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1、泓域咨询MACRO/ 活性染料项目立项申请报告活性染料项目立项申请报告一、项目基本情况（一）项目名称活性染料项目（二）项目建设单位有限公司（三）法定代表人（四）公司简介本公司奉行“客户至上，质量保障”的服务宗旨，树立“一切为客户着想” 的经营理念，以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。 公司认真落实科学发展观，在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下，在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下，将建设“资源节约型、环境友好型”企业，作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任；公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针；以淘汰落后及节能、
2、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点；以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施，紧紧依靠技术创新、管理创新，突出节能技术、节能工艺的应用与开发，实现企业的可持续发展；以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段，全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想；在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能，人人会节能”的节能理念，达到了以精细管理促节能，以精细操作降能耗的目的；为切实加快相关行业的技术改造，提升产品科技含量等方面做了一定的工作，提高了能源利用效率，增强了企业的市场竞争力，从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。公司将继续坚持以客
3、户需求为导向，以产品开发与服务创新为根本，以持续研发投入为保障，以规范管理为基础，继续在细分领域内稳步发展，做大做强，不断推出符合客户需求的产品和服务，保持企业行业领先地位和较快速发展势头。上一年度，集团实现营业收入5605.06万元，同比增长21.28%（983.41万元）。其中，主营业业务活性染料生产及销售收入为5046.27万元，占营业总收入的90.03%。根据初步统计测算，公司实现利润总额1303.64万元，较去年同期相比增长298.81万元，增长率29.74%；实现净利润977.73万元，较去年同期相比增长176.11万元，增长率21.97%。（五）项目选址开发区（六）项目用地规模项
4、目总用地面积18722.69平方米（折合约28.07亩）。（七）项目用地控制指标该工程规划建筑系数74.28%，建筑容积率1.57，建设区域绿化覆盖率5.89%，固定资产投资强度169.91万元/亩。项目净用地面积18722.69平方米，建筑物基底占地面积13907.21平方米，总建筑面积29394.62平方米，其中：规划建设主体工程17682.55平方米，项目规划绿化面积1730.41平方米。（八）设备选型方案项目计划购置设备共计83台（套），设备购置费1769.84万元。（九）节能分析1、项目年用电量1300798.24千瓦时，折合159.87吨标准煤。2、项目年总用水量4533.88立方
5、米，折合0.39吨标准煤。3、“活性染料项目投资建设项目”，年用电量1300798.24千瓦时，年总用水量4533.88立方米，项目年综合总耗能量（当量值）160.26吨标准煤/年。达产年综合节能量47.87吨标准煤/年，项目总节能率20.64%，能源利用效果良好。（十）项目总投资及资金构成项目预计总投资6090.51万元，其中：固定资产投资4769.37万元，占项目总投资的78.31%；流动资金1321.14万元，占项目总投资的21.69%。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入8913.00万元，总成本费用6980.96万元，税金及附加106.87万元，利润总额1932.04万
6、元，利税总额2305.40万元，税后净利润1449.03万元，达产年纳税总额856.37万元；达产年投资利润率31.72%，投资利税率37.85%，投资回报率23.79%，全部投资回收期5.70年，提供就业职位151个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。（十三）项目评价1、项目达产年投资利润率31.72%，投资利税率37.85%，全部投资回报率23.79%，全部投资回收期5.70年，固定资产投资回收期5.70年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。2、完善产业技术服务体系。工业和信息化部产业技术基础公共服务平台面向中国制造2025重点领域，计划在2020年建立60个
7、产业技术基础公共服务平台，其中试验检测类40个，信息服务类20个。试验检测类平台主要提供试验检测方面的技术基础支撑服务，开展质量可靠性试验验证、标准验证、计量量值溯源与传递、认证认可、综合分析等基础关键技术研究，研究制定试验检测方法和计量技术规范，构建试验检测技术体系，研制试验检测设备和计量标准器具，提供试验检测相关服务。信息服务类平台主要围绕技术成果转化、信息与知识产权服务，按照开放、资源共享原则，以权威性、基础性、公益性、前瞻性为发展目标，建立市场化运作机制，建设成为专业水平高、支撑作用强的技术基础服务平台，为技术创新和产业发展提供优质、高效的服务。质检总局积极发挥产业技术基础服务地方经济
8、发展作用，在上海静安、浙江宁波、江苏苏州、重庆两江等12个区域建设了国家检验检测认证公共服务平台示范区，在运载火箭、卫星导航、海洋装备、精密机械、石油化工、节能家电、煤电、光伏、新能源汽车、商用飞机等19个重要产业筹建了国家产业计量测试中心，提供“全溯源链、全寿命周期、全产业链”并具有前瞻性的计量测试服务。二、产品规划方案（一）产品规划项目主要产品为活性染料，根据市场情况，预计年产值8913.00万元。相关行业是一个产业关联度高、涉及范围广、对相关产业带动力较大的产业，根据国内统计数据显示，相关行业的发展影响到原材料、能源、商业、金融、交通运输和人力资源配置等行业，对国民经济发展起到很大的推动
9、作用。（二）用地规模该项目总征地面积18722.69平方米（折合约28.07亩），其中：净用地面积18722.69平方米（红线范围折合约28.07亩）。项目规划总建筑面积29394.62平方米，其中：规划建设主体工程17682.55平方米，计容建筑面积29394.62平方米；预计建筑工程投资2333.43万元。（三）用地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数74.28%，建筑容积率1.57，建设区域绿化覆盖率5.89%，固定资产投资强度169.91万元/亩。项目预计总建筑面积29394.62平方米，其中：计容建筑面积29394.62平方米，计划建筑工程投资2333.43万元，占项目总投资的38.
