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1、企 业 标 准供应商选择和评价控制程序2009-09-01 发布 2009-09-15 实施发 布1 范围供应商选择和评价控制程序本程序适用于供应商的选择和评价等。2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。G0501 管理手册G0505 不合格及纠正预防措施控制程序3 术语和定义3.1PPEP零部件评估计划，即 PART PRODUCT EVALUATION PLAN
2、 的英文缩写。3.2质量审核 依据公司供应商质量管理方面的要求编制的质量审核表对供应商进行的审核。3.3物流审核 依据公司供应商物流管理方面的要求编制的物流审核表对供应商进行的审核。3.4核心供应商 依据公司现有业务情况确定的各种类物料供应商中的重点合作对象。4 职责4.1 采购部4.1.1 负责供应商寻找，采购评估和确定采购价格，并根据职能部门综合评估结果作出供应商引进、更换或淘汰的决定。4.1.2 负责组织召开 PPEP 会议并向供应商发放图纸。4.1.3 负责作出零部件试装、试生产和批量生产的决定。4.1.4 负责作出处置供应商和公司零部件库存的决定。4.1.5 负责组织供应商签署采购合
3、同和组织供应商年度日常考核评分及必要时的核心供方复审。4.1.6 负责 OEM 厂的寻找，样品送检，小批量采购和签署采购合同/质量协议。4.2 供应商管理协调员4.2.1 负责安排质量和物流审核员对供应商实施现场审核。4.2.2 负责安排 SQE 跟进和验证供应商纠正预防措施的实施。4.2.3 负责安排相关人员实施供应商辅导和跟进。4.3 制造质量监控部14.3.1 负责 OEM 厂快速评估。4.4 检测中心4.4.1 负责样品认证。4.4.2 负责针对零部件试装过程中产品工程师列出的试验项目进行确认和试验。4.4.3 负责确认 OEM 厂提供送检样品的试验项目和检测。4.5 生产部质量控制经
4、理/事业部质量主管4.5.1 负责安排人员进行试装和试生产零部件的检验。4.5.2 负责召开零部件试装和试生产总结会。4.5.3 负责处理和反馈批量生产产品的质量问题，如无解决方法，须上报采购部。4.5.4 负责组织供应商签署质量协议。4.5.5 负责收集和整理供应商质量等方面的日常记录。4.5.6 负责 OEM 厂快速评估。4.6 生产部分公司4.6.1 负责试装和试生产零部件的入库和管理。4.6.2 负责安排样品试装、试生产和批量生产。4.6.3 负责向采购部提出 OEM 产品采购需求。4.7 产品工程师4.7.1 负责验证试装样品技术符合性并列出试验项目。4.7.2 负责验证试生产样品技
5、术符合性。4.7.3 负责协助试装/试生产样品及批量供货产品的不合格原因分析。4.7.4 负责确保采购部向供应商提供图纸的及时性和准确性。4.8 生产部供应/事业部供应4.8.1 负责下达批量生产采购订单。4.8.2 负责供应商日常管理，收集和整理供应商供货等方面的日常记录。4.9 CRM 部4.9.1 负责 OEM 部产品的市场、质量、价格、产品保修、包装和交货等评估。5 供应商管理流程5.1 采购需求申请申请部门因新产品开发，供应商整合，质量问题，供货问题等原因提出采购需求，填写供应商变更申请单交采购部供应商管理主管。如果因其他特殊原因需要推荐新供应商时，推荐人应填写新供应商推荐表交采购部
