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1、-_*电梯有限公司程序文件汇编文件编号：Q/YJDT CXHB -2013 2013-01-01批准 2013-01-3实施 *电梯有限公司目 录编号 文件名 页码Q/YJDT CX 01-2013 文件控制程序1Q/YJDT CX 02-2013 记录控制程序7Q/YJDT CX 03-2013 用户满意控制程序11Q/YJDT CX 04-2013 合同评审控制程序15Q/YJDT CX 05-2013 设计改造控制程序27Q/YJDT CX 06-2013 材料采购控制程序23Q/YJDT CX 07-2013 电梯安装维修改造程序39Q/YJDT CX 08-2013 焊接控制程序43
2、Q/YJDT CX 09-2013 电梯的检验与试验控制程序46Q/YJDT CX 10-2013 设备和检验与试验装置控制程序51Q/YJDT CX 11-2013 不合格品控制程序58Q/YJDT CX 12-2013 质量改进与服务控制程序目标控制程序62 Q/YJDT CX 13-2013 人力员培训及管理控制程序67Q/YJDT CX 14-2013 执行特种设备许可制度控制程序71Q/YJDT CX 15-2013 内部审核控制程序76Q/YJDT CX 16-2013 管理评审控制程序81Q/YJDT CX 17-2013 质量目标控制程序87Q/YJDT CX 18-2013
3、预防措施控制程序89Q/YJDT CX 19-2013 产品安装质量验收程序 94*电梯有限公司文件控制程序文件编号：Q/YJDT CX 01-2013编 制： * 审 核： *批 准： * 2013-01-01批准 2013-01-03实施 *电梯有限公司1、目的对与质量体系有关的文件进行控制，确保质量管理体系在运行中所使用的文件均为有效版本。2、适用范围适用于与质量管理体系有关的所有文件和资料。文件和资料可以是任何媒体形式。3、职责3.1总经理负责质量保证手册的批准。3.2总经理负责质量保证手册的审核和程序文件及其支持性文件的批准。3.3公司办公室负责上级有关部门发送的与质量体系有关的文件
4、的管理及公司级质量文件的归档。3.4各部门负责本部门使用的质量管理体系有关文件的控制。3.5各部门负责本部门自用文件的编制和使用保管。部门负责人负责本部门的文件批准3.6 办公室负责归档文件的管理。 4、 工作程序4.1文件的编号4.1.1办公室对质量保证手册程序文件及支持文件进行编号标识。a.质量保证手册编号： 发布年号Q / Y JD T SC企业代号(用汉语拼音字母表示)质量手册企业级b.程序文件编号：文件发布年号Q/ YJDT CX 文件序号(用01、02、03表示) 程序文件企业代号(用汉语拼音字母表示)企业级c.工艺文件编号：文件发布年号Q/ YJDT GY 文件序号(用01、02
5、、03表示) 工艺文件企业代号(用汉语拼音字母表示)企业级d.外来文件编号：文件发布年号Q/ YJDT WL 文件序号 外来文件文件企业代号(用汉语拼音字母表示)企业级 e.管理文件编号：文件发布年号Q/ YJDT GL 文件序号(用01、02、03表示) 管理性文件企业代号(用汉语拼音字母表示)企业级4.2文件的编写、审批4.2.1质量保证手册和程序文件及其支持性文件由办公室组织编写。质量保证手册经质量保证工程师审核后报总经理批准，程序文件及其支持性文件由总经理批准。4.2.2职能部门编制的质量文件由各职能部门审核后，报主管经理批准。4.2.3 确保文件的正确、清晰、协调、易于识别和检索。4
6、.3文件的发放4.3.1发放范围的确定a公司级质量文件的发放范围由总经理确定。b职能部门编制的质量文件发放范围由办公室主任确定。c技术文件发放范围由技术负责人确定。4.3.2发放a文件发放前，发文部门应对文件的有效批准进行确认。b文件发放时，发文部门和收文部门均应填写“文件收发记录”。c受控质量保证手册，程序文件发放应加盖红色“受控”印章，并编写受控编码。d. 提供给客户的质量文件不加盖“受控”印章，不进行更改控制，但提供文件的质量部门应做好发文登记。e、公司办公室负责将公司级质量文件原稿归档。4.4文件的使用的管理4.4.1各部门应正确使用受控文件，不得在文件上乱涂乱画，不得私自外借、复印或
