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1、泓域咨询MACRO/ 牦牛绒绒衫项目立项申请报告牦牛绒绒衫项目立项申请报告第一章 项目基本情况一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx（集团）有限公司（二）公司简介公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。公司自建成投产以来，每年均快速提升生产规模和经济效益，成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一；项目承办单位技术力量相当雄厚，拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍，为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。上一年度，x
2、xx（集团）有限公司实现营业收入12879.17万元，同比增长23.56%（2455.45万元）。其中，主营业业务牦牛绒绒衫生产及销售收入为11492.23万元，占营业总收入的89.23%。根据初步统计测算，公司实现利润总额2961.51万元，较去年同期相比增长482.88万元，增长率19.48%；实现净利润2221.13万元，较去年同期相比增长215.20万元，增长率10.73%。二、项目概况（一）项目名称牦牛绒绒衫项目（二）项目选址xxx高新技术产业示范基地（三）项目用地规模项目总用地面积38699.34平方米（折合约58.02亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数64.54%，建
3、筑容积率1.51，建设区域绿化覆盖率6.68%，固定资产投资强度161.47万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积38699.34平方米，建筑物基底占地面积24976.55平方米，总建筑面积58436.00平方米，其中：规划建设主体工程41002.76平方米，项目规划绿化面积3904.79平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计82台（套），设备购置费4815.23万元。（七）节能分析“牦牛绒绒衫项目建设项目”，年用电量895514.20千瓦时，年总用水量18796.94立方米，项目年综合总耗能量（当量值）111.67吨标准煤/年。达产年综合节能量43.43吨标准煤/年，项目总节能率
4、22.14%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx高新技术产业示范基地发展规划，符合xxx高新技术产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资11449.15万元，其中：固定资产投资9368.49万元，占项目总投资的81.83%；流动资金2080.66万元，占项目总投资的18.17%。（十）资金筹措自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入19120.00万元，总成本费用15105.62万元，税金及附加221.24万元，利润总额4014.38万元，
5、利税总额4789.33万元，税后净利润3010.78万元，达产年纳税总额1778.55万元；达产年投资利润率35.06%，投资利税率41.83%，投资回报率26.30%，全部投资回收期5.30年，提供就业职位370个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。三、报告说明可行性研究报告是项目建设单位根据经济发展、国家产业政策、国内外市场、项目所在地的内外部条件，提出的针对某一具体项目的建议文件，是对拟建项目提出的框架性的总体设想，主要从宏观上论述项目建设的必要性和可能性，把项目投资的设想变为概略的投资建议。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx高新技术产
6、业示范基地及xxx高新技术产业示范基地牦牛绒绒衫行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx高新技术产业示范基地牦牛绒绒衫产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx（集团）有限公司为适应国内外市场需求，拟建“牦牛绒绒衫项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新技术产业示范基地经济发展，为社会提供就业职位370个，达产年纳税总额1778.55万元，可以促进xxx高新技术产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率35.06%，投资利税率41.83%，全部投资回报率26.30%，全部投资回收期5.30年
7、，固定资产投资回收期5.30年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、加强重点领域技术路线图和分省市指南的宣传引导，及时发布技术创新和产业发展成果及趋势，引导民间投资找准方向、合理布局，形成错位发展、良性竞争的格局。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米38699.3458.02亩1.1容积率1.511.2建筑系数64.54%1.3投资强度万元/亩161.471.4基底面积平方米24976.551.5总建筑面积平方米58436.001.6绿化面积平方米3904.79绿化率6.68%2总投资万元11449.152.1固定资产投资万元9368.492.
