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1、报告编号： 湖北省企业安全生产标准化自评报告 申请企业：XXXXXXX有限公司所属行业： 工贸 专业： XXXXX 自评等级： 二级 评审性质：初次 复评 / 自评日期：20XX年 X月X日至20XX年X月XX日是否在企业内部公示：是 否是否申请评审： 是 否 &
2、nbsp; 湖北省安全生产技术协会监制 目录一、概述41.1公司简介41.2近三年伤亡事故与职业危害情况71.3安全生产标准化创建运行情况7二、公司安全生产基本情况112.1安全生产管理制度、操作规程的建立及落实情况112.2安全生产责任制落实及考核、奖惩情况。112.3安全生产教育培训的组织及效果评估情况。122.4安全生产费用提取与使用情况（依据、标准数额、使用计划、使用情况）。122.5重点部位或重要危险源、重大危险源、职业危害辨识和控制情况。132.6安全生产隐患排查治理“两化”系统使用及效果情况。13
3、2.7安全生产责任险缴纳情况。142.8应急管理情况等。14三、自评标准的适应性分析15四、自评程序及方法154.1自评范围：154.2自评依据：154.3自评方法154.4自评程序16对安全标准化体系进行内审和交流184.5自评时间20五、要素评审205.1安全生产目标205.2组织机构和职责205.3安全投入215.4法律法规与安全管理制度215.5教育培训225.6生产设备设施235.7作业安全）235.8隐患排查和治理245.9重大危险源监控255.10职业健康255.11应急救援255.12事故报告、调查和处理265.13绩效评定和持续改进26六、自评综述及评分表276.1自评综述2
4、76.2自评分检查表27七、整改与核查297.1现场评审提出的整改意见297.2企业持续改进建议31八、自评结论32附件34企业基本情况表企业名称XXXXXXXX有限公司地 址XXXXXXXXX企业性质国有 集体 民营 私营 合资 独资 其它安全管理机构XXXXXXXX有限公司安全管理部员工总数xxx人专职安全管理人员xx人特种作业人 员xx人固定资产 万元主营业务收入 万元倒班情况有 没有倒班人数及 方 式36，三班倒法定代表人XXX电 话传 &
5、nbsp; 真联 系 人XXXX电 话XXXX传 真XXXX手 机电子信箱自评等级一级 二级 三级 小微企业本次自评前本专业曾经取得的标准化等级：一级 二级 三级 小微企业 无如果企业是某企业集团的成员单位，请注明企业集团名称：如果已取得职业健康安全管理体系认证证书，请注明证书名称和发证机构：OHSAS18000职业健康管理
6、体系，IOS14000环境管理体系。发证机构：中国质量认证中心本企业安全生产标准化自评小组主要成员姓名所在部门 职务/职称电话备注组 长总经理XXXX副组长 生产副总经理XXXX行政副总经理XXX成 员 生产部经理XXX 品管部经理XXX 人事部经理0XXX 财务部经理0XX 储运部经理0XXX 安全管理部经理0XXXX行政部经理0XXXX采购部经理0XXXX评审申请表1.企业是否同意遵守评审要求,并能提供评审所必需的真实信息?是 否2.企业在提交申请书时，附以下文件资料：安全生产许可证复印件(未实施安全生产行政许可的行业不需提供)自评扣分项目汇总表需按照自
7、评报告附件内容罗列.3.企业自评得分：4.企业自评结论： 我单位已按工贸企业安全生产标准化管理标准进行了自评，在安全基础管理、设备设施和作业环境三个方面均达到了达标标准得分，现申请评审。企业自评报告附后。法定代表人(签名)： （申请企业盖章）年 月 日5.上级主管单位意见：负责人(签名)： &nb
8、sp; （主管单位盖章）年 月 日6.安全生产监督管理部门意见：负责人(签名)： （安监部门盖章）年 月 日评 审 人 员 姓 名职务/职称签 字评审组长评审副组长评审组成员报告编制人报告审核人XXXX有限公司安全生产标准化自评报告一、 概述1.1 公司简介X
9、XXX 有限公司位于XXXX工业园，是XXXX下属企业，公司于XXX年X月开始实施兴建，占地面积为XX亩，位于XXX号，距离XXX。XX年 月 日一期正式落成并投产，xxx年xx月二期扩建投产，20XX年XX月三期扩建投产。目前公司共配备XX条德国进口的克朗斯自动化XXX生产线包括拆包、灌装、封口、热缩、包装设备，配备xx台xxx吨/小时天然气锅炉及xxxx吨/天的污水处理系统，年生产能力XXXXX，设计产能为30万吨/年，年产值XXXX万元。本企业用人原则是年轻化，专业化，现有员工XXX余人。厂区绿化整齐，环境优美。XXXX诞生于XXX， ， 行严谨的管理流程与制度，实施体系认证，依托技术创