6、供应商管理主管。5.2 寻找供应商合格供应商名录中现有核心供应商均无法满足要求时，采购部供应商管理主管应寻找新供应商，填写新供应商推荐表。5.3 一般供应商评估对于合格供方名录中的非核心供方由采购部与质量保证部组织人员进行现场考评，填写简化评估表，如出现重大质量及交货问题需在必要时重新评价。5.4 核心供应商评估5.4.1 对于核心供应商，采购部与质量保证部需对其进行绿色供应商现场审核，由采购部填写采购评估表，质量保证部填写质量审核表与物流审核表（颜色结论为绿色或黄色均表示通过审核）。因特殊原因需要与审核颜色结论为橙色或红色的供应商合作时，采购部供应商管理主管应及时通知质量保证部供应商管理协调
7、员安排相关人员对该供应商实施辅导和跟进。25.4.2 对于核心供应商中供应关键零部件的供应商及经常出现质量与交货问题的供应商，由质量保证部组织人员进行现场复审，填写质量审核表与物流审核表（颜色结论为绿色或黄色均表示通过审核）。5.5 询价采购部核价员负责询价，填写询价单。5.6 召开 PPEP 会议采购部供应商管理主管负责组织供应商、供应商管理协调员、技术中心经理、工业化经理、技术主管、分公司经理、检测中心经理、事业部质量主管/生产部质量控制经理、质量主管等相关人员召开PPEP会议，讨论和确认PPEP-零部件产品评估计划。5.7 给供应商发放图纸本公司只能由采购部向供应商发放图纸，图纸发放前，
8、采购部须通知产品主管工程师对图纸的准确性进行确认。采购部供应商管理人员应填写和保存产品图样及技术文件发放登记表，如果图纸存在修改需要重新发放时，应收回供应商作废的图纸，填写和保存产品图样及技术文件回收登记表，收回的供应商作废图纸应归还工业化资料室。5.8 样品认证检测中心实施样品认证，并向采购部供应商管理主管提供样品认证记录。5.9 试装按照本程序“附录7.1试装流程”执行。5.10 试装总结会按照本程序“附录7.1试装流程”执行。5.11 试生产按照本程序“附录7.2试生产流程” 执行。5.12 试生产总结会/PPEP 关闭按照本程序“附录7.2试生产流程” 执行。PPEP关闭后，采购协调员
9、应整理、汇总和保存PPEP所有资料。5.13 批量生产采购部负责作出下达批量生产订单的决定，分公司经理安排批量生产，生产部质量控制经理安排质量主管跟踪批量生产质量稳定情况，并及时向采购部供应商管理主管反馈。5.14 生产采购订单生产部供应/事业部供应严格按照合格供应商名录下达生产采购订单。5.15 供方年度日常情况考评采购部每年底组织相关人员对所有合格供应商名录上的供方的年度日常表现进行考评，填写供方年度日常情况考评表。对于考评结果为差的供方，由采购部组织质量、生产、技术、认证人员召开会议讨论其处理方法并决定其是否转移或淘汰。5.17 OEM 厂导入及管理按照附录7.3OEM厂管理流程执行。6
10、 相关记录序号 记录名称 保存部门 保存期限3供应商变更申请单采购部 2年 23456789101112137 附录新供应商推荐表采购评估表质量/物流审核表询价单PPEP-零部件产品评估计划图纸和文件发放回收记录样品认证记录试装单试生产单合格供应商名录简化评估表供方年度日常情况考评表采购部采购部采购部采购部采购部采购部采购部采购部采购部采购部采购部采购部2年 2年 2年 2年 2年 2年 2年 2年 2年 2年 2年 2年 7.1 试装流程7.2 试生产流程7.3 OEM 厂管理流程4流程采购部试装零部件送检。来料检验主管试装零部件检验。分公司经理安排试装零部件入库和管理、安排下达样品试装计划
11、，跟踪样品试装。产品工程师验证试装样品是否满足技术要求，列出试装样品试验项目。检测中心经理确认试装样品试验项目，安排试验。质量控制部经理/事业部质量主管召开试装总结会。试装流程对应流程补充内容填写试装单，连同试装零部件（试装以样品试验为主，样品数量5-10台），移交来料检验主管。实施全检，填写试装单，标识试装零部件。合格，移交分公司经理安排试装，不合格，附上不合格记录，退回采购部。分公司经理安排仓管员指定地点存放和标识试装零部件，并按照采购部所定价格做外购入库；生产统计针对试装数量在ERP系统内下达生产任务（试装样品合格后方可入成品库）；车间主任了解样品现场装配情况，填写试装单，标识试装样品，
