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1、 11.1-1 销售报价流程作业说明 客户 业务 生产/财务 领导审批新商品报价时应由生产报领导核准后报备财务部门估出销货成本并建议报价确定后财务备案折扣标准由公司拟定后销售财务备案成熟商品报价时参考定价及折扣权限及过去历史交易记录重新报价业务员输入报价单部长或主管核准(文件签核)业务打印报价单E-mail/Fax 给客户客户同意报价于报价单生效日期当日进行报价单确认注:生产和研发部门采取同样流程NYNFAX 客户确认Y报价单确认报价单 报价单修改报价单建立历史报价报价单定价备案表生产成本计算表新商品核准报价要求批准价格格 21.1-2 服务报价流程作业说明 客户 业务 研发/财务 领导审批服
2、务项目报价时应由生产报领导核准后编制预算报领导审批确定后财务备案折扣标准由公司拟定后销售财务备案成熟项目报价时参考定价及折扣权限及过去历史交易记录重新报价业务员输入报价单（服务部门）部长或主管核准(文件签核)业务打印报价单E-mail/Fax 给客户客户同意报价于报价单生效日期当日进行报价单确认NYNFAX 客户确认Y报价单确认报价单 报价单修改报价单建立历史报价报价单预算备案预算服 务核准报价要求批准预算格 31.2 业务接单流程作业说明 客户 业务 仓库判断是否可接单条件如：单价、交期、数量.等 订单资料输入部长或主管核准(文件签核)打印/传送订单凭证业务判断是否有库存，有库存者直接销货
3、,无库存者和生产研发沟通生产时间，如满足要求发工单生产，需要外购时安排采购备货NY客户订单 客户订单订单建立回复NYY订单凭证销货流程工单开立及发放流程核准YN订单凭证接单否修改订单凭证库存订货流程YY NNN 41.3 销售出货流程作业说明 业务 PMC 仓库 财务 客户预计出货表：即订单出货明细表，转 OA 系统表给到销售员销售确定可出货出货明细表交成品仓库备货，确定出库数量成品出货输入销货单资料仓库主管核准(文件签核)打印销货单凭证（共五联，客户两联）销货单签收（付款核销办理开票手续）Y销货单签回销货单销货单销货单订单出货明细表订单出货明细表可出货备货销货单 销货单YN修改核准销货单建立
4、销货单订单出货明细表 51.4 销售退货流程作业说明 客户 业务 品管 成品仓库 财务 6判断销退原因可接受性接受销退品者输入销退单资料业务部长/主管核准(文件签核)确认退货数量打印销退单（四联）仓库主管审核(文件签核)品管针对销退品检验,良品及不良品应区分库别存放仓库点收数量销退品入库销退单确认（办理退款和退开红字开票手续）2.1 采购询价流程作业说明 供应商 采购 业务询价单样品需求询价单建立销退通知销退单建立QC销退单NY核准修改销退通知销退单（红字销货单）销退单销退单点收确定入库（单据）FM,4销退单确认销退单销退单审 核 7由业务提出相应样品需求后，采购进行询价供应商报价旧商品询价时
5、参考及过去历史交易记录比较采购录入生效的询价单部长核准(文件签核)发出新的价格信息给工程/业务2.2 请购作业流程作业说明 请购单位 采购 备注请购单位手写请购单，经部长审核后（总额1000元需总经ERP 系统请购单，必须是商品信息现有的商品方N历史价格商品报价修改请购单建立请购单 询价（询价单）采购流程YNY退回Y修改核准询价单请购单审查，签核请购单更新采购底稿单或采购单请购单询价要求核准 8理审核）输入请购资料,请购资料必须载明品号、数量、需求日期等部长或主管核准(文件签核)请购单交采购采购审查需求是否有其它方法替代及其合理性, 应以避免产库存存货为最高原则，请购单签核（凭证上）采购单位依
6、请购单需求进行采购询,比,议价作业,决定采购厂商,单价及数量并锁定请购资料将请购资料拋转成采购底稿或采购单下接采购流程可用此流程（原物料、包装材料、易耗品等）办公用品、机器设备等，因暂未进行编码，按正常书面流程走。2.3 采购下单流程作业说明 供货商 采购 PMC 9采购底稿来源有以下几种请购单、订单、物料需求计算生成采购底稿PMC 确认数量采购确认供应商部长核准(文件签核)采购单来源有以下几种：请购单、询价单 、采购底稿更新、采购计划发放、独立采购需求生成采购单采购单资料, 以下字段请确实输入；收料库别、 预交日、 数量、单价等采购部长（总额1000元需总经理审核）审查及核准, 审查之要项为
