2015年度中期工作报告

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1、2016 年 工作总结暨2017年度工作计划 基建工程中心,汇 报 人：李丙勇 时 间：2016年12月,目 录,第一部分,2016年度基建工程中心工作总结,2016年度,2016年度基建工程中心主要承接天津红日康仁堂配方颗粒生产基地项目、技术转化中心项目、血必净改造项目、龙圣堂改造项目；及红日制药；技术转化中心；研发中心及2015年度顺延项目为红日药业污水站项目等,基 建 工 程 中 心,2016年度,2016 年 基 建 工 程 中 心 经 营 计 划,基 建 工 程 中 心,天津红日药业基建工程项目经营计划,2016年度,一、天津红日康仁堂配方颗粒生产基地项目具体分析如下： 截止到201

2、6年11月份该项目除污水处理站各建筑主体均已完成； 1.立体仓库：主体于2016年9月份通过验收，土建工程基本结束，预计12月底完成高架库区彩钢板安装；屋顶设备基础、防水等均已经施工完成；消防系统基本施工完毕，3、4、5层通风系统基本施工完毕；制冷机、水泵、组合式空调器均已到货并就位；货架于2016年11月初到货并开始安装，预计春节前完成安装；物流输送、分拣系统本月开始安装，预计2016年3月份安装完毕； 剩余工程：室内精装修，外墙涂料，外墙窗户安装，彩钢板安装以及设备安装、门厅装修。,质 检 中 心,3# 车 间,多 层 仓 库,天津红日药业基建工程项目经营计划,2016年度,2.炮制车间：

3、主体于2016年9月份通过建委验收，土建工程基本结束；消防防排烟管道基本完毕，消防水系统除部分消防喷淋（需配合精装修）外基本完成；暖通通风系统基本完毕；换热设备、空调机组安装基本完毕； 主要工艺设备预计2016年12月中旬开始到货并进行安装；目前正处于制造厂验收阶段； 剩余工程：室内精装修，外墙涂料，外墙窗户安装，彩钢板安装以及设备安装、门厅装修。 3.质检中心：主体于2016年9月通过建委验收，土建工程基本结束；3、4层机电安装、通风系统基本安装完毕，外墙涂料完成40%，外墙窗安装完成60%； 剩余工程：3、4层玻璃安装隔断及精装修，检验仪器安装、公用设备安装（变配电工程、制冷机、空调机组等

4、） 1、2层精装修正在设计中,天津红日药业基建工程项目经营计划,2016年度,4.提取制剂车间：主体于2016年10月5日封顶；二次结构于2016年11月23日完成，地面找平层与11月18日完成，1、2层抹灰完成； 设备部分预计2016年12月初开始陆续发货，其中粉体输送系统预计2017年1月底开始陆续到货； 剩余工程：室内外精装修、外墙窗户、屋顶设备基础及防水，设备安装、工艺管路安装。 5.动力中心：主体于2016年11月23日完成； 剩余工程：二次结构及地面工程；室内外精装修、外墙窗户、屋顶设备基础及防水，设备安装、工艺管路安装。 6.变配电工程：配电柜合同已经签署，预计2017年1月底具

5、备发货条件，变配电安装、变压器已经招标完毕，合同对方正在盖章，剩余未招标主要为电缆、柴油发电机。,天津红日药业基建工程项目经营计划,2016年度,7.厂区工程：路基完成40%，随路雨污排水管道已经敷设，其他未施工； 进入2016年11月份，随着北方雾霾天气增多以及美丽天津一号工程，室外工程基本处于停止状态。根据开发区、武清区建委下达可以施工的通知，仅限于安全部位的施工，其他非安全部位的施工一律停止施工，但我司目前室内基本未停工。由于室外目前太大，且无人机在时刻监控，外露的工程已经停止施工； 8.宿舍工程：目前已经完成设计，工程量清单，12月1日招标。但由于美丽天津一号工程，本年度不会再批准开工

