扬州地区新版出口退税软件培训课件(生产)

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1、4/17/2019,1,Skytech 擎天科技,新版出口退税申报软件培训 生产企业,4/17/2019,2,本次培训内容,一、软件安装及配置,软件安装及配置向导,确认软件运行软件环境及硬件配置是否符合要求,擎天出口货物退（免）税软件下载并安装,软件首次运行在非系统盘创建数据库,登录软件 填写企业基本信息,历史数据迁移,查看商品代码库版本，按需更新商品代码库,软件运行环境,软件环境 Windows 2000、Windows Xp 32位、Win Vista 32位、Win7 32位 必须以系统管理身份进入软件 硬件环境 P4以上CPU 内存512M以上 硬盘系统分区2个以上（含2个） 网络环境

2、 能正常访问擎天网站http:/,软件下载（一）,生产企业在升级期间进行出口退税的申报工作，需要安装两个软件，分别是： 1、“新版出口退税申报系统（生产）单机版”用来录入、生成和打印申报数据，但不支持网上申报。 2、“新系统网上申报工具”用来上传新格式申报数据文件、下载反馈数据及回执文件。,软件下载（一）,新版出口退税软件下载 打开IE浏览器，输入网址后，进入出口退税网站，如下图所示。 点击下图页面中的“下载中心”进入。,软件下载（一）,新版出口退税软件下载 点击网页中左侧的“江苏新版申报端下载”旁边的MORE的字样进入下载界面。,软件下载（一）,新版出口退税软件下载 点击“新版出口退税申报系

3、统（生产）单机版.”字样进入下载界面。,软件下载（一）,新版出口退税软件下载 进入下载界面拉到最下方，点击“江苏版申报软件（生产）单机版”。,软件下载（二）,新系统网上申报工具下载 点击网页中江苏新版申报端下载区中的“新系统网上申报工具”字样进入下载界面。,软件下载（二）,新系统网上申报工具下载 进入下载界面拉到最下方，点击“新系统网上申报工具”。,新版出口退税软件的安装与配置 下载后的文件图标如下，双击文件进行解压。 进入如下图界面，选择目标文件夹路径后，点击“安装”。,软件安装与配置（一）,新版出口退税软件的安装与配置 释放出新版出口退税软件安装包，如下图。 双击安装包，开始新版出口退税软

4、件的安装过程。,软件安装与配置（一）,软件安装步骤 执行安装文件。 点击【确定】 【是】如果电脑上没有Framework2.0，首先会提示安装Framework2.0。,软件安装与配置（一）,点击【Next】进入下一步。,软件安装与配置（一）,前面的方框打钩点击【Install】，安装视电脑配置而定，一般需515分钟。,软件安装与配置（一）,进入这个界面点击【下一步】在“我接受”前打钩点【下一步】。,软件安装与配置（一）,这里可以选择全部或定制。 选择全部是采用默认路径进行安装，如果需要更换安装路径，点击【定制】进行其它路径的选择，选择好安装类型点击【下一步】。 建议采用默认路径安装。,软件安

5、装与配置（一）,点击【安装】。,软件安装与配置（一）,安装完成后，点击【完成】。 在桌面上找到新退税软件图标，双击即可运行软件。,软件安装与配置（一）,软件安装与配置（一）,退税软件第一次运行时会自动创建数据库，我们要求在非系统盘下创建数据库。 新申报端运行程序和数据库是相互独立的，且数据库不允许存放在系统盘中，因此不会因为系统重装而造成数据的丢失。 首次安装软件需要创建数据库，如图一，选择数据库存放路径，点击确定即可，创建的数据库名为taxmaster.db。 若企业重装软件，可以选择原数据库文件所在路径，点击确定，即出现如图二的提示，表示数据库连接成功。,图一,图二,软件安装与配置（一）,

6、企业信息配置（一） 海关企业代码、纳税人识别号、纳税人中文名称、登记注册类型、纳税信用等级（老企业一般为C，新办和小型出口企业纳税信用等级选E）、纳税人类型（一般为增值税一般纳税人）、经营者类型、纳税人状态（正常），以上项目请企业按照退（免）税认定表如实填写。 组织机构代码：一般是税号后9位。 退税开户行代码、退税账号：按企业实际录入，也可在退（免）税认定表上找到。 法人代表、财务负责人、办税员：按企业实际情况填写。 退税计算方法： 生产：免抵退（一般情况）。 进料抵扣方式：生产企业选择 “实耗法”。,软件安装与配置（一）,企业信息配置（二） 征税机关代码、征税机关名称、退税机关代码、退税机关