8、1.1土建工程投资万元4571.492.1.1.1土建工程投资占比万元39.93%2.1.2设备投资万元4815.232.1.2.1设备投资占比42.06%2.1.3其它投资万元-18.232.1.3.1其它投资占比-0.16%2.1.4固定资产投资占比81.83%2.2流动资金万元2080.662.2.1流动资金占比18.17%3收入万元19120.004总成本万元15105.625利润总额万元4014.386净利润万元3010.787所得税万元1.518增值税万元553.719税金及附加万元221.2410纳税总额万元1778.5511利税总额万元4789.3312投资利润率35.06%1
9、3投资利税率41.83%14投资回报率26.30%15回收期年5.3016设备数量台（套）8217年用电量千瓦时895514.2018年用水量立方米18796.9419总能耗吨标准煤111.6720节能率22.14%21节能量吨标准煤43.4322员工数量人370第二章 背景及必要性一、项目建设背景1、战略性新兴产业是引领经济社会发展的重要力量。当前，加快战略性新兴产业发展，抢占发展机遇，已成为各地推动经济发展的必然选择。我省要实现高质量发展，必须把发展战略性新兴产业摆在更加重要地位，积极培育发展新动能。大力发展战略性新兴产业，将吸引大量投资进入高科技产业，优化我省产业结构，并通过高科技产业化
10、提高投资效率，提升我省经济发展的质量效益。同时，战略性新兴产业通过技术溢出，会有效提升产品的技术含量，引导我省传统企业实现技术升级，从而有力促进产业转型升级，实现经济持续健康发展。2、二、必要性分析1、贯彻稳中求进工作总基调，不是无所作为，不是不敢作为，而是要知难而进、奋发有为、以进促稳。2017年我们将召开党的十九大，明年也是实施“十三五”规划的重要一年，是供给侧结构性改革的深化之年，做好经济工作意义重大。全党要坚定信心，按照党中央对经济工作作出的重大决策部署，贯彻党中央确定的经济工作思路和方法，以改革创新的精神状态、求真务实的优良作风，充分调动各方面干事创业的积极性，坚定不移推进供给侧结构
11、性改革，更好解决经济社会发展的深层矛盾和问题，全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。“纷繁世事多元应，击鼓催征稳驭舟”。全党要更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，各级领导干部要把落实党中央经济决策部署作为政治责任，党中央制定的方针政策必须执行，党中央确定的改革方案必须落实，尽职尽责、尽心尽力，不断推进经济平稳健康发展和社会和谐稳定，以优异成绩迎接党的十九大胜利召开。2、国家统计局新闻发言人毛盛勇在上半年国民经济运行情况发布会上表示，从新供给来看，代表技术进步、转型升级和技术含量比较高的相关产业和产品增长是比较快的，比如工业领域高技术产业增加值、装备制造业和战略性新
12、兴产业的增加值增长速度都比较快，分别增长11.6%、9.2%和8.7%，明显快于全部规模以上工业增加值的增速。3、三、项目建设有利条件第三章 项目选址一、项目选址原则二、项目选址该项目选址位于xxx高新技术产业示范基地。园区确立“大力发展汽车及配件产业，重点扶持电子信息及现代服务业，做优做精生物医药产业，改造提升传统产业”的产业发展思路，形成了汽车及配件和电子信息两大超百亿产业集群。园区以科学发展观为统领，深入实施“工业强市”战略，狠抓经济发展，强化招商选资，加强项目推进，深入开展节约集约用地，全面推进传统制造业向现代制造业转型。三、建设条件分析四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设
13、和单位面积产能设计规定标准，达到工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数64.54%，建筑容积率1.51，建设区域绿化覆盖率6.68%，固定资产投资强度161.47万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程17658.4217658.4241002.7641002.763528.441.1主要生产车间10595.0510595.0524601.6624601.662187.631.2辅助生产车间5650.695650.6913120.8813120.8
14、81129.101.3其他生产车间1412.671412.672378.162378.16211.712仓储工程3746.483746.4811331.6111331.61709.182.1成品贮存936.62936.622832.902832.90177.292.2原料仓储1948.171948.175892.445892.44368.772.3辅助材料仓库861.69861.692606.272606.27163.113供配电工程199.81199.81199.81199.8114.073.1供配电室199.81199.81199.81199.8114.074给排水工程229.78229.78229.78229.7812.584.1给排水229.78229.78229.78229.7812.585服务