6、许可证；,天津红日药业基建工程项目经营计划,2016年度,主要为技术转化中心冻干车间自动进出料系统、配液系统改造，该项目已经于2016年5月份按时完成。,制 备 液 相 色 谱 仪,10L 双 层 玻 璃 反 应 釜,多 肽 合 成 仪,天津红日药业基建工程项目经营计划,2016年度,该项目于2016年11月25日施工基本完毕，保温等均已完成，剩余工作配合生产部门调试。,天津红日药业基建工程项目经营计划,2016年度,12月1日工程准时开始拆除工程，4月28日完成合同签订，12月15日前设备到货，预计2017年1月底改造基本完毕，进入设备调试，3月1日开始进行工艺验证。,天津红日药业基建工程项

7、目经营计划,2016年度,按照天津市档案局的相关规范要求，制定了红日药业工程档案管理制度，并严格执行，尤其对天津红日康仁堂新建项目的档案管理，档案管理员与施工单位随时进行现场资料核查和及时收集归档，同时将设备档案集中管理，形成了系统的档案管理体系。 对基建工程中心设备档案、建设工程档案进行了集中管理，将分散与工艺设备部、基建部的档案管理工作集中由工程支持部专职档案管理员进行统一管理，提升了档案管理效率与管理质量；并对设备档案的归档目录等进行了规范，建立了“一页纸”管理模式，防止归档不全。 图片,天津红日药业基建工程项目经营计划,2016年度,其中2017年档案整理情况如下： 整理、归档：1、天

8、津红日药业股份有限公司档案916卷，1195盒，10217件；照片档案共计383张。其中2016年度归档97卷，116盒，1734件，照片档案93张。2、预归档天津红日康仁堂药业有限公司档案133卷，219盒，2157件；照片档案535张；其中2016年度预归档102卷，150盒，1621件； 档案利用：（1）截至目前借阅档案共计531卷次，164人次； （2）归还率100%。完整率100%.；,天津红日药业基建工程项目经营计划,2016年度,盘点：按计划完成季度盘点，并配合财务部完成了2015年底、2016年中半年度固定资产盘点，共涉及固定资产约2660台/套，据实编制了盘点报告； 设备处置

9、：2015年终提报处置40余台/套，变卖7800元；截至2016年10月分两次集中报废变卖处理52台套，共计变卖14.03万元； 血必净大楼工程类设备统计整理：完成大楼工程类设备统计整理，共统计设备约310台/套。 设备分类编码：截止至2016年底，近1700设备完成设备分类编码工作； 附图片,红外光谱仪,制冷恒温水浴,2016年度,完成新制度编制和流程优化升级 本年度完成了变更与签证管理制度、施工材料采购管理制度、图纸会审管理办法、现场监督检查管理制度、 隐蔽工程验收管理制度、图纸文件收发管理办法、基建工程中心采购管理制度；招标采购、工程设备管理，按集团要求完成升级，集团范围内建立分层分类管

10、理体系，管理有机制，有标准，有方法，确保工程设备管理有效、合规； 其中基建工程中心采购管理制度详细对所有关于采购、验收、售后等进行了规定，成为日常工作的指导手册。如对采购过程中的付款比例、何时开具全额发票，制造厂验收注意细节，质保期内问题的处理及证据收集等进行了详细的描述与规定，降低了公司在采购活动中的对方微乐的风险。,2016年度,完善现有人员工作职责分工，重新编制基建工程中心组织架构，新成立工程支持部（增加档案管理人员对设备档案集中管理的职责；增加了大文秘对工程管理过程资料收发管理、资金计划管理、合同管理和绩效考核管理职责；增加了手续专员对制度管理及培训的相关职责等；并细化设备管理人员的职

11、责，使得工作职责的聚焦，有效的改善了管理机制，提高了工作效率，增强了团队执行力。基于2017年的工作要求，实施组织建设； 绩效体系的完善：改变原有单纯靠年度绩效合同指导日常工作的方法，改为根据年度目标，每季度进行分解，形成细化的季度绩效管理计划，基层员工每月度按照细化的季度指标再次进行细化，形成月度绩效指标，使每位中层管理人员清楚指导本季度的重点工作，每位员工清楚本月底的重点工作，形成人人头上有指标；,2016年度,学习氛围的建立 针对我系统设备工程师、专业工程师经验少，知识面窄的现状，鼓励大家利用招投标技术答疑的机会，向投标单位学习，并必须提出问题； 考察机会下放，充分让普通员工参与现场考察

