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1、生产过程控制程序1.0 目的：做好产品生产过程的策划工作，确保生产在受控的状态下进行。2.0 范围：适用于本公司产品的生产全过程的控制。3.0 定义：无4.0 职责：4.1 研发部：负责产品设计和研发，提供生产的技术文件图样、BOM和产品标准等。4.2 工程部：负责制定产品的工程文件和作业指导书，及设备和量规仪器的认可。4.3 生产部：对生产进行监视和控制，保证产品的品质、交期。4.4 品质部：负责对过程品质的检验并制定检验指引和成品检验规范。4.5 计划部: 负责根据交货日期作出日排产计划表分发到生产部。5.0 程序内容：5.1 生产过程策划:5.1.1 研发部对产品进行设计开发，及时输出B
2、OM、产品相关技术文件和确定产品生产过程和依据，实施评审验证和确认，输出文件须受控。5.1.2 生产部根据PMC所提供的排期，对作业人员和过程设备进行确认，并按相关文件组织产品生产和控制质量。5.1.3 生产前,生产主管及领班需结合作业指导书,对作业员进行有关产品特性及品质标准和交期的说明，并积极按计划进行作业。5.1.4 相关产品的工艺文件、作业指导书、设备操作书、和点检保养表等文件须放置于相应工位以便于取阅和记录。5.2 生产准备5.2.1生产部收到计划部下达的日排产计划安排生产物料员拿套料单至仓库领料，仓库在ERP中进行系统作业并列印发料单，进行备料、发料；5.2.2产前点检：领班接日排
3、产计划后进行生产前准备工作。包括产线人员配置，计划产量确认，设备点检、作业指导书，物料匹配以及环境需求的管控。5.3首件确认5.3.1 首件制作：每张订单在每个工序中必须依照BOM单制作两个首件，待确认OK进行正式批量生产；5.3.2 首件检验：作业员、巡查员对产品首件作检验和测试，经工程及品质部确认后方可批量生产，且记录于首件检验记录表中。5.4 批量生产管理5.4.1生产领班依日排产计划、BOM、作业指导书安排生产，物料上线开始生产；5.4.2各工序作业员严格按各工序作业指导书和所使用设备的操作指导书进行生产作业，依据产品检验标准、工艺流程图对产品进行自主检验，对不良品进行标识和处理。5.
4、4.3维修人员对送修的不合格品进行维修，并将维修的结果记录于维修记录表，维修好的产品交领班确认后返回原产线作业员，经维修不能使用的产品按不合格品控制程序进行报废处理。5.4.4领班指导、监督员工按标准进行作业及自检，并将各工序当天的生产及品质状况记录于相应的班组生产日报表中。5.4.5各机器操作人员将设备的使用情况记录于设备开关机记录表，当设备有参数设置要求时，操作人员将产品正常状态的设备参数记录于相关表单中，生产技术人员对设备状态及记录参数进行确认。5.4.6品质部IPQC根据工艺流程图、产品检验标准按产品所需的控制要求进行巡检、抽检、全检，将相关结果记录于对应检验、记录报表，检验不合格产品
5、退回原产线作业员进行返修，工序检验合格的产品方可转入后工序。5.4.7品质部IPQC根据产品检验标准、产品检验控制程序、制程检验规范对生产过程进行巡检及抽检并保持相关记录。5.4.8经员工自检及制程检验合格的产品在包装前由领班开出成品报检单交QA进行检验，QA人员根据产品检验标准、产品检验控制程序、成品检验作业指导书对成品进行检验。5.4.9 QA按标准进行检验合格后于外箱标签上加盖蓝色“QA PASS”印章并对检验结果进行记录。5410生产完成包装后及时开成品入库单入库，生产文员在系统中将此订单结案。5.4.11在零件和装配工序完成后,需要进行老化测试，老化测试过程需进行质量监视，并记录相关
6、参数。5.5 根据产品生产要求对工作环境及产品防护进行控制，包括静电防护等现场环境。5.6 为避免产品在生产、搬运、贮存中出现损伤,具体按产品防护控制程序实施产品的防护。5.7 为确保品质与制程顺畅,所使用的生产设备须妥善保养,并作点检记录和确认，以使设备能够正常运转,具体依设备设施控制程序实施生产设备、设施的管理。5.8 为确保检验之准确度,检测设备依检验和测量装置控制程序实施管理。5.9 生产过程中特殊过程（贴片机、插件机、波峰焊、回流焊、灌胶机）进行如下的监控；5.9.1 生产部门相关人员定期对生产设备进行点检、确认，记录于设备保养记录表中，保证该设备工作是正常的。5.9.2 工程部制定
7、工序的工艺文件，以规定该工序具体的工艺要求，对重点工艺参数（如：作业过程中的温度、时间等）明确的规定。5.9.3 正常生产过程中，（机器未出现异常、工艺没有变更、生产的产品相同等）生产部领班对生产过程中的重点的工艺参数进行监控，并记录，使重点的工艺参数符合工艺要求，保证产品的品质。工程部监督执行状况，如与规定不符，生产部领班及时进行处理。5.9.4 如因各种原因（如：原材料的变更等）停机重开机生产，生产部领班需重新监控并记录重点工艺参数。5.9.5 对此工序作业人员，须经培训合格后方能上岗，并由部门主管考核、确认。5.9.6 生产过程中的重点的工艺参数正常情况下未经工程负责人确认，任何部门和个
8、人不可随意变更，如因特殊情况（如：原材料材质的变更/客户的要求或者是生产设备出现异常等状况）需要变更，须经工程部负责人确认合格，必要时获得客户的同意后实施。并进行变更的记录。5.10 制程异常控制:5.10.1 制程中经生产、品质检查出之不合格品依不合格品控制程序处理.5.10.2 制程中发生重大异常时依纠正和预防措施控制程序处理,避免问题再次发生，达到过程持续改进之目的。5.11生产过程的记录由相关部门按记录控制程序保存。6.0 相关文件：6.1设备设施控制程序6.2产品检验控制程序6.3不合格品控制程序6.4纠正和预防措施控制程序6.5记录控制程序6.6生产作业程序7.0 相关记录:7.1生产计划表7.2首件检验记录表8.0 流程图：无 第4页 共4页 DI-QP-009