7、名称，直接影响企业正式申报是否成功，务必按照出口退（免）税认定表上正确填写。 征、退税机关代码：见下页。 批准日期按出口退（免）税认定表上填写。 六类企业：填写“否”。,征税机关代码表：务必录入正确,软件安装与配置（一）,退税机关代码表：务必录入正确,软件安装与配置（一）,注意 保存以后企业海关代码和企业税号不可以直接修改，界面显示灰色。,注意 企业信息配置完成以后点击保存，会显示需要重新进入软件才能生效。点击确定，重新登录软件。,软件安装与配置（一）,历史数据迁移,为保证企业申报数据的完整性，新出口退税软件提供历史数据迁移功能，可以将老系统中的部分申报数据批量迁移至新系统中。 提醒 务必将老

8、系统的历史数据迁至新系统中，保证企业申报数据和国税局审核数据一致。 历史数据迁移的主要内容 生产企业 免税明细、退税明细、进料加工手册登记、进口料件明细、纳税汇总表、进料加工抵扣明细、来料加工手册登记。,软件安装与配置（二）,历史数据迁移,提醒 第一次配置企业信息后，退出软件重新登录再进行迁移，并按照操作步骤进行。 历史数据迁移方法 ，企业信息配置完成后，系统会自动打开历史数据迁移界面，如果为新办用户，或从未在老系统中申报过退免税数据的，可点击“取消”。,软件安装与配置（二）,老企业迁移数据库的方法有两种 第一种方法：可以点击“历史数据迁移”界面上的【查找】按钮，打开数据库搜索界面。 点击【搜

9、索】按钮，系统会自动搜索硬盘中老系统的数据库，企业可以根据情况选择。,软件安装与配置（二）,第二种方法：点击【浏览】按钮，在弹出文件夹中，选中打开老系统软件的数据库Tssb.mdb文件，确认退税机关代码、海关代码和需导入申报数据的所属期（如果所属期不填，默认导入所有所属期的数据）。,软件安装与配置（二）,商品代码库更新,新出口退税软件的码库可以从擎天公司网站（）或国税局网站下载。 老系统和新系统中的码库不能通用，下载时请注意。 新申报端码库更新时不需要输入启用时间，码库采用覆盖式更新，新码库中包含所有历史码库。,软件安装与配置（三）,商品代码库更新,打开软件，在【维护】【商品代码维护】中进行商

10、品代码库的更新 点击窗口右上的更新按钮，打开码库更新界面。,软件安装与配置（三）,商品代码库更新,点击【浏览】按钮，选择需要导入的商品代码库，点击【导入】即可。 备注：由于新系统码库条数较多，因此更新需要10-20分钟时间，请耐心等待。,软件安装与配置（三）,注意：新软件首次安装后已含有最新商品代码，无需再更新；如政策、税率调整后有新码库发布时再更新。,新申报软件的在线升级,软件现在提供在线升级功能。在联网状态下，只要有新的版本，会弹出更新提示窗口，企业可以按照需要进行下载更新。 软件版本号的查看：菜单栏选项【帮助】【关于】。,软件安装与配置（四）,双击文件进行安装，安装方法与新版出口退税软件

11、相同。 安装成功后的新系统网上申报工具如下图，名称为“擎天传输平台软件”。,软件安装与配置（五）,新系统网上申报工具安装与配置 下载后的“新系统网上申报工具”文件如下图。,双击桌面上“擎天传输平台软件”图标进入如下界面。,首次运行，请先点击“用户注册”，登记企业相关信息。,软件安装与配置（五）,企业税号：请填写正确的15位税号。 密码、重复密码：企业自行设置，请记录好设置的密码，不要丢失。 企业类型：从下拉框中选择生产企业。 海关企业代码：填写正确的10位海关企业代码。 退税机关代码：请正确填写退税机关的代码，可参见前页退税机关代码表。 验证码：按图片中显示的信息录入。 填写完成，点击“保存”