12、移交产品工程师。实施验证，填写试装单。合格，列出试验项目，移交检测中心经理；不合格，列出不合格原因，退回采购部。试验完成后应封样，填写试装单移交质量控制经理/事业部质量控制主管。不合格，应附上样品不合格试验报告；不需要试验时，不封样，样品退还产品主管工程师，但要填写试装单转交质量控制经理/事业部质量控制主管，并对试装样品试验项目的确认和结果负完全责任。召集与本次试装样品相关的采购部负责人、来料检验主管、产品工程师、分公司经理、车间主任、检测中心经理进行总结，归纳试装意见，填写试装单转交采购部，由采购部决定是否试生产。引用文件/记录 试装单试装单试装单试装单试装单样品不合格试验报告试装单5流程采
13、购部试生产零部件送检。来料检验主管试生产零部件检验。分公司经理安排试生产零部件入库和管理、安排下达样品试生产计划，跟踪样品试生产产品工程师验证试生产样品是否满足技术要求。质量控制部经理/事业部质量主管召开试生产总结会。采购部处置库存零部件。6试生产流程对应流程补充内容填写试生产单，连同试生产零部件（试生产样品一般不少于100台），移交来料检验主管。实施全检，填写试生产单，标识试生产零部件。合格，移交分公司经理安排试生产，不合格，附上不合格记录，退回采购部。分公司经理安排仓管员指定地点存放和标识试生产零部件，并按照采购部所定价格做外购入库；生产统计针对试生产数量在ERP系统内下达生产任务（试生产
14、样品合格后方可入成品库）；车间主任了解试生产样品现场装配情况，填写试生产单，标识试生产样品，转交产品工程师。实施验证，填写试生产单，移交分公司经理。不合格，列出不合格原因，退回采购部。召集与本次试生产样品相关的采购部负责人、来料检验主管、产品工程师、分公司经理、车间主任进行总结，归纳试生产意见，填写试生产单移交采购部，由采购部决定是否批量生产。作出处置供应商和公司原库存零部件决定，填写试生产单，传递相关部门主管执行。引用文件/记录 试生产单试生产单试生产单试生产单试生产单试生产单流程OEM 产品采购需求申请寻找 OEM 厂OEM 厂快速评估OEM 样品送检OEM 样品检测OEM 产品小批量采购
15、OEM 产品评估内容包括：市场、质量、价格、产品保修、包装、交货等。签署采购合同/质量协议OEM 厂管理流程对应流程补充内容生产公司或其他部门向采购部提出需求申请采购部负责寻找 OEM 厂。制造质量监控部/质量控制部负责OEM 厂的快速评估。采购部负责提供 OEM 检测样品。检测中心负责确认 OEM 样品试验项目，安排试验。采购部负责 OEM 产品小批量采购。CRM 部负责组织评估。采购部负责与 OEM 厂签署采购合同/质量协议。引用文件/记录 简化评估表检测报告7编制： 签名： 日期: 审核： 签名： 日期： 批准： 签名： 日期： 本文件修订记录版本 修订日期 修订内容 发布方式原版 1996.3.1 / 纸质文本发放A 版 2000.8.15 根据19001标准换版修订相关条款内容。B 版 2006.6.20 建立公司标准化网站，改变文件发布方式。C 版 2008.07.01公司D 版 2008.11.01 修订文件格式规定。将G0352-2008 供方评估和考核管理办法修订为Q/ZNE 版 2009.06.01G0301-2009供应商选择和评价控制程序。1、增加定义：“3.4 核心供应商”；2、增加职责：“4.1.1 采购评估和确定采购价格，并根据职能部门综合评估结果作出供
