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1、豪特公司2011年工作目标1 经营指标： 销售收入2988万元 完成订货3500万元 实现回款3500万元(其中:现金流为3000万元) 合同产值2988万元 利润总额 70万元2 2011年销售部工作重点1)、加大豪特自主品牌销售力度，力争2011年豪特自主订货在2000万元以上。2)、2010年销售部主要订货来源于西开有限公司，合同金额达到了叁仟贰佰余万元，加强与有限公司良好的合作关系，是销售部能否完成订货3500万元任务的关键。3)、 受市场环境影响，2010年产值大幅增加，利润急剧下滑，今年销售费用应控制在235万元以下。4)、干式电流互感器， 2010年市场招标份额及投标价格不够理想
2、，全年订货共计约70台，争取在完善销售手续的条件下，互感器产品的订货实现150台/年，同时力推中性点成套装置，争取完成100台/年订货目标。5)、通过有效方式，实现老款回收400万元(不含当年3500万元)。3 为适应激烈竞争的市场环境，完成公司内部组织机构及人员调整工作。4 售后服务目标:l 加强服务人员素质培训，提高客户满意度和售后服务质量。l 及时反映现场质量问题，做好产品售后质量监控工作。l 加强与用户沟通，提高产品发运的及时率。5 人劳培训：1）2011年元月起实行公司全员量化考核制度，3月底前完成豪特公司管理制度汇编并成册宣贯。2）员工收入增长目标： 2011年员工人均年收入在20
3、10年基础上增加4.69。3） 2011年员工培训方面，重点加强员工产品质量及安全意识的培训，确保全年无重大安全责任事故的发生。同时，结合ISO9000体系文件中程序文件及作业指导书的学习，使员工清楚自己的作业流程及工作程序；正确认识到质量是企业的生命，唯有提高产品质量，才能立足市场。6、产品质量a) 2011年产品质量要有实质性提高，彻底解决生产过程中存在的管理混乱、不严格执行工艺流程等实质性的问题，由技术部出具规范性文件。b) 质量检查组负责建立并实施网上质量追踪考核制度，使供方及全体员工重视产品质量。c) 继续完善质量管理体系文件：质量手册、程序文件、作业指导书，做好内部审核及监督审核工
4、作。7、修订公司生产现场和设备管理制度，在2011年度使生产环境和设备管理得到显著改善。8、加强安全文明生产管理工作，完善生产管理监督机制（包括材料和零部件领用管理、委外加工出入库及零部件报废再加工管理程序等）。9、2011年度成本控制措施加强成本核算，降低制造成本是2011年工作的重中之重，是公司能否完成董事会下达各项指标的核心。因此，按照公司2011年度的生产经营指标，提出以下成本控制设想。l 技术部应在去年产品改型的基础上，逐步完善后续技术资料规整工作，谋求降低产品制造成本，力争今年开发12个新产品。l 生产部完成采购招议标程序(3月底前)，加强采购物资的计划性，降低采购成本3%。同时，
5、依据合同组织生产，降低零部件库存成本，防止积压物资造成的损失。加强员工基础制度培训，合理调整人员配置。l 经理办加强岗位考核，积极推行绩效考核制度，优化管理机制，降低办公费用，压缩不必要的开支，将该费用控制在预算范围内。l 加强售后服务管理工作，2010年度三包费用21万元，2011年应降低到15万元以下(27%)，2010年运费为115万元，2011年应降低到80万元以下(30%)。l 财务部加强库存物资管理，严格执行物资发放及入库管理制度，减少库存物资储存量，加快资金周转。在2010年盘点的基础上，2011年减少库存至800万元以下。l 经营部应加大产教结合力度，充分利用教学资源，降低生产
6、成本及教学成本，实现利润30万元，达到学院与公司双赢。10、今年一季度完成公司全部产品制造成本的核算，制定出本公司销售价格本，以适应激烈竞争对的销售市场。11、公司及各部门质量目标见下表一。2011年1月25日2011年度公司质量目标：1.产品开发和改进1-3项/年2.顾客满意率98以上公司领导职能部门质量目标测量方法测量频次测量部门/测量人员总经理副总经理技术研发部1产品开发和改进1-3项2.合同投入技术规范书完成率1003.计量器具和测试仪器合格率1004.错检、漏检率0.5以下5.顾客反馈及时处理率1006.成品一次交检合格率95以上7.零部件一次交检合格率98以上1.查看记录2.实际下
7、发数/计划完成数3.合格数量/总数量4.错检、漏检项数/总检查项数5.及时处理次数/顾客反馈总次数6.一次送检成品合格台数/送检成品总台数7.一次送检零部件合格数/送检零部件总件数一次/年一次/月一次/半年一次/月一次/月一次/月一次/月技术研发部/曹锐技术研发部/曹锐检查组/张惠检查组/张惠售后服务/郭智检查组/田银凤检查组/张惠生产供应部1.设备完好率1002.生产计划完成率98以上1.完好台数/ 总台数2.实际完成数/计划完成数一次/年一次/月生产供应部/马武龙生产供应部/马武龙总经理经理办公室1.培训计划实施率 85以上1.实际培训次数/计划培训次数一次/年办公室/刘侠副总经理市场营销部1顾客满意率98以上1.按作业文件规定统计一次/年市场营销部/黄工2.合同按期履约率98%2.按期履约合同数/总合同数一次/月市场营销部/黄工备 注需要计算百分项目，应将测量结果乘以100
