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1、2019/4/21,1,中鼎集团2014年度供应商年会,中鼎集团2014年度供应商年会 2014年3月份 中国 宁国,2019/4/21,2,化工原材料管控工作专题培训,主讲人：周晓卿,2019/4/21,3,温馨提示 .,为了提高培训效果，请嘉宾将手机设置为 震动或静音；,如需接听来电，可以暂时离开会议室。接 听完毕，,2019/4/21,4,自我介绍 .,姓名：周晓卿 部门：上市公司采购管理部 职务：供应商质量工程师 / SQE 职责：上市公司化工原材料质量管理； 供应商业绩评价（上市公司、集团公司）； 供应商名录管理（集团公司）； 简介：1995年进入中鼎工作20年，质量管理工作17年
2、手机：18956398392 电话：0563-4178201 邮箱： ,2019/4/21,5,序 言 .,中鼎集团经过三十年跨越式发展，成为年销售额 80 亿元人民币的跨国大型集团企业，全球非轮胎橡胶制品 50 强连续三年上榜，2013年8月份排名第 40 名。中鼎之所以取得巨大进步与发展，离不开供应商巨大的支持，离不开在座的各位嘉宾鼎力相助。中鼎在快速发展的同时，有责任、有义务帮助供应商，传递市场要求，分享成功经验，携手共同发展，共同提高，共同进步。 今天，借此机会与各位嘉宾进行面对面的交流，传达中鼎对于化工供应商管理的新要求，新期望，特举办本次培训。因时间仓促，加之本人知识、水平的有限，
3、难免存在欠妥或错误之处，衷心希望在座的各位提出指正意见、建议，共同交流，共同提高，共同进步。,2019/4/21,6,培训内容 .,第一章：问题汇报与解决/PR&R工作流程及要求； 第二章：工程更改工作流程及要求； 第三章：技术标准管控要求； 第四章：互动交流 第五章：培训结束,2019/4/21,7,第一章 问题汇报与解决 /PR&R工作流程,2019/4/21,8,目 录 一、定义 二、类型 三、选用原则 四、工作流程及行动要求 五、实施案例,第一章 问题汇报与解决/PR&R工作流程.,2019/4/21,9,第一章 问题汇报与解决/PR&R工作流程.,一、定义： PR&R 是英文Prob
4、lem Reporting and Resolution Procedure的缩写，简称PR&R，中文意思是问题汇报与解决。 PR&R是通用汽车公司“供应商质量开发流程16步法”其中之一，当批量供货的产品因供应商的原因出现品质异常、顾客抱怨时，对责任供应商进行问题通报、解决的工作流程。 中鼎根据汽车主机厂要求，结合中鼎实际现状，规范投诉抱怨（PR&R）处理流程，有效处理投诉以增强和提高顾客满意度。 该流程适合影响顾客要求的所有零配件/原材料供应商。 中鼎集团采购管理手册第九章 投诉(PR&R)及索赔处理 专门进行了规定。,退出播放， 双击图标， 打开附件， 后续相同。,2019/4/21,10
5、,第一章 问题汇报与解决/PR&R工作流程.,二、类型： PR&R 根据问题发现的场所不同，造成的严重程度不同，主要有以下两种类型： 问题报告及解决（PR&R）通知，简称 PR&R 产品质量限期整改通知书，简称 限期整改,2019/4/21,11,第一章 问题汇报与解决/PR&R工作流程.,三、选用原则： 两种类型的选用原则及对应的行动要求、索赔处理：,说明：鉴于化工原材料通常系反应釜、反应罐生产，属于流程性材料，除了发生如包装泄露/破损、标识、随 货附件等非品质异常之外，当发生原材料品质异常时，无法进行挑选处理，均作批量退货处置。,2019/4/21,12,第一章 问题汇报与解决/PR&R工