7、单价及对象打印采购单部长签字采购单 E-mail/Fax 给供应商追踪表计有1.采购未进明细表 3.1 进货检验流程作业说明 仓库 品质 采购/生产 财务YYYYN采购单FAXNN修改修改采购来源检视进入采购预交追踪管理核准 采购来源检视采购单建立核准采购单确认采购底稿确认采购底稿修改采购单采购底稿 10依采购单或进货检验需求开立收料单仓库输入收料单主管核准(文件签核)发送消息通知品质部 IQC 检验来料品管部文员将检验结果输入进货检验单部长核准，(文件签核)通知仓库开进货单仓库录入进货单主管审核(文件签核)打印进货单3.2 退货检验流程作业说明 品质 仓库 采购/生产 供应商YN2收料单输入
8、修改YN修改进货检验单输入YN修改进货单输入进货检验需求进货单凭证 进货单凭证 进货单凭证核准核准进货单凭证收料单核准 11依进货检验单或验退需求开立验退退回单品管部文员输入验退退回单部长核准(文件签核)列印验退退回单凭证给仓库、采购/生产、厂商仓库录入退货单主管核准(文件签核)列印验退退回单凭证4.1 工单作业流程（定制化生产）YN2验退退回单输入修改YN修改验退需求验退退回单凭证退货单输入验退退回单凭证验退退回单凭证验退退回单凭证验退退回单凭证退货单凭证退货单凭证 退货单凭证 退货单凭证核准核准退货单凭证 12作业说明 生产 备注生产制造需求：依订单或生产计划库存的需求开立成品工单生产部门
9、输入工单，维护生产数量、预计开工日、预计完工日等部长审核(文件签核)列印工单凭证：通知生产生产部可于生管系统打印生产进度表及订单生产进度表供预计工单后续跟催数据查询参考4.2 生产领料作业流程（按计划生产）作 业 说 明 生产 仓库 财务 备 注2工单输入核准 N修改生产制造需求工单凭证 131.工单领料需求：生产依工单按照生产的出货排程表所需求的物料来发料2.生产输入领料单：仓库核对（确认领料真实数量）3.打印领料单凭证：5.仓库根据领料单、库存进行发料6.生产部门确认所收物料与凭证相符合生产部门领料员签收领料单6.领料单凭证复印：生产部复印签收以后的领料单，分别送到各部门追踪欠料：工单欠料
10、明细表（程序与领料一致）另外仓库在常备原材料达到警戒线或常备商品存货达到警戒线时启动通知生产部门的程序 询问是否增加库存4.3 生产退料作业流程作业说明 生产 品管 仓库 财务 备注NY2核对工单领料需求仓库按领料单凭证发料领料单凭证签收领料单领料单凭证 领料单凭证领料单凭证领料单输入修改 141.生产工单退料需求：生产工单所发材料不良换料或因工程问题材料替换或其它作业疏失材料溢发等多余材料退回需求2.退料单输入：由生产部门于制令系统退料单输入退料单数据4.核准否 Y/N：由生产部长/主管审查是否核准此退料单(如审核有差异需重新修正退料单数据)3.打印退料单凭证：由生产单位打印退料单凭证分别交
11、由品管签名审核仓库库根据凭证审核签收退料单复印凭证交由各部门留底YN月末大额假退料程序相同4.4 生产入库作业流程作业说明 生产 品管 仓库 财务 备注Y工单退料需求2N修改退料单输入退料单凭证核准否Y/N审核审核签收退料单退料单凭证 退料单凭证 退料单凭证 15生产工单入库需求：厂内工单生产完成后，产成品完工入库需求由品管检验，录入生产入库检验单，传送生产，连同实物到仓库，办理入库手续生产部门参照入库实际输入“生产入库单”：部长核准(文件签核)传送仓库打印入库单凭证仓库根据实际入库数量核对“生产入库单” ，进行审核入库单凭证存查：入库单凭证共三联，由仓库、会计单位存查Y4.5 服务作业流程作
12、 业 说 明 生产 仓库 财务 备 注Y生产入库需求2核准否Y/N核准 N修改入库单输入入库单凭证 入库单凭证入库单凭证入库单凭证审核 161.工单领料需求：生产依工单按照经批准计划的需求计算物料来发料2.生产输入领料单：仓库核对（确认领料真实数量）3.打印领料单凭证：4.仓库根据领料单、库存进行发料5.服务部门确认所收物料与凭证相符合服务部门领料员签收领料单6.领料单凭证复印：生产部复印签收以后的领料单，分别送到各部门追踪欠料：工单欠料明细表（程序与领料一致）另外仓库在常备原材料达到警戒线或常备商品存货达到警戒线时启动通知相关部门的程序 询问是否增加库存财务此环节作为服务成本直接转销，不再转生产成本5.1 费用报销作业流程NY2核对工单领料需求仓库按领料单凭证发料领料单凭证签收领料单领料单凭证 领料单凭证领料单凭证领料单输入修改 17作业说明 请购单位 财务 备注开支部门按预算限额控制开支，在额度内申请费用支出，或经总经理批准追加预算后申请支出。（支出凭单）预算或追加预算由部长或主管核准后交总经理批准(文件签核)交财务审核（相关审批）请购单交财务办理付款获得发票办理报销结算开支部门依请购单需求进行采购询,比,议价作业,决定采购厂商,单价及数量并锁定请购资料预算建立付款YNY退回修改审查，签核付款申请单核准N报销凭证
