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1、泓域咨询MACRO/ 玻璃茶几项目立项申请报告玻璃茶几项目立项申请报告第一章 概述一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx科技公司（二）公司简介公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会” 的企业宗旨，以优良的产品、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品。公司实行董事会领导下的总经理负责制，推行现代企业制度，建立了科学灵活的经营机制，完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善，遵循社会主义市场经济运行机制，严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动；为了顺应国际化经济发展的趋势，项目承办单位全面建立和实施计
2、算机信息网络系统，建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统，使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通，有效提高工作效率，及时反馈市场信息，为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。上一年度，xxx（集团）有限公司实现营业收入24464.88万元，同比增长25.63%（4991.88万元）。其中，主营业业务玻璃茶几生产及销售收入为20281.22万元，占营业总收入的82.90%。根据初步统计测算，公司实现利润总额4644.09万元，较去年同期相比增长690.02万元，增长率17.45%；实现净利润3483.07万元，较去年同期相比增长625.92万元，增长率
3、21.91%。二、项目概况（一）项目名称玻璃茶几项目（二）项目选址xxx开发区（三）项目用地规模项目总用地面积36738.36平方米（折合约55.08亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数53.23%，建筑容积率1.40，建设区域绿化覆盖率6.69%，固定资产投资强度179.23万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积36738.36平方米，建筑物基底占地面积19555.83平方米，总建筑面积51433.70平方米，其中：规划建设主体工程34830.57平方米，项目规划绿化面积3440.30平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计93台（套），设备购置费3379.08万元。（七
4、）节能分析“玻璃茶几项目建设项目”，年用电量1099336.03千瓦时，年总用水量21506.25立方米，项目年综合总耗能量（当量值）136.95吨标准煤/年。达产年综合节能量55.94吨标准煤/年，项目总节能率22.65%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx开发区发展规划，符合xxx开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资12667.38万元，其中：固定资产投资9871.99万元，占项目总投资的77.93%；流动资金2795.39万元，占项目总投资的22.07
5、%。（十）资金筹措自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入24948.00万元，总成本费用19922.27万元，税金及附加230.14万元，利润总额5025.73万元，利税总额5949.07万元，税后净利润3769.30万元，达产年纳税总额2179.77万元；达产年投资利润率39.67%，投资利税率46.96%，投资回报率29.76%，全部投资回收期4.86年，提供就业职位456个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。三、报告说明项目可行性研究报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件，如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力
6、等，从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较，并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测，从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见，为项目决策提供依据的一种综合性的分析方法。可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx开发区及xxx开发区玻璃茶几行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx开发区玻璃茶几产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx（集团）有限公司为适应国内外市场需求，拟建“玻璃茶几项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx开发区经济