6、作流程.,四、工作流程及要求： PR&R、限期整改表样如下：,PR&R表样 双击图标，打开附件,限期整改表样 双击图标，打开附件,2019/4/21,13,第一章 问题汇报与解决/PR&R工作流程.,四、工作流程及要求：,发现/发生质量问题,SQE发布PR&R或限期 整改并通知供应商,供应商24小时内 递交初步答复,供应商7个工作日内 递交最终答复,供应商30个工作日内 整改完毕并递交整改证据,SQE验证措施有效性,SQE关闭PR&R 、限期整改,供货阶段： 量产供货 问题来源及严重度 中鼎进货检验现场，可能影响生产 中鼎生产使用现场，影响生产 中鼎客户退货抱怨，严重影响生产 最终消费者反馈，
7、4S店维修反馈，可能触及国家汽车三包政策、缺陷召回条例,2019/4/21,14,第一章 问题汇报与解决/PR&R工作流程.,四、工作流程及要求：,发现/发生质量问题,SQE发布PR&R或限期 整改并通知供应商,供应商24小时内 递交初步答复,供应商7个工作日内 递交最终答复,供应商30个工作日内 整改完毕并递交整改证据,SQE验证措施有效性,SQE关闭PR&R 、限期整改,PR&R、限期整改发布原则： 经过确认属于供应商责任 问题描述尽可能详细，如不良品发现场所、发现数量、可疑数量、不良率并尽可能提供不良品图片、视频、不良实物等； 中鼎对应SQE联络方式（姓名、电话、手机、传真、邮箱）详细；
8、 发布前经过批准；,2019/4/21,15,第一章 问题汇报与解决/PR&R工作流程.,四、工作流程及要求：,发现/发生质量问题,SQE发布PR&R或限期 整改并通知供应商,供应商24小时内 递交初步答复,供应商7个工作日内 递交最终答复,供应商30个工作日内 整改完毕并递交整改证据,SQE验证措施有效性,SQE关闭PR&R 、限期整改,初步回复要求： 接到PR&R、限期整改24小时内书面回复； 短期应急措施内容包括（但不限于）； 1、已经发现不合格品的处置； 2、新合格品紧急发运日期（断点日期）、特殊标识，必要时快递、空运； 3、供应商对库存、在途产品调查、数量统计； 核心原则：采取一切必
9、要的措施、确保中鼎、或中鼎的客户生产不停线；,2019/4/21,16,第一章 问题汇报与解决/PR&R工作流程.,四、工作流程及要求：,发现/发生质量问题,SQE发布PR&R或限期 整改并通知供应商,供应商24小时内 递交初步答复,供应商7个工作日内 递交最终答复,供应商30个工作日内 整改完毕并递交整改证据,SQE验证措施有效性,SQE关闭PR&R 、限期整改,最终回复要求： 接到PR&R、限期整改7个工作日内书面回复； 长期解决措施内容包括（但不限于）； 1、主要原因分析：产生原因、流出原因； 2、纠正预防措施：针对不良产生原因、流出原因分别拟定； 核心原则：原因分析可以采取5Why、鱼
10、刺图、故障树等工具，应分析彻底，分析到最根本的、可以采取措施的那个原因为止；,2019/4/21,17,第一章 问题汇报与解决/PR&R工作流程.,四、工作流程及要求：,发现/发生质量问题,SQE发布PR&R或限期 整改并通知供应商,供应商24小时内 递交初步答复,供应商7个工作日内 递交最终答复,供应商30个工作日内 整改完毕并递交整改证据,SQE验证措施有效性,SQE关闭PR&R 、限期整改,整改证据要求： 接到PR&R、限期整改30个工作日内整改完毕，并书面回复整改证据； 整改证据内容包括（但不限于）； 1、纠正、预防措施实施后相关证据资料，如整改前后对比照片、合格率、CPK指数； 2、
11、更新后的FMEA、CP、作业指导书； 核心原则：用质量数据说话，不使用空洞的语言叙述；,2019/4/21,18,第一章 问题汇报与解决/PR&R工作流程.,四、工作流程及要求：,发现/发生质量问题,SQE发布PR&R或限期 整改并通知供应商,供应商24小时内 递交初步答复,供应商7个工作日内 递交最终答复,供应商30个工作日内 整改完毕并递交整改证据,SQE验证措施有效性,SQE关闭PR&R 、限期整改,OK,NG,措施验证要求： SQE负责对供应商递交的整改证据进行有效性验证； 有效性验证内容包括（但不限于）； 1、整改证据的符合项、有效性； 2、交付实物质量水平稳定性； 3、必要时，前往