12、按钮，注册成功后进行软件登录。,软件安装与配置（五）,二、软件录入规则,数据项录入区别 出口报关单号录入位数为21位，规则为18位报关单号+0+2位项号。 进料加工料件明细录入中进口报关单号录入为12位，规则为进口报关单号后9位+1+2位项号。 其他单证中录入进口报关单位数为12位，规则为进口报关单号后9位+0+2位项号。 汇率、退税率、计划分配率均乘以100后录入。 在免抵退税数据录入的单证不齐和齐全表单里，单证不齐标志一律选择“B缺报关单”。 新系统申报端不需申报13期，跨年出口数据，按正常所属期申报。,三、软件业务指南,免税查看 是将软件中需要申报征税机关的表单进行归类和排列，方便企业进

13、行免税申报的录入和查看。业务规定生产企业无论当月是否有出口销售，都需要按月向征税机关申报免税数据。 免抵退业务 包含免抵退数据（单证不齐）、免抵退数据（单证齐全）、不予免抵三大部分业务。新申报软件要求企业，每月都向主管退税机关申报免抵退税数据。 特准退税业务 包含研发机构采购国产设备退税检查，和生产企业以外贸表样申报出口退税的业务。,软件业务指南,新申报软件根据业务，分为：,免税查看,免抵退业务,特准退税业务,免税数据查看组成图,免税数据组成说明,进料加工抵扣明细 按进料加工免税证明和进料加工手册核销证明录入。 退运补税证明冲减（单证齐全） 按国税局开具的出口货物退运补税证明录入（必须在国税局

14、开具退运补税证明的次月向主管退税机关申报，否则免抵退申报不受理）。 运保佣调整（单证齐全） 以实际收到的支付凭证作为运保佣处理依据，如果出现一张运保佣发票对应多笔报关单明细的情况，需按照报关单金额进行分摊，逐笔冲减。 运保佣扣减（单证不齐） 按照报关单上的运保佣数据进行扣减录入。,免税数据组成说明,出口冲减（单证不齐） 前期若出口货物明细数据申报错误的（出口日期、核销单号、出口数量除外），可以在次月所属期对该条数据进行出口冲减（即红冲）。 出口货物明细（单证不齐） 录入正常出口业务（一般贸易、进料加工、特殊贸易）。 来料加工明细（不予免抵） 录入以来料加工出口贸易出口的货物。 间接出口明细（不

15、予免抵） 录入以深加工结转出口的货物。,免抵退数据录入中，录入当月须向主管退税机关申报免抵退申报的数据。 包括：单证不齐、单证齐全、不予免抵退和增值税纳税申报表。,免抵退业务说明,免抵退业务说明,免抵退税申报截止期限 政策规定 （一）国税发【2004】第064号文件第三款规定：出口企业应在货物报关出口之日（以出口货物报关单出口退税专用上注明的出口日期为准）起日内，向退税部门申报办理出口货物退（免）税手续。逾期不申报的，除另有规定者和确有特殊原因经地市级以上税务机关批准者外，不再受理该笔出口货物的退（免）税申报。 （二）国税发【2004】第113号文件第二款规定：生产企业出口货物未按国税发【20

16、04】号文件第三条规定在报关出口日内申报办理退（免）税手续的，如果其到期之日超过了当月的“免、抵、退“税申报期，税务机关可暂不按国税发号文件第七条规定视同内销货物予以征税。但生产企业应当在次月“免、抵、退“税申报期内申报“免、抵、退“税，如仍未申报，税务机关应当视同内销货物予以征税。,四、软件申报流程,1）免税申报 2）免抵退申报 3）单证申报,软件申报流程（一） 免税申报（向征税机关申报）,免税数据查看（录入）,生成免税数据,打印免税报表,将生成的数据上报国税局,表单录入 免税数据查看,进料加工抵扣明细 出具证明年月按YYYYMM格式填写，如201112,退运补税证明冲减 报关单号填写发生退运的报关单号 明细部分以退运的报关单明细填写。数量和金额录入负数。 备注字段中，录入国税局开具的退运补税证明的证明编号。,表单录入 免税数据查看,运保佣调整 报关单号录入需要冲减运保佣的报关