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1、单位：元项 目 行次 上年同期 累计数 本年累计 数 项 目 行次 上年同期 累计数 本年累计 数营业收入： 1 不分配费用： 55客房 2 工资及福利： 56餐饮 3 行政管理 57公寓 4 市场推广 58写字楼 5 能源维修 59商场 6 607 工资及福利合计 61其他 8 行政管理及公共费用： 62营业收入合计 9 行政管理 63营业税金： 10 市场推广 64客房 11 能源维修 65餐饮 12 66公寓 13 67写字楼 14 行政管理及公共费用合计 68商场 15 不分配费用合计 6916 70其他 17 71营业税金合计 18 72营业成本： 19 营业毛利 73客房 20 非
2、经营费用 74餐饮 21 营业利润 75公寓 22 加：投资收益 76写字楼 23 营业外收入 77商场 24 减：营业外支出 7825 利润总额 79其他 26 减：所得税 80营业成本合计 27 少数股东损益 81工资及福利： 28 加：未确认的投资损失（以“”号填列） 82利润及利润分配表（旅游类）年度 客房 29 净利润 83餐饮 30 加：年初未分配利润 84公寓 31 85写字楼 32 其他转入 86商场 33 货币换算差额 8734 88其他 35 89工资及福利合计 36 90营业费用： 37 可供分配的利润 91客房 38 减：提取法定盈余公积 92餐饮 39 提取法定公益金 93公寓 40 提取职工奖励及福利基金 94写字楼 41 提取储备基金 95商场 42 提取企业发展基金 9643 利润归还投资 97其他 44 98营业费用合计 45 可供投资者分配的利润 99营业毛利： 46 减：应付优先股股利 100客房 47 提取任意盈