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1、泓域咨询MACRO/ 系带式无纺布口罩项目立项申请报告系带式无纺布口罩项目立项申请报告第一章 基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介成立以来,公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念,将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念,不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方
2、针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发
3、展。上一年度,xxx集团实现营业收入7929.47万元,同比增长29.98%(1828.74万元)。其中,主营业业务系带式无纺布口罩生产及销售收入为7416.51万元,占营业总收入的93.53%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1981.09万元,较去年同期相比增长224.44万元,增长率12.78%;实现净利润1485.82万元,较去年同期相比增长165.29万元,增长率12.52%。二、项目概况(一)项目名称系带式无纺布口罩项目(二)项目选址某某新兴产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积42908.11平方米(折合约64.33亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数78.56
4、%,建筑容积率1.22,建设区域绿化覆盖率6.53%,固定资产投资强度182.62万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积42908.11平方米,建筑物基底占地面积33708.61平方米,总建筑面积52347.89平方米,其中:规划建设主体工程31857.20平方米,项目规划绿化面积3420.22平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计131台(套),设备购置费4740.84万元。(七)节能分析“系带式无纺布口罩项目建设项目”,年用电量1275818.88千瓦时,年总用水量14159.69立方米,项目年综合总耗能量(当量值)158.01吨标准煤/年。达产年综合节能量67.72吨标准煤/
5、年,项目总节能率24.48%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某某新兴产业示范基地发展规划,符合某某新兴产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资13791.31万元,其中:固定资产投资11747.94万元,占项目总投资的85.18%;流动资金2043.37万元,占项目总投资的14.82%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入13628.00万元,总成本费用10374.57万元,税金及附加225.48万元,利润总额3253.43
6、万元,利税总额3927.66万元,税后净利润2440.07万元,达产年纳税总额1487.59万元;达产年投资利润率23.59%,投资利税率28.48%,投资回报率17.69%,全部投资回收期7.15年,提供就业职位277个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。三、报告说明投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可行性研究报告。审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响;融资用报告侧重关注项目的盈利能力。具体概括为:政府立项审批、产业扶持、银
7、行贷款、融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作、股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某某新兴产业示范基地及某某新兴产业示范基地系带式无纺布口罩行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某某新兴产业示范基地系带式无纺布口罩产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“系带式无纺布口罩项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某某新兴产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位277个,达产年纳税总额1487.59万元,可以促进某某新兴产业示范
8、基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率23.59%,投资利税率28.48%,全部投资回报率17.69%,全部投资回收期7.15年,固定资产投资回收期7.15年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、完善技术创新服务平台。打造以制造业创新中心为重要节点的制造业创新体系,完善产业技术基础,增强产业共性技术供给,为民营企业技术创新提供支撑。(工业和信息化部)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米42908.1164.33亩1.1容积率1.221.2建筑系数78.56%1.3投资强度万元/亩182.621.
9、4基底面积平方米33708.611.5总建筑面积平方米52347.891.6绿化面积平方米3420.22绿化率6.53%2总投资万元13791.312.1固定资产投资万元11747.942.1.1土建工程投资万元4034.352.1.1.1土建工程投资占比万元29.25%2.1.2设备投资万元4740.842.1.2.1设备投资占比34.38%2.1.3其它投资万元2972.752.1.3.1其它投资占比21.56%2.1.4固定资产投资占比85.18%2.2流动资金万元2043.372.2.1流动资金占比14.82%3收入万元13628.004总成本万元10374.575利润总额万元3253
10、.436净利润万元2440.077所得税万元1.228增值税万元448.759税金及附加万元225.4810纳税总额万元1487.5911利税总额万元3927.6612投资利润率23.59%13投资利税率28.48%14投资回报率17.69%15回收期年7.1516设备数量台(套)13117年用电量千瓦时1275818.8818年用水量立方米14159.6919总能耗吨标准煤158.0120节能率24.48%21节能量吨标准煤67.7222员工数量人277第二章 项目建设及必要性一、项目建设背景1、在今年的政府工作报告中,“以创新引领实体经济转型升级”被列为2017年重点工作任务之一。同时,国
11、务院总理指出,加快培育壮大新兴产业。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。2017年前三季度,中国经济增速为6.9%,略超市场预期,稳中向好的态势继续巩固。中国经济连续九个季度运行在6.7%-6.9%的中高速增长区间,表明经济韧性在不断增强,自2010年以来的下行周期底部逐步形成、筑牢。从生产看,工业和服务业保持平稳增长。前三季度,规模以上工业增加值同比增长6.7%,较2016年同期加快0.7个百
12、分点,工业增加值增速连续19个月保持在6%以上的增速水平;其中,作为工业生产的最重要组成部分,制造业增加值同比增长7.3%,较2016年同期提高0.4个百分点; 9月份,反映制造业发展的先导指数PMI为52.4%,继续保持在扩张区间,达到2012年5月份以来的最高点。前三季度,服务业生产指数同比增长8.3%,继续保持平稳较快增长;其中,信息传输、软件和信息技术服务业增加值增速达到23.5%,增长势头迅猛。从需求看,投资增速稳中略降、消费增速保持平稳、外贸增速维持回暖势头。前三季度,固定资产投资同比增长7.5%,较2016年同期略有回落,主要受民间投资和制造业投资回落影响;基建投资继续发挥稳投资
13、的重要作用,保持在20%左右的高增长水平;房地产投资同比增长8.1%,好于市场预期,主要跟2017年以来重点城市供地明显增加有关。消费保持平稳增长,继续发挥经济增长第一动力的作用。前三季度,社会消费品零售总额同比增长10.4%,增速与2016年同期持平;最终消费对GDP增长的贡献达到64.5%,较2016年同期扩大一个百分点。进出口增速维持回暖势头,前三季度,出口同比增长12.4%,进口同比增长22.3%,相对于连续两年进出口负增长的局面,外贸形势明显改善是中国经济2017年一大亮点。微观数据同样印证了中国经济稳中向好态势。1-9月,铁路货运量同比增长14.6%,发电量同比增长6.4%;1-9
14、月规模以上工业企业利润同比增长22.8%,较2016年同期提高14.4个百分点。企业利润的改善大幅改善直接带动了财政税收的企稳回升,1-9月全国财政收入同比增长近10%,较2016年同期提高3.8个百分点。二、必要性分析1、贯彻稳中求进工作总基调,不是无所作为,不是不敢作为,而是要知难而进、奋发有为、以进促稳。2017年我们将召开党的十九大,明年也是实施“十三五”规划的重要一年,是供给侧结构性改革的深化之年,做好经济工作意义重大。全党要坚定信心,按照党中央对经济工作作出的重大决策部署,贯彻党中央确定的经济工作思路和方法,以改革创新的精神状态、求真务实的优良作风,充分调动各方面干事创业的积极性,坚定不移推进供给侧结构性改革,更好解决经济社会发展的深层矛盾和问题,全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。“纷繁世事多元应,击鼓催征稳驭舟”。全党要更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围,各级领导干部要把落实党中央经济决策部署作为政治责任,党中央制定的方针政策必须执行,党中央确定的改革方案必须落实,尽职尽责、尽心尽力,不断推进经济平稳健康发展和社会和谐稳定,以优异成绩迎接党的十九大胜利召开。2、随着我省积极推进传统工业转型升级,近年来在传统支柱产业领域呈现出一些积极向好的势头。但是,在整体经济低迷的局势下,传统支柱产业总体状况堪忧,