10、31%。（四）选址综合评价场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标，无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源，自然环境条件良好；拟建工程地势开阔，有利于大气污染物的扩散，区域大气环境质量良好。三、项目风险说明投资项目涉及的利益群体，从单位角度讲，主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业；在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用，可以直接获利；在项目的运营期内，由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链，从而推动行业向更高的层次发展，合作双方实现共赢，因此，上、下游企业也是投资项目的受益群体。投资项目建成投产后，为项目建设地
11、人民政府提供了较高的财政收入。四、投资估算与资金筹措（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4769.37(万元）。（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1321.14万元。（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资6090.51万元，其中：固定资产投资4769.37万元，占项目总投资的78.31%；流动资金1321.14万元，占项目总投资的21.69%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资2333.43万元，占项目总投资的38.31%；设备购置费1769.84万元，占项目总投资的29.06%；其它投资666.10万元，占项目总投资的1
12、0.94%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4769.37+1321.14=6090.51（万元）。（四）资金筹措全部自筹。五、项目经济收益分析（一）营业收入估算该“活性染料项目”经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑活性染料行业设备相对价格变化，假设当年活性染料设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入8913.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=266.49万元。（三）综合总成本费用估算根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期工程项目综合总成本费用6980.96万元，其中：可变
13、成本6066.53万元，固定成本914.43万元。（四）利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=1932.04（万元）。企业所得税=应纳税所得额税率=1932.0425.00%=483.01（万元）。（五）利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=1932.04（万元）。2、达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=1932.0425.00%=483.01（万元）。3、本项目达产年可实现利润总额1932.04万元，缴纳企业所得税483.01万元，其正常经营年份净利润：
14、企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=1932.04-483.01=1449.03（万元）。4、根据计算得到以下经济指标。（1）达产年投资利润率=31.72%。（2）达产年投资利税率=37.85%。（3）达产年投资回报率=23.79%。5、根据经济测算，本期工程项目投产后，达产年实现营业收入8913.00万元，总成本费用6980.96万元，税金及附加106.87万元，利润总额1932.04万元，企业所得税483.01万元，税后净利润1449.03万元，年纳税总额856.37万元。六、项目综合评估1、要激发中小企业创业创新活力，就是要鼓励创办小企业，开发新岗位，以创业促就业，力争使中小企业数量
15、持续增加，向社会提供更多的就业机会和岗位。要最大限度减少对微观事物的管理，市场机制能有效调节的经济活动一律取消审批，对保留的行政审批事项规范管理、提高效率；直接面对基层、量大面广、属于能交由市场解决或交由地方管理更方便有效的经济社会事项，一律下放地方和基层管理。同时，注重放管结合，切实防止审批事项边减边增、明减暗增现象发生。进一步加大商事制度改革的政策宣传。尽快建立与商事制度改革相配套的后续市场监管体系，加强部门间的沟通衔接，明确监管责任，规范监管行为。2、该项目属于产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）鼓励类发展项目，符合国家产业发展政策导向；项目的实施有利于加速我国产品的国产化进程，推动产品产业调整和行业振兴；有助于提高项目承办单位自主创新能力，增强企业的核心竞争力；因此，投资项目的实施是必要的。为了保证项目的顺利实施，建议项目管理部门要强化项目管理的监督机制，完善监督体系，确保投资项目达到预期的目标。八、主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米18722.6928.07亩1.1容积率1.571.2建筑系数74.28%1.3投资强度万元/亩169.911.4基底面积平方米13907.21
