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1、销售运营部,2017-10-12,销售运营部月度关键指标分析报告 sales operations department store analysis report,金融渗透率 金融服务费,关键指标数据,问题项描述分析 重点问题项意见,弱项分析总结,一,二,一 关键指标数据,4,销量数据（单位：台）,说明：XX集团销量总合计包含A、B、C、D四店销量，累计至10月总合计销量为2633台，XX集团总合计销量月均销售约为260台/月。,5,销量增长率,说明：10月销量整体各店都为负增长，其中C、D两店销量负增长为43%，XX集团实际值为负增长23%，超出了XX集团实际值负增长的19%；A销量增减幅
2、度较为稳定在约为10%上下增减；,说明: XX集团实际值金融渗透率截止至10月下半年比上半年增长8%， XX集团实际值金融渗透率全年为20%与行业值35%相差15%，其中A下半年提升最快及最明显增长为15%，其余B增长为5% 、D增长为6% 、C增长为8%；B金融渗透率全年为17%较XX集团渗透率低3%。 XX集团实际值直销金融渗透率下半年增长为3%， XX集团实际值直销金融渗透率全年为23%，整体幅度增幅变化不大，其中C直销金融渗透率下半年增长17%，全年为16%整体水平偏低；B直销金融渗透率下半年降幅5%。,金融渗透率（以下数据累计核算至10月，且为各店汇总的数据形成的XX集团总合计项）
3、金融台次=金融台次总计 金融渗透率=金融台次总销量，行业值设定为35%是在厂家无金融贴息政策情况下 直销金融渗透率=展厅、电销金融台次/展厅、电销销量 上半年为1-6月累计数据，下半年为7-10月累计数据，全年为1-10月累计数据,7,金融渗透率（1-10月月度数据） 金融渗透率=金融台次总销量 行业值设定为35%是在厂家无金融贴息政策情况下,说明：B金融渗透率长期处于低水平状态并每月低于XX集团实际值金融渗透率，10月渗透率为16%；C金融渗透率降幅9月为26%，10月降幅为1%，且9-10月渗透率分别为18%、17%；,直销金融渗透率 直销金融渗透率=展厅、电销金融台次/展厅、电销销量,说
4、明： XX集团实际值9-10月直销金融渗透率整体下降分别降幅为11%、6%，B直销金融渗透率长期处于较低水平且9-10月直销渗透率分别为17%、14%，9月-10月降幅分别为15%、3%；D 9-10月直销金融渗透率分别为35%、21%，降幅9-10月分别为11%、14%,金融服务费（以下数据累计核算至10月，且为各店汇总的数据形成的XX集团总合计项） 金融车辆平均服务费（单位：元）=服务费总金额金融总台次 整车平均单台服务费（单位：元）=服务费总金额总销量,说明: 目前各店金融服务费收费标准分别收取3000元/台-4000元/台，由此可推测并假设XX集团实际值金融车辆平均服务费的预测值为30
5、00元/台及XX集团实际值整车平均单车服务费约为1000元/台，现实际XX集团实际值金融车辆平均服务费实际值为2538元/台则差额约为500元/台，现XX集团实际值整车平均单车服务费实际值为559元/台则差额约为400元/台。C金融车辆收取的服务费平均金额为3222元/台处于较高水平，高出XX集团实际值实际值（2538元/台）约700元/台，高出XX集团实际值预测值（3000元/台）约200元/台；B整车平均单台服务费金额全年为383元/台，比XX集团实际值实际值（502元/台）少约为110元/台的收入，低于XX集团实际值预测值（1000元/台）约600元/台,10,金融车辆平均服务费（单位：
6、元） 金融车辆平均服务费=服务费总金额额金融台次,说明： XX集团实际值实际金融车辆平均服务费10月环比9月减少约500元/台的收入，较XX集团实际值预测值低约为1000元/台；B10月金融车辆收取的服务费平均金额环比9月减少约为600元/台，较XX集团实际值实际值低约为500元/台；A金融车辆收取的服务费平均金额长期处于较低水平且10月比9月至少减少约400元/台的收入；D10月金融车辆收取的服务费平均金额比9月减少约900元/台的收入；,11,整车平均单台服务费（单位：元） 整车平均单台服务费=服务费总金额额总销量,说明： XX集团实际值10月整车平均单台服务费实际值为450元/台，较9月减少280元/台的收入，与XX集团实际值预测值低550元/台的收入；B整车平均单台服务费金额长期处于低水平，10月为226元/台较9月减少120元/台，比XX集团实际值（450元/台）少约为220元/台的收入；D10月为481元/台较9月减少520元/台的收入。,二 弱项分析总结,问题项分析描述,优,劣,重点问题项意见,金融服务费收费标准需严格执行标准收费,建议：对内设置流程及制度管控；对外与同城异店同品牌建立契约共识,B,直销车辆金融渗透率需提升,C,建议：对内针对直销客户接待开设销售顾问金融推荐率考核指标；对外进行展厅物料布置及宣传同时给予金融政策支持,