7、带出公司。4.4.2对于使用过程中损坏的文件，文件使用部门可用损失的旧文件到发文部门换取新文件，新文件仍沿用原编号。4.4.3若文件使用人将受控文件丢失，使用人应申请补发，并报总经理批准发文部门在补发文件时应施以新的编号，并在“文件收发记录”上注明丢失的文件编号作废。4.4.4借阅文件时，须经文件所在部门的负责人批准。借阅者在规定日期内归还文件，逾期不还者文件管理员有权将文件收回。4.5 文件的修改、回收a) 质量管理体系文件的更改，由办公室组织实施填写“文件更改通知单”经总经理（或质量保证工程师）批准后实施；b) 其他文件的更改，由相应部门填写“文件更改通知单”，经原审核人员审批。若指定其他
8、人员审批时，应获得审批所需依据的有关背景资料；c) 文件更改时，要按规定做好记录，保存更改单，使用时收回相应作废文件，确保使用的文件为有效版本；d) 文件更改的方式，如换版、换页、局部修改等，需在“文件更改单”中注明。4.5文件的保存及作废a) 与质量管理体系相关的文件，应分类存放在干燥、通风、安全的地方；b) 质量管理体系文件、管理文件及其“文件发放清单”由办公室统一保存，并设专人负责保存，以方便存取和查阅；c) 管理类作废文件由办公室收集，按规定统一销毁；d) 损坏和作废文件加盖注明日期的“作废”印章，由发文部门按“文件收发记录”收回并记录，与有效受控文件隔离保存；e)作废留用的文件，应办
9、理手续，加盖“作废保存”标识，并单独存放；f) 需销毁的文件列出清单，报上级主管领导批准方向进行销毁。4.6外来文件的控制4.6.1公司办公室负责接受和传递外来文件。并催办文件的执行，完成后交办公室集中保管。4.6.2办公室应建立外来文件有效版本清单，确保现行使用的外来文件为有效版本。4.6.3办公室按文件发放的规定控制外来文件的分发。4.6.4对作废的外来文件，按文件的作废管理规定处理。相关记录：JL0302文件发放、回收登记表JL0303文件借阅、复印登记表*电梯有限公司记录控制程序文件编号：Q/YJDT CX 02-2013编 制：* 审 核：* 批 准：许朝阳 2013-01-01批准
10、 2013-01-03实施 *电梯有限公司1、目的为产品符合要求及为质量管理体系有效运行提供客观证据，为质量追溯和分析提供信息。2、适用范围适用于涉及产品形成全过程和质量管理体系运行的各种记录管理。3、职责3.1公司办公室负责内部审核、管理评审记录的管理。3.2各部门负责本部门各种质量记录、计量记录的管理并监督公司质量记录的有效性。3.3各部门均设兼职质量记录员，负责本部门质量记录。4、工作程序4.1记录的标识4.1.1 公司的质量记录标识如下质量记录代号与TSG Z0004-2007标准相对应的章节号质量记录序号 JL-4.2对质量记录的要求4.2.1填写质量记录时，记录内容应与栏目标题相一
11、致。4.2.2记录要及时，即在质量活动过程中或完成后立即进行。4.2.3记录要真实、详尽、字迹清楚，不得随意涂改。4.2.4如发现记录错误需更改时，应采用“划改”方式，即用笔划掉记错的内容，将正确的内容补写有原位置的后方或上方或下方。不得采用涂改方式更正。以数据方式表示的质量记录需更改时，更改人要签名。4.2.5采用数据表达方式的质量记录，应按要求填写具体数据或数据范围。4.3记录和贮存4.3.1记录应贮存于适宜的环境中，防止损坏和丢失。4.3.2记录的贮存，应便于检索。4.4记录的检索一般不准将记录带离保管场所。确需将记录带离保管场所，需征得保管员的同意，并在“借阅登记本”上登记。4.5记录
12、的保管4.5.1记录在整个传递过程中应得到妥善的保管。4.5.2记录保管员应对质量记录进行管理。按月或季或年对记录进行收集、分类、归档进行标识。4.5.3记录保管员应按规定期限催还直至收回借阅记录。4.6记录的处理4.6.1根据记录的实用价值，公司应规定记录的保存期限，各部门应按规定的期限对本部门所管记录进行保存和处置，对到期的记录应经质量部门领导审核并报主管领导批准可进行销毁。4.6.2记录保管员应填写“记录销毁清单”并由有关人员签字。相关记录：JL0301质量记录表格清单*电梯有限公司用户满意控制程序文件编号：Q/YJDT CX 03-2013编 制：* 审 核：* 批 准：许朝阳 2013-01-01批准 2013-01-03实施 *电梯有限公司1、目的追求顾客满意是公司建立和实施质量管理体系的目标。是对质量管理体系的业绩进行评价的一个重要依据。2、适用范围本控制程序适用于公司所有产品。3、职责3.1公司总经理在实施质量管理时，应以增强顾客满意为目的。3.2营销部门负责收集用户质量反馈意见，用
