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1、二010年度工作总结暨 二011年度工作计划,上海宝钢钢铁资源有限公司,2010年11月29日,齐心协力、绝境突围,主要内容,1、2009年度利润完成情况,一、2009年度主要经营指标完成情况,经营目标：400万 实绩亏损：4529万元,2、2009年度销售量与销售收入完成情况,一、2009年度主要经营指标完成情况,单位：万吨,10.41,9.87,单位：亿元,2.08,2.45,完成率：105.47%,完成率：117.79%,3、拆车业务主要指标情况 （1）报废车辆及五大总成回收情况,一、2009年度主要经营指标完成情况,单位：辆（套）,10.34,4000 4676,完成率：102.7%,
2、1800 1849,完成率：116.9%,完成率：195.6%,6000,11738,3、拆车业务主要指标情况 （2）拆车业务销售收入与利润情况,一、2009年度主要经营指标完成情况,单位：万元,550,606,完成率：110.18%,注：1、销售收入中不包括产生拆车废钢1625.16吨。 2、实现利润中拆车废钢按不含税1800元/吨。,150 114.71,完成率：76.47%,1、规模化经营能力,二、2009年度工作回顾与不足,单位：万吨,2、吨钢进销差价与综合成本,二、2009年度工作回顾与不足,单位：元/吨,473.50,主要原因：1、市场节奏 2、采购能力 3、成本、规模因素,107
3、.28,366.22,3、采购与销售能力,二、2009年度工作回顾与不足,全年废钢采购总量14.90万吨,产废企业2.97万吨，19.93%,流通企业11.93万吨，80.07%,09年度废钢直接采购比例情况,09年度废钢销售渠道结构图,二、2009年度工作回顾与不足,全年废钢销售总量为10.41万吨。,4、人工成本情况,二、2009年度工作回顾与不足,单位：万元,吨钢成本：53.89元 114.71元 41.33元,1900.70,1192.97,1136.53,5、备件、资材、设备综合费用,二、2009年度工作回顾与不足,单位：万元,吨钢成本：19.98元 53.35元 20.00元,70
4、4.80,554.80,550.20,6、土地、房屋使用费,二、2009年度工作回顾与不足,单位：万元,吨钢成本：10.89元 31.36元 11.72元,7、折旧、摊销成本,二、2009年度工作回顾与不足,单位：万元,吨钢成本：15.52元 49.87元 13.70元,8、能源设施费,二、2009年度工作回顾与不足,单位：万元,吨钢成本：14.94元 36.36元 18.00元,9、生产加工外协费用,二、2009年度工作回顾与不足,单位：万元,吨钢成本：38.48元 62.47元 32.73元,10、警卫消防费,二、2009年度工作回顾与不足,单位：万元,吨钢成本： 2.23元 8.17元
5、2.45元,11、后勤服务费,二、2009年度工作回顾与不足,单位：万元,吨钢成本： 2.76元 6.98元 1.34元,12、公共关系费,二、2009年度工作回顾与不足,单位：万元,吨钢成本： 3.29元 3.83元 2.25元,13、办公费用,二、2009年度工作回顾与不足,单位：万元,吨钢成本： 2.55元 3.00元 1.10元,14、差旅、公务用车费,二、2009年度工作回顾与不足,单位：万元,吨钢成本： 4.42元 5.72元 2.05元,15、财务费用,二、2009年度工作回顾与不足,单位：万元,吨钢成本： 29.72元 23.25元 25.13元,2010年度预算目标,三、20
6、10年度主要预算目标情况,销 售 量 ： 27.5万吨 销 售 收 入： 5.59亿元 利 润 总 额： 300万元 降 本 增 效： 160万元 报废汽车回收：2000辆,四、2010年度重点工作举措,1、持续提升规模经营能力 1）、突破采购瓶颈，提高直接采购比例。 2）、立足股份服务，拓展社会贸易，实现销售渠道多元化。 3）、加强市场趋势分析，实施采购与销售波段运作。 4）、挖掘产品配料优势，调整产品结构，发展核心产品品种。 5）、开展区域内、外多元合作，提升贸易规模。 6）、发挥现有设备能力，强化分选增值工作。,四、2010年度重点工作举措,2、进一步降低运营成本 1）、对标同行加工费率
7、，继续调整部分品种加工费率； 2）、优化加工费率不变模式，尝试费率与规模挂钩； 3）、推进“阳光采购”，开展备品备件、资材报比价采购； 4）、加强设备维护、操作管理，降低备件、资材消耗； 5）、优化物流管理，细化油耗管理，引进供油合作新伙伴。 6）、加强资金管理，探索票据运作，降低财务成本。,四、2010年度重点工作举措,3、提升核心产品盈利能力 1）、加强扣杂管理，跟踪料耗变化，降低损耗率。 2）、优化剪切料生产模式，适应产品判级变化。 3）、优化配料结构与模式，实现配料增值。 4）、拓展核心产品品种，实现核心产品多元化。,四、2010年度重点工作举措,4、提高资源采购掌控能力 1）、巩固现有供应商合作，构建稳定供应渠道。 2）、直接间接地持续开发直接产废企业，扩大直接采购比例。 3）、探索零星收购合作模式，扩宽采购方式。 4）、加强与区域内竞争对手合作，体现资源优势互补。 5）、开发区域外资源获取，实现资源替补。 6）、密切跟踪国内、外市场变化，做好进口资源补充。,身体健康、万事如意！ 心想事成、阖家欢乐！,谢 谢,