10、新，不断提高质量水平，向全优、最优发展，确保国内同行业质量水平领先。饮料生产线工艺主要包括XXXXXX等工序。本企业无下属单位.1.1.1 工艺流程图1.1.2 工艺流程说明1.1.3 原材料使用情况一览表序号名称物理、化学特性执行标准备注1234567891011121314151.2 近三年伤亡事故与职业危害情况公司自20xx年x月成立至今，没有发生重伤、死亡或其他重大生产安全事故。公司对服务过程、作业环境等进行了充分的职业危害辨识和评估，并通过了ISO14000环境管理体系认证，OHSAS18000职业健康管理体系，采用先进的环保设施和技术，进行资源循环利用、不断提高清洁生产水平。目前，
11、公司具有与生产能力相匹配污水处理厂，公司环保治理水平上达到行业先进水平。其中，环保设施投资：环保设备设施累计投入人民币 万元，正式投入试运行至今，公司工艺设计可行，设备运行可靠，管理制度健全，环境安全及职业病防护设施稳定正常，未发生环境、安全事故和职业病病例，本公司不存在职业危害及重大危险源。1.3 安全生产标准化创建运行情况为全面贯彻落实中华人民共和国安全生产法，切实加强安全生产基础工作，提高安全生产管理水平，有效预防和减少各类安全事故，按照国务院关于深入开展企业安全生产标准化建设的指导意见(安委20114号）和企业安全生产标准化基本规范（AQ/T 9006-2010）的要求，
12、以建立和实施以危害因素辨识、风险评估和风险控制为基础，组织完善、职责明确、具有持续改进功能的企业安全生产标准化体系。1.3.1 安全生产标准化组织机构情况根据企业安全生产标准化基本规范（AQ/T 9006-2010）的要求，我公司决定于20xx年2月25日成立安全生产标准化领导小组及安全生产标准化工作小组，建立XXXXXXXXXX有限公司安全标准化系统。任命安全生产标准化领导小组成员： X、X、X、XX、X、XX。任命安全生产标准化工作小组成员：XX、XX、XX、XXX、XX、XXX。1.3.2 安全生产标准化开展创建情况 根据安全生产标准化建设要求，20XX年XX月XX日以XX副总经理为组长
13、的公司安全生产标准化领导小组举行了安标领导小组成员和安标工作小组、各部门主要骨干参加的标准化知识培训，聘请专家进行动员发动。20XX年XX月针对公司安全生产现状发布了安全生产标准化工作方案。在近半年的安全生产标准化梳理建设中，各部门严格按照工作方案落实各个环节。a) 20XX年XX月20XX年X月完成了安全生产标准化准备阶段。（1）收集适用于企业安全标准化工作的法律、法规、规范和标准，并列出清单；（2）做好危险源辨识、风险评估和风险控制计划；（3）评价现行管理组织机构体系与规范要求的符合性评估，建立符合要求的机构网络图和人员表；（4）评估现有文件（制度）的适用性和符合性，建立文件、记录（表）、
14、档案的清单；（5）评估企业的年度安全计划，制定安全标准化方针、目标和改进计划；b) 20XX年X-X月完善标准化文件（1）理顺了管理体系的结构，确定体系文件。（2）增加、补充和修订了相关文件。20XX年XX月XX月试运行与自评（1）进行运行前培训，以提高公司员工的安全与职业健康意识及对标准化规范进一步理解。（2）对自评员进行培训。（3）开展自评，自评中不符合项的整改。（4）编制自评报告。1.3.3 安全生产标准化创建及隐患整改经费情况 根据安全生产标准化建设要求，以XX副总经理为组长的公司安全生产标准化领导小组制定了安全生产标准化费用使用计划。在建设过程
15、中，根据费用具体使用情况进行了体系化管理。安全生产标准化费用使用计划包括完善、改造和维护安全防护设施设备；教育培训和配备劳动防护用品；安全设施及特种设备检测检验；完善警示标识、进行隐患整改；完善职业健康监测等项目。公司共投入 万元用于安全卫生设施建设，包括完善设备、设施防腐、防漏通风、净化等整改项的费用，小计 万元；整改劳保用品的费用 万元；培训费用 万元；完善监控设施 万元；整改仪器检测项费用 万元；完善消防 万元；安全奖励 万元；设施改造检修 万元；保险（工伤、意外险） 万元；安全检测 万元； 员工体检 万元等方面。1.3.4 安全生产标准化自评情况按照XXXXX生产企业安全生产标准化评定标准的要求，公司自评考核组于20XX年X月XX日-XX月XX日对安全标准化工作实施情况进行了自评考核，通过查阅相关资料、深入生产现场检查、对各部门员工进行询问等方式逐项对后自评得分 分。
