《生产企业出口退税申报系统2.0版操作指南》由会员分享，可在线阅读，更多相关《生产企业出口退税申报系统2.0版操作指南（74页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、 生产企业出口退税申报系统2.0版操作指南文档编号：20170228-01版次：V1.0编制：毛羽审核：闫洪伟批准：王军生效日期：2017-02-28目 录1 免抵退申报系统升级背景及安装41.1 生产企业出口退税申报系统2.0版本升级背景41.2 申报系统安装51.3 免抵退申报系统的进入112 免抵退申报系统的基本配置142.1 系统初始化142.2 系统配置相关信息查询142.3 系统参数设置与修改152.4 系统数据备份162.4.1 云备份数据162.4.2 本地数据备份182.5 系统备份数据导入242.5.1 云备份数据导入242.5.2 本地数据备份导入273 生产企业出口退税
2、申报系统操作流程293.1 企业退（免）税备案向导流程293.1.1 退（免）税备案数据采集303.1.2 打印退（免）税备案报表313.1.3 生成退（免）税备案相关数据313.1.4 撤销退（免）税备案申报333.1.5 退（免）税备案数据查询343.2 一般贸易流程353.2.1 一般贸易基础数据采集373.2.2 免抵退税申报数据检查373.2.3 确认免抵退税明细数据383.2.4 增值税纳税申报393.2.5 汇总数据采集403.2.6 生成免抵退申报数据423.2.7 正式申报反馈453.2.8 一般贸易其他常见操作473.3 其他业务申报操作流程493.3.1 申报数据采集51
3、3.3.2 生成其他业务申报513.3.3 打印其他申报报表533.3.4 审核反馈信息处理553.3.5 其他申报数据查询563.4 单证向导流程573.4.1 单证明细数据采集593.4.2 打印单证申报报表593.4.3 生成单证申报数据603.4.4 撤销单证申报数据623.5 进料加工业务流程633.5.1 计划分配率备案653.5.2 进料加工手册核销654 系统主页面功能点详细描述704.1 多选项卡的操作界面704.2 向导714.3 索引区714.4 数据编辑区域734.5 数据项说明734.6 报表打印及导出功能描述74l1 免抵退申报系统升级背景及安装1.1 生产企业出口
4、退税申报系统2.0版本升级背景根据国家税务总局公告2013年第12号关于出口货物劳务增值税和消费税管理办法有关问题的公告、国家税务总局公告2012年第24号关于发布出口货物劳务增值税和消费税管理办法的公告、国家税务总局公告2013年第30号关于出口企业申报出口货物退（免）税提供收汇资料有关问题的公告、国家税务总局公告 2013年第61号关于调整出口退（免）税申报办法的公告、国家税务总局公告2013年第65号关于出口货物劳务增值税和消费税有关问题的公告、国家税务总局公告2014年第11号关于发布适用增值税零税率应税服务退（免）税管理办法的公告、国家税务总局公告2015年第2号关于发布出口退（免）
5、税企业分类管理办法、国家税务总局公告2015年第56号关于部分税务行政审批事项取消后有关管理问题的公告、国家税务总局公告2015年第29号关于出口退（免）税有关问题的公告、国家税务总局公告2015年第88号和国家税务总局公告2015年第26号 关于出口企业申报出口退（免）税免予提供纸质出口货物报关单的公告，及相应业务需求，税务总局对现行出口退税申报系统进行升级调整。本次升级涉及到的文件： 国家税务总局公告2013年第12号出口货物劳务增值税和消费税管理办法有关问题的公告； 国家税务总局公告2012年第24号出口货物劳务增值税和消费税管理办法的公告； 国家税务总局公告2013年第30号关于出口企
6、业申报出口货物退（免）税提供收汇资料有关问题的公告； 国家税务总局公告2013年第61号关于调整出口退（免）税申报办法的公告； 国家税务总局公告2013年第65号关于出口货物劳务增值税和消费税有关问题的公告； 国家税务总局公告2014年第11号适用增值税零税率应税服务退（免）税管理办法的公告；国家税务总局公告2015年第2号出口退（免）税企业分类管理办法的公告；国家税务总局公告2015年第56号关于部分税务行政审批事项取消后有关管理问题的公告；国家税务总局公告2015年第29号关于出口退（免）税有关问题的公告；国家税务总局公告2015年第88号；国家税务总局公告2015年第26号 关于出口企业
7、申报出口退（免）税免予提供纸质出口货物报关单的公告。1.2 申报系统安装如果您的机器上是第一次安装本软件，可按照如下的详细步骤进行安装：进入http:/ 安装路径中不能含有空格，建议先将杀毒软件等防护系统关闭，以免造成系统无法完整安装；2. 双击运行安装软件，安装路径建议为系统默认路径“C:出口退税电子化管理系统”；3. NET版本申报系统初次安装之前，要求电脑运行环境包含net.framework.4.0及以上版本；4. 硬件要求（最低）：中央处理器：至少Pentium 1 GHz以上，内存：1GB RAM 以上；5. 最小可用系统磁盘空间：x86 850 MB以上；x64 2 GB以上；6
