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1、气瓶充装许可自查综合报告各位评审专家:我公司充装资质许可至2019年5月3日已届满，充装许证编号：锡TS4P32005-2019,现对照气瓶充装许可规则的要求，组织有关人员对气瓶充装站进行了全面、认真的自查，并就资源条件、体系建立与运行、安全及消防设施、气瓶充装设备、充装质量过程控制等方面进行自查和总结，现将自查的情况总结汇报如下:一、公司基本情况锡西气体有限公司是具有独立法人资格的企业，注册资本1000万元，固定资产1000万元。公司从事气瓶充装工作，现有员工28人，技术管理人员共1人，具有工程师职称2人，技术力量雄厚，管理理念先进。公司位于无锡市惠山区洛社镇枫杨路16号。充装介质为：混合气
2、体(Ar+CO2)、丙烷；压缩气体：氧气、氮气、氩气；液化气体：液氧、液氮、液氩、液氨、液体二氧化碳。充装站具有一定的固定式储存能力，其中: 液氨: 2*50m3、丙烷：100 m3 ，L0:20 m3、LN:10 m3. LAr:20 m3. 液体二氧化碳10 m3。2018年公司组织相关人员对2015版质量体系文件进行了完善、修订，重新颁布了2018版质量手册)、管理制度、操作规程、质量记录表。二、自查情况：1、人员情况：单位法人陈健健，具有大学学历，熟悉、了解介质充装相关的法规、规章，安全技术规范及其相应标准，以及充装工艺特点和充装安全管理的必备知识，能够认真履行职责。技术负责人汪洋，具
3、有大学学历，有气瓶充装管理经验，熟悉介质充装的法规、安全技术规范及专业技术知识；通过气瓶充装管理人员培训，取得“安全管理”人员资格证书，并且按照特种设备操作人员考核大纲的规定，取得含安全管理项目的特种设备作业人员证A3、A4、A5、A8证。安全员赵慧，具有大学学历，专职安全员，负责安全管理与安全检查工作，并按照管理要求，掌握介质充装的法规、规章，安全技术规范及其相应标准，通过气瓶充装管理人员培训，取得“安全管理”人员资格证书。7名取得具有充装作业项目的特种设备作业人员证P1充装人员证。6名取得具有充装作业项目的特种设备作业人员证P2充装人员证。2名取得了充装介质相适的采购及保管员，并经过技术及
4、安全培训。具体见附件。2、场地(厂房)充装单位的规划、设计、建设、消防、环境保护等符合相关法律、法规，规章、安全技术规范及其相应标准的要求，经相关政府部门批准，气瓶充装场地符合相应气瓶充装站安全技术条件的要求，有气瓶充装前后，进行安全检查的场地，有专用的气装充装场地；设有安全出口，周围设置安全标志。3、工艺设备、管道与设施站内投用的特种设备，按照要求办理了使用登记证； 对特种设备及其安全附件进行了日常维护保养和定期检查，并且按照有关安全技术规范的要求实施定期检验；建立了特种设备安全技术档案。储罐设置了防超装(超压)、超限报警、切断装置；有对超装气瓶进行有效处理的设施；液化气体充装有重充装，有专
5、用的复称衡器，有超装自动切断气源的灌装称；充装系统具有紧急切断、紧急停车功能；储罐本体在显著的位置按照规定标示盛装介质的名称、特种设备识别标志、液位对照表。装卸用管与储罐有可靠的连接方式，有防止装卸用管拉脱的联锁保护装置。 公司配有与充装介质相适应的介质分析检测仪器与设施；配有压力计量，电子衡器，对完成充装的气瓶进行充装量的复检和计量；对站内仪器、仪表、计量器具按规定进行定期检定，并且在检定有效期内；建立了仪器仪表、计量器具、设备等台账。公司入口设立了进入充装区域安全告知牌；重要位置有安全警示标志和报警电话号码、危险货物安全周知卡、应急处置方案；储存、充装场所的同围有明显的职业危害警示标志；作
6、业人员配备相应的防护用具和用品；配备有用于事故处置的应急工具、器具和安全防护用品。4、安全及消防设施充装站安全设施符合相应气体气瓶充装站安全技术条件和有关要求，液氨、丙烷充装场所电器防爆级符合规范要求，设置了可燃气体浓度检测器，并定期检测；气瓶分区管理并有明显的隔离措施、标识清晰，按规定配备了消防器材，应急物资，现场设置了“禁止烟火”、“禁打手机”、“安全周知卡”、“应急处置牌”等警示标志。5、质量管理体系 公司于2015年5月根据气瓶充装许可规则制定了质量体系文件。并于2017年1月重新对2015版体系文件进行修订，并批准颁布实施质量管理手册以及制订的管理制度、操作规程。现实行的质量体系文件
7、为第三版。共编制了安全技术操作规程 23个；管理制度39个；工艺文件16个。 公司建立了与单位基本相适应的质量管理体系，组织机构基本合理，技术负责人和各质控系统责任人员的设置基本满足充装过程的控制要求，且职责明确；要素设置基本合理，关系基本明晰；质量管理体系文件的层次、结构、内容基术符谷要求，各层次间质量管理体系文件的接口基本合理；质量管理体系的各级责任人员基本能够按照质量管理体系要素的相关要求履行职责，相关见证资料齐全。6、充装质量充装人员和有关操作人员对法规、标准、充装程序及操作要求比较熟悉，质保体系和各种规章制度能指导充装工作，充装记录基本符合要求、充装场地、环境条件、安全措施基本符合要求、技术力量和充装人员的资质条件满足气瓶充装许可规则的要求。7、存在的问题（1）、1名新入职人员需参加“特种设备作业人员”培训，取得充装证（整改时间：2019年4月），未取证前不得从事充装作业。（2）、现场新制作的气瓶组没有压力计量（整改时间：2019年3月）。（3）、现场部分标识成旧，需更新（整改时间：2019年3月）。（4）、有些管道缺介质流向标识（整改时间：2019年3月）。总之，气瓶取证复审工作在各级主管部门的关心和指导下，做了大量的整改、补充和完善工作，现我公司气瓶充装能达到规范、安全充装的要求，请审核、指导! 无锡市锡西气体有限公司 2019年1月18日
