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1、1单 位 四川金蓉齿轮有限责任公司编 制 部 门 文 件 名 称 保密级别 文件类别 文 件 编 号生产运营中心 销售订单与发货管理流程 无 制度类文件提要：1、销售订单接纳与通知发货流程。2、相关表单。会 签 部 门 汇 知 签 字 汇 知 签 字 日 期部 门 执 行 日 期审批 日 期 编 制 黄 琳 日 期21.0 目的1.1 为了明确待售产品从订单的承接到货物的发运过程而制定本管理程序。2.0 适用范围2.1 销售部、生产部、财务部。3.0 释义3.1 销 售 订 单 ： 是 企 业 与 客 户 之 间 签 订 的 一 种 销 售 协 议 ， 表 现 企 业 与 客 户 之 间 对
2、待 售 货 物 的 一 种沟 请 求 、 沟 通 与 承 诺 。3.2 销 售 合 同 ： 是 平 等 主 体 的 自 然 人 、 法 人 、 其 他 组 织 之 间 设 立 、 变 更 、 终 止 民 事 权 利 义 务 关 系 的协 议 。3.3 物 流 货 运 合 同 ： 是 平 等 主 体 的 自 然 人 、 法 人 、 其 他 组 织 之 间 设 立 、 变 更 、 终 止 民 事 权 利 义 务 关系 的 协 议 。4.0 程序内容4.1 流程图：3责 任 部 门 分 工 与 审 批销售部 使用表单 财务部 仓储加工中心 流程说明开始获取订单信息确认库存编制订单库存台账订单审核审批
3、组织发货运输发货运输单结束通知客户/下单人 合同签订销售合同4.2 流程控制要点：4.2.1 库存台账：统计账务人员要随时更新存货台账；内勤员可以随时获得存货信息。4.2.2 财务审核：对于“先款后货”的结算方式需要款项达帐后予以确认和确定；对于有信誉额度的予以列示或复核应收额即可。4.2.3 生产总监在订单上审批签字或电话认可表明可以发货。4.2.4 批准发货的订单可以转化成销售合同 。如果订单已经由双方加盖公章的，可以用订单代替销售合同 。4.2.5 运输单有物流管理岗位的人员填制并将一联反馈给内务员，内勤员电话、传真、邮件知会下单人。5.0 本文件解释权：市场拓展中心。6.0 附件和表单
4、：6.1 订单见附件一。1、客户、销售员通过电话、传真、邮件等方式通知内勤员订货情况。2、内勤员依据库存台账核实库存货物情况（主要是库存货物能否满足客户要求） 。3、对于满足客户要求的存货由内勤员编制订单 ；对于无法满足客户要求的情况及时报系统总监和销售员。4、财务人员依据订单中协定的“结算方式”进行审核。5、生产总监批决是否发货。对于批准的发货由内勤员编制销售合同 。6、内勤员将审批后的订单交予仓储加工中心。7、仓库组织发货（包括组织货物、联系运输公司、装载货物并填制运输单 ） 。8、货物承运后仓储加工中心将运输单的信息反馈到内勤员。9、内勤员通知客户运输信息。46.2 销售合同见附件二。6.3 运输单见附件三。