8、. 必备组件：a. 电脑上必须已安装以下组件后才可安装Framework4.0b. Windows Installer 3.1 或更高版本c. nternet Explorer 5.01 或更高版本安装流程：1. 系统自动解压安装，如图：图 1-12. 出现安装画面，点“下一步”按钮，如图：图 1-23. 显示正在进行安装的信息，如图： 图 1-3图 1-44. 系统提示选择安装路径，点击“下一步”按钮，如图：图 1-55. 安装程序提示选择文件夹，建议选用系统默认文件夹，点击“下一步”继续，如图：图 1-66. 此时系统提示选择功能选项，建议选择默认选项，如图：图 1-7图 1-87. 按照
9、提示点击“下一步”继续安装，提示安装成功，点击“完成”退出，如图：图 1-91.3 免抵退申报系统的进入申报系统安装好后，在windows桌面上找到快捷方式：“生产企业出口退税申报系统2.0版”并双击运行，如图：图 1-10运行后弹出登录界面，登录默认用户名为小写sa ，密码为空，点击“确认”按钮，如图：图 1-11登录后即可进入“登记企业信息”界面，在此界面配置“企业海关代码”、“社会信用代码”、“纳税人识别号”和“企业名称”的信息，或者通过“企业信息导入”按钮，选择备份数据来导入企业信息。然后点击“确定”按钮，即可进入系统。登录所属期应与纳税所属期一致，格式：年+月（例：201603）。如
10、图：图 1-12图 1-13注意事项：如使用“企业信息导入”按钮导入备份时，需选择备份文件夹中的“JSdotnet.db”文件进行导入，“企业信息导入”只导入备份中的企业相关信息，而不导入备份数据，并且企业信息设置后，便无法进行修改。2 免抵退申报系统的基本配置2.1 系统初始化初次进入申报系统，建议进行“系统初始化”操作。点击“系统维护”菜单选择 “系统初始化”项，在弹出对话框中录入“YES”并按“确定”按钮，即可完成系统初始化操作，并重入系统（仅在系统装入或第一次正式使用该系统时需执行）。如图：图 2-12.2 系统配置相关信息查询若需进行企业信息的查询，可到“系统维护”菜单下选择“系统配
11、置”项下的“系统配置信息”中查询，如图：图 2-22.3 系统参数设置与修改点击“系统维护”菜单，选择 “系统配置”项，打开“系统参数设置与修改”进行系统参数的相关设置与修改，如图：图 2-3注意事项：业务方式中18位报关单执行日期应与当地税务机关要求一致。2.4 系统数据备份2.4.1 云备份数据点击“系统维护”菜单，选择 “系统数据备份”项，系统弹出对话框后，选择“立即备份”按钮，进行系统备份数据，如图：图 2-4显示备份数据成功，数据备份到云端，如图：图 2-52.4.2 本地数据备份2.4.2.1 完全数据备份点击“系统维护”菜单，选择 “系统数据备份”项，系统弹出对话框后，选择“本地
12、备份”，如图：图 2-6选择“完全数据备份”，点击“确认”按钮，如图：图 2-7确认后，弹出“系统询问”对话框，如图：图 2-8点击“确认”按钮，进行备份数据路径选择，系统默认备份数据路径为“ C:退税申报系统备份”，如图：图 2-9点击“确定”按钮，系统会自动在已选择的路径下，新建一个以当前时间命名的备份文件夹，此时系统完成完全数据备份，并提示备份数据路径，如图：图 2-10完全备份的文件类型为“.db”格式文件，如图：图 2-112.4.2.2 业务数据备份点击“系统维护”菜单，选择 “系统数据备份”项，系统弹出对话框后，选择“本地备份”，如图：图 2-12选择“业务数据备份”，点击“确认
13、”按钮，如图：图 2-13确认后，可自行选择备份数据存放路径，如图：图 2-14点击“确定”按钮，系统弹出备份数据存放路径，系统会自动在已选择的路径下，新建一个以当前时间命名的备份文件夹，如图：图 2-15业务备份的文件类型为“.zip”格式的压缩文件，如图：图 2-162.5 系统备份数据导入2.5.1 云备份数据导入点击“系统维护”菜单，选择 “系统数据备份导入”项，系统弹出对话框后，选择“立即导入”按钮，如图：图 2-17图 2-18选择“确认”按钮，进行系统备份数据导入，如图：图 2-19点击“确认”按钮，系统开始导入原备份数据，导入完成后，系统会弹出文本查看器，其中详细显示了用户已导入的对应申报表的数据记录条数，如图：图 2-202.5.2 本地数据备份导入点击“系统维护”菜单，选择 “系统数据备份导入”项，系统弹出对话框后，选择“本地导入”按钮，如图：图 2-21点击“系统维护”菜单，选择“系统备份数据导入”项，在弹出窗口中点击“选择统备份数据”选择备份文件存放的路径（选择的备份文件应为“.db”格式或者“.zip”格式的数据库文件），点击“导入”按钮，进行系统备份数据导入，如图：图 2-22点击“导入”按钮，系统
