《2011年度工厂审计稽核部工作汇报终稿精选》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2011年度工厂审计稽核部工作汇报终稿精选（11页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、提纲,一、变革后稽核部工作回顾 二、公司目前稽核问题分析 三、第四季度稽核工作思路,稽核指标达到月度设定目标,部门稽核指标,部门案例指标,稽核项目方式不断深入,截至2011年10月底,变革项目任务书共下达100项，各部达成率：100%,项,周变革项目责任书,截至2011年10月底，各部门编写的动作控制卡：75份,整改任务书,项,截至2011年10月底，整改通知书已下达16份，整改达成率：94.5%,动作控制卡,项,稽核项目数量逐月增加,各部门稽核项目达成率,5.27-10月份各部门检查项目共4985项，平均各部门稽核达成率：84.3%,2011年610月各部门稽核达成率统计,1,2,3,4,资
2、材系统攻关,生产系统攻关,品质 财务攻关,技术中心攻关,1.采购准交率攻关方案（分1-3期）实施进行,1.LED光源类产品外观品质攻关,各部门攻关案例总结（共14项目）,2.PMC订单清理攻关方案）实施进行,1.客户标准化档案攻关（分1-3期）实施进行,2.技术资料错漏降低攻关方案实施进行,3.客户标准化攻关方案实施进行,1.波峰焊质量提升攻关,1.波峰焊质量提升攻关/2.贴片产能攻关,3.五金产能提升攻关/4.压铸产能攻关（分2期）,5.压铸订单清理攻关/6.装配产能提升攻关,2.标准编制、评审推行攻关,3.仓库物料编码攻关,典型案例分析,第一阶段,第二阶段,第三阶段,6月16日定 稿，研讨
3、实施。,6.16-7.3, 18天，准交率从41.46% 提升为93.03%,奖励1200元。,7.11-7.17 目标值：92% 7.20达成：93.37%奖励1200元,7.25-8.6 目标值：92% 7/31达成：99.13% 奖励1800元,采购准交率,定稿研讨,分析： 1.实施采购日计划，滚动频繁跟进下单、每天查核。 2.方案实施，采购人员每天固定加班2-3小时 3.急件采取出差、蹲点跟进,奖励与乐捐统计,数据取自2011年6-10月稽核奖罚汇总表,稽核面临问题分析,ISO大流程梳理对稽核提出新要求,公司第二阶段变革运用“欧博模式打造ISO流程”实现公司各环节“点”到”面“的连接，
4、是为了使全公司有效的实施按流程、制度作业的基础，如何诊断问题、发现问题及有效的推行各制度落地将是稽核部未来的首要任务。,稽核的频度VS稽核的深度,1.常规稽核任务：各部门案例分析、动作控制卡、攻关方案、整改通知书、总经办指令及周计划等稽核项目涉及流程广，部门多，稽核人员调查时间长，效率低，难以面面俱到及有效的反映问题、整改跟进问题。 2.各部门提交稽核的临时任务，反映部门之间监督、沟通不到位，很大程度上，违反了“稽核不能代替各部门内部管理监督的职责”，使 管理理念、流程制度等没有很好的得到宣导,第四季度工作思路,执行用“欧博模式打造ISO流程”各节点稽核,执行各部门必做事上OA系统及临时任务稽核,“人人争当流程制度稽核员”活动。,推行“问责制” 在制约体制下，依流程上下工序相互稽核。,制度管人、流程办事、数据说话 做事情要清清楚楚的清清楚楚！,基本原则：,