7、发展，为社会提供就业职位456个，达产年纳税总额2179.77万元，可以促进xxx开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率39.67%，投资利税率46.96%，全部投资回报率29.76%，全部投资回收期4.86年，固定资产投资回收期4.86年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、推动民营企业积极履行社会责任。2016年12月，国务院印发生产者责任延伸制度推行方案，要求生产者开展生态设计、使用再生原料、规范回收利用并加强信息公开。国家发展和改革委员会正在研究制定饮料纸基复合包装和铅酸蓄电池生产者责任延伸制度落实方案。工业和信息化部
8、联合财政部、商务部和科技部等选择17家单位开展第一批电器电子产品生产者责任延伸试点，为生产者责任延伸制度的完善提供了有力支撑。下一步，发展改革委、工业和信息化部将会同有关部门进一步扩大推行生产者责任延伸制度的试点范围，选择有条件的地区和有一定规模的企业开展自愿性和强制性相结合的试点工作，推进建立以资源节约、环境友好为导向的采购、生产、营销物流体系，推动民营企业积极履行社会责任。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米36738.3655.08亩1.1容积率1.401.2建筑系数53.23%1.3投资强度万元/亩179.231.4基底面积平方米19555.831.5
9、总建筑面积平方米51433.701.6绿化面积平方米3440.30绿化率6.69%2总投资万元12667.382.1固定资产投资万元9871.992.1.1土建工程投资万元4426.752.1.1.1土建工程投资占比万元34.95%2.1.2设备投资万元3379.082.1.2.1设备投资占比26.68%2.1.3其它投资万元2066.162.1.3.1其它投资占比16.31%2.1.4固定资产投资占比77.93%2.2流动资金万元2795.392.2.1流动资金占比22.07%3收入万元24948.004总成本万元19922.275利润总额万元5025.736净利润万元3769.307所得税
10、万元1.408增值税万元693.209税金及附加万元230.1410纳税总额万元2179.7711利税总额万元5949.0712投资利润率39.67%13投资利税率46.96%14投资回报率29.76%15回收期年4.8616设备数量台（套）9317年用电量千瓦时1099336.0318年用水量立方米21506.2519总能耗吨标准煤136.9520节能率22.65%21节能量吨标准煤55.9422员工数量人456第二章 背景和必要性研究一、项目建设背景1、2014年以来，战略性新兴产业上市公司进一步增加研发投入，强化创新驱动，提升自主创新能力，增强发展后劲。2014年战略性新兴产业上市公司平
11、均研发投入达到了1.39亿元，较2013年提高了25.2%，平均研发强度（占公司营收的比重）达到了4.24%，明显高于上市公司总体平均1.03%的水平。具体来看，共有342家战略性新兴产业上市公司研发强度超过了5%，这些企业的数量超过战略性新兴产业上市公司总数的40%。2、11月30日，国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会发布了中国采购经理指数。11月份，制造业采购经理指数（PMI）为50.0%，比上月小幅回落0.2个百分点，处于临界点；非制造业商务活动指数为53.4%，比上月回落0.5个百分点。二、必要性分析1、“十三五”时期重要战略机遇期的判断，是我们党坚持解放思想、实事求是、与
12、时俱进，以战略思维和世界眼光作出的。从国际环境看，尽管国际金融危机给世界经济造成深度冲击，世界经济增长速度减缓，各种形式的保护主义抬头，气候变化、能源资源安全、公共卫生安全等全球性问题更加突出，国际和地区热点问题此起彼伏，但和平、发展仍是当今时代的两大主题，世界多极化和经济全球化深入发展，国际力量对比继续朝着有利于世界和平与发展的方向演化，我国同各大国、周边国家、发展中国家等的新型国际关系持续平稳发展，各国加强对华经济技术合作的意愿进一步增强，我国国际影响力和国际地位明显提高，相对稳定的外部环境总体上有利于我国集中精力搞建设、谋发展。2、经济运行有其自身的内在规律，在经济周期下行过程中出现的市
13、场出清、价格调整、库存调整及就业市场的波动是经济轮回中自我调节的必然过程。通过货币金融等刺激方式，人为地拉长经济的上行周期，其目的是用高速增长掩盖经济运行中存在的结构性问题；但当高速增长难以持续时，所有结构性问题就会暴露出来。从次贷危机以来我国货币驱动的实践看，国民收入分配的结构性失衡问题日益加剧；经济对房地产业的过度依赖抑制了创新性增长等问题愈发凸显。3、三、项目建设有利条件第三章 项目选址说明一、项目选址原则二、项目选址该项目选址位于xxx开发区。三、建设条件分析四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】2
14、4号）文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数53.23%，建筑容积率1.40，建设区域绿化覆盖率6.69%，固定资产投资强度179.23万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程13825.9713825.9734830.5734830.573297.541.1主要生产车间8295.588295.5820898.3420898.342044.471.2辅助生产车间4424.314424.3111145.7811145.781055.211.3其他生产车间1106.081106.082020.172020.17197.852仓储工程2933.372933.3710792.0310792.03743.072.1成品贮存733.34733.342698.012698.01185.772.2原料仓储1525.351525.355611.865611.86386