12、，实地接触设备生产过程，了解其特点。 工作积极主动性的建立： 建立了计划跟踪机制，对每项任务进行跟踪，并通过例会进行相互沟通交流，对潜在的延期后果进行分析，使每个人都清楚认识到计划的紧迫性； 年度战略目标的认同；,通过岗位调整与组织变革，有力的解放了专业人员，形成了专业的人专注于专业的事；并降低了在付款、合同签订过程中存在的职责不清得风险。 附组织结构图,2016年度,2016年度,采购方面 招标方式的转变-原来供应商不到现场进行开标，不进行现场技术讲解；只是我们内部人员从招标平台上将技术文件下载开始评判-练自己； 变为合同价格在10万元以上的必须进行现场技术答疑，且必须有供应商技术专家参加，

13、否则视为无效标。 加强了技术标评判的准确性； 增加了我方向供应商学习的机会，锻炼我公司专业人才； 质量与成本的有机结合：主要采取的方式取技术标的前3至4名进行商务标对比，即保证了我方采购到的设备为中高端设备，同时又对采购成本进行了兼顾； 选择供应商的原则：技术成熟、管理规范、大型供应商为主 增加了二次议价环节：将拟中标供应商展开二次议价，以降低采购成本；目前国内的大环境所致，大家都不会在开标环节将价格放到最低中标价位，如果我们不做这部分工作，反而让对方吃惊。 初步建立了采购管理制度，从标书发放-开标-签署合同-执行合同等一设备关键环节监造-调试-验收等一系列环节，进行了详细的规定，形成详细的操

14、作手册；从操作方面杜绝纰漏，并进行了知识的有效沉淀；,2016年度,技术层面 URS的完善技术要求，部分在招标中采取二次技术澄清，以统一要求；形成基本统一的技术条件； 中标后的技术细节谈判，减少后续技术细节不清晰带来不必要的损失；增加图纸双方确认环节； 选定的拟中标单位必须经我方人员进行实地现场考察，从供应商的规模、实力、管理规范程度、项目案例等进行评价，优中选优；（供应商考察表）,2016年度,质量管理： 1、材料进厂验收关-非通用部件必须提供样品，且样品合格后才能进行施工； 2、总包单位购置设备我方对其技术参数进行审核，以符合具体要求 3、定期开展联合检查，对不符合施工质量部分必须返工；在

15、检查中发现的比较重大的返工主要集中在多层仓库消防管道安装-未按照要求进行三油两布的防腐；4#车间、3#车间基础回填土进行了较大的返工；并两次叫停了多层仓库的安装工程； 4、分包单位资质控制与选择，我公司参与了门窗工程以及钢结构工程分包队伍的现场考察，并对钢结构工程安排了现场监造； 分包队伍必须符合其施工资质，并提供承诺书对我公司质量直接负责；,2016年度,技术层面 URS的完善技术要求，部分在招标中采取二次技术澄清，以统一要求；形成基本统一的技术条件； 中标后的技术细节谈判，减少后续技术细节不清晰带来不必要的损失；增加图纸双方确认环节； 选定的拟中标单位必须经我方人员进行实地现场考察，从供应

16、商的规模、实力、管理规范程度、项目案例等进行评价，优中选优；（供应商考察表）,天津红日药业基建工程项目费用分析情况,2016年度,天津红日药业基建工程项目费用分析情况,2016年度,天津红日药业基建工程项目费用分析情况,2016年度,天津红日药业基建工程项目费用分析情况,2016年度,天津红日康仁堂预算分析： 对比2016年预算，扣除新增及主动变更部分，总预算节约率11.86%，共计 8954万元 其中设备部分：预算节约率 25.47% 共计3237 万元，工程部分：预算节9.11 %， 5716万元 新增部分分析 1、地质不明，开槽后发现土质不符合设计要求，需要换填，此部分包含多层仓库、立体库基础增项以及动力中心地基处理、土方超挖增项，新增金额为430万元； 2、工艺条件变更，导致设计变更，此部分包含质检中心整体变更事项，多层仓库、4#车间地面变更事项以及质检中心一、二层精装修；各车间门厅精装修等，新增金额为2000万元； 3、工艺条件变更，新增采购项目，此部分包含各车间阴凉库温湿度监控系统、多层仓库对接