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1、5.0 供应商监控和评估控制程序1.0 目的为保证供应商提供合格原、辅料，确保最终产品的安全卫生。2.0 范围适用各种原、辅料的供应商监控和评估。3.0 职责3.1 品管部负责确定原、辅料和生产用水的卫生标准；3.2 相关部门负责原、辅料的质量验收工作；3.3 品管部负责对原、辅料质量验收的监督和检查工作以及供应商的监控和评估；3.4 仓管负责核对原料、辅料的规格，数量，接收符合要求的原料、辅料。4.0 程序4.1 原、辅料验收前，供应商必须提供产品有效的质量保证书；4.2 原料验收必须按照标准，对原、辅料抽取样品，进行评价和检验；4.3 生产车间必须在获得和验收结果和检验报告合格后，方可投产
2、；4.4 原、辅料验收时，做好批号、数量、重量、产地、到货日期和供应商等记录；4.5 冻结原、辅料验收后，及时存放指定保温库内；鲜活原、辅料先在指定车间进行冲洗后，才能进入保鲜或加工；4.6 每批原、辅料经验收，进行质量评价和卫生检验后，如质量与本公司标准要求不符或与供应商质量保证书要求不符，加工后产品卫生质量达不到进口国标准时，全批原、辅料如数退回供应商；4.7 对经验收不合格的原、辅料存放库、车间，必须进行彻底清洗和消毒。4.8 职责4.8.1 品管1) 原料验收之前，要查看相应的原料供货证明；辅料验收之前，要查看相应供应商资质以及产品合格证。2) 从总体上检查原料、辅料的外观、形状、规格
3、、颜色、气味，看是否有明显的缺陷。3) 按一定的比例抽检原料、辅料，对照标准进行检验和评价。4) 对于水产品原料，还要检查测量温度，观察原料的形态和新鲜程度，必要时要品尝原料的味道。5) 检查运输工具的卫生状况以及原料、辅料在其中的存放情况。4.8.2 化验员1) 抽取有代表性的样品，进行检验。对水产品原料，检测微生物、氯霉素、硝基呋喃等指标。2) 根据检测结果，对原料、辅料作出合格与否的判断。4.8.3 仓管员1) 检查核对原料、辅料的规格，数量。2) 只有验收合格的原料、辅料才能接收入库。3) 作好原料、辅料的批号、数量、重量、产地、到货日期、供应商等记录。4.8.4 其它事项1) 原料、
4、辅料验收要作相应的记录；2) 拒收不合格的原、辅材料，如数退回供应商。5.0 要求5.1 供应商登录与初步评价5.1.1 由生产车间、仓库及其他部门视公司实际之需求寻找适合的供应商，同时收集多方面的资料，如质量、服务、交货期、价格作为筛选的依据，并要求有合作意向的供应商进行评估。5.1.2 由品管部对供应商资质进行初步评价，挑选出值得进一步评审的供应商，召集及相关使用部门、仓库相关部门人员，对供应商进行现场评审。5.1.3 生产车间在对供应商进行初步评价时，需确定采购的材料是否符合政府法律法规的要求和安全要求，对于有毒有害化学物品，须要求供应商提供相关证明文件。5.1.4 对于提供原料的供应商
5、，直接由品管部对其进行初步评审，并要求提供相关的证明。5.2 现场评审5.2.1 公司根据所采购材料对成品质量的影响程度，将采购的材料分为关键、重要、普通材料三个级别，不同级别实行不同的控制等级。1) 关键材料：原料2) 重要材料：PE 袋/膜、真空袋、纸箱和辅料等3) 普通材料：清洁用具、设备零部件、办公用具等5.2.2 对于提供关键材料的供应商，由品管部独立对供应商进行现场评审，并由品管部填写备案养殖场评估记录 ，品管部签署意见。5.2.3 对于提供重要材料的供应商，由生产车间协同品管部对供应商进行现场评审，品管部签署意见。5.2.4 对于普通材料的供应商，无需进行现场评审。5.3 样品需
6、求与供应商送样5.3.1 对于原料样品，由品管部在现场进行抽样。5.3.2 如公司有样品需求，由采购部采购，采购人员根据样品提出详细的技术质量要求，如品名、规格、包装方式等。5.3.3 样品应为供应商正常生产情况下的代表性产品，数量应多于 2 件。5.4 样品的确认5.4.1 原料样品可以自检或送官方机构检验，检验结果正本由品管部负责保存，副本或复印件给回供应商。5.4.2 重要材料的样品在送达公司后，由生产车间、品管部完成样品的材质、性能、尺寸、外观质量等方面的检验。5.4.3 经确认合格的样品，需在样品上贴样品标签，并注明合格或不合格，标识检验状态。5.5 合格供应商名单5.5.1 在供应
7、商基本资质和备案养殖评估记录二份资料完成后，品管部将供应商列入合格供应商名单 ，交总经理批准。5.5.2 原则上一种材料，需两家或两家以上的合格供应商，以供采购时选择。5.5.3 对于惟一供应商或独占市场的供应商，可直接列入合格供应商名单 。5.5.4合格供应商名单在每次的供应商考核结果得出后修订，删除不合格供应商，修订后的合格供应商名单由总经理批准生效。5.5 供应商的考核5.5.1 考核对象：列入合格供应商名单的所有供应商。5.5.2 考核方法：对供应商实行年度评估。5.5.3 采购人员需要求供应商准时交货，同时应记录由于供应商原因引起分批发运造成的超额费用。5.5.4 考核频率：关键材料
8、的供应商每半年审核一次，重要材料的供应商每年考核一次。5.5.5 考核结果的处理1) 仍列为合格供应商。2) 要求其对不足部分进行整改，并将整改结果以书面形式提交，供应商评价小组对其提交的纠正措施和结果进行确认，并决定是否对其采购，还是减少采购量；3) 从合格供应商名单中删除，并终止对其采购。5.6 养殖场的监管5.6.1 公司设置专人（质量监督员）对养殖场进行日常监管；5.6.2 质量监督员对养殖场每造的养殖情况进行日常监督检查；5.6.3 对有严重不符合项的养殖场，停止其对公司的供货，并向 CIQ 部门报告。严重不符合项整改不合格的，解除其合格供应商资格。6.0 相关文件6.1 原料安全控制程序6.2 改进、纠正和预防措施控制程序 7.0 相关记录7.1 合格供应商名单7.2 备案养殖评估记录7.3 纠偏措施报告