12、供应商处现场验证； 核心原则：用事实说话；,2019/4/21,19,第一章 问题汇报与解决/PR&R工作流程.,四、工作流程及要求：,发现/发生质量问题,SQE发布PR&R或限期 整改并通知供应商,供应商24小时内 递交初步答复,供应商7个工作日内 递交最终答复,供应商30个工作日内 整改完毕并递交整改证据,SQE验证措施有效性,SQE关闭PR&R 、限期整改,关闭要求： SQE负责对供应商递交的整改证据进行有效性验证确认符合，报批后关闭； 关闭前提条件如下（但不限于）： 1、长期措施验证有效，且在1个月内未发生同类问题； 2、关闭资料（PFMEA、PCP、作业指导书）已更新，人员已培训；
13、3、原则上，PR&R发布之日起2个月内必须关闭； 4、如特殊原因不能在2个月内关闭的，供应商列出充足理由可申请延期关闭。 核心原则：用事实说话；,2019/4/21,20,第一章 问题汇报与解决/PR&R工作流程.,四、工作流程及要求：,发现/发生质量问题,SQE发布PR&R或限期 整改并通知供应商,供应商24小时内 递交初步答复,供应商7个工作日内 递交最终答复,供应商30个工作日内 整改完毕并递交整改证据,SQE验证措施有效性,SQE关闭PR&R 、限期整改,其他要求： PR&R考核：第一次500.00元/份，同类问题第二次1000.00元，以此类推；限期整改暂不做扣款考核；经济损失据实索
14、赔； PR&R撤销：经过调查确认不属于供应商责任的PR&R，经过报批后可以撤销； PR&R管理：SQE负责PR&R日常管理、跟进，供应商配合纳入服务评价、业绩评价；,2019/4/21,21,第一章 问题汇报与解决/PR&R工作流程.,五、实施案例解析： PR&R、限期整改实施案例如下：,双击图标 打开附件,双击图标 打开附件,双击图标 打开附件,2019/4/21,22,第二章 工程更改工作流程及要求,2019/4/21,23,目 录 一、定义 二、类型 三、指导原则 四、工作流程及要求 五、实施案例,第二章 工程更改工作流程及要求.,2019/4/21,24,一、定义： TS16949 标
15、准规定，工程更改是因产品和过程发生改变或其他因素引起的所有对现行图纸、技术规范、清单目录、控制计划、工艺流程、操作指导书等设计文件的变更。,第二章 工程更改工作流程及要求.,2019/4/21,25,二、类型： 中鼎的变更控制主要有： 产品更改，中鼎传递给供应商； 供应商优化，中鼎传递给供应商； 供应商内部变更，供应商传递给中鼎，即工程更改。 对此，中鼎集团采购管理手册第五章 变更控制 专门进行了文件规定。 供应商工程更改是变更管理其中的一种，也是本次讨论的重点内容。,第二章 工程更改工作流程及要求.,2019/4/21,26,二、类型： 供应商工程更改类型主要有（但不局限于）以下类型： 过程
16、更改、产品设计更改、设备更改、新工装及设备、工装更改、顾客要求改变、发布新材料清单、工艺改变、控制计划改变、材料改变等更改。,第二章 工程更改工作流程及要求.,2019/4/21,27,二、类型： 针对化工原材料而言，属于典型的工程更改有： 生产制造型供应商： 上游原材料品牌/规格/型号/产地、工艺流程、工艺参数、生产设备、生产场地变更； 外观颜色、气味、技术指标变更； 产品性能升级、产品更新换代； 代理经销型供应商 产品品牌、规格、型号变更 产品产地、生产商变更；,第二章 工程更改工作流程及要求.,2019/4/21,28,三、指导原则： 对于供应商任何设计和过程更改在执行之前，必须事先书面通知中鼎集团，并得到中鼎集团的批准，方可实施。否则，由此造成的一切后果将由供应商承担。 在工程更改批准之前，必须保持原供货状态进行供货。 供应商必须按照中鼎要求预留充分验证周期（包含提交中鼎客户认可），提前书面通知中鼎集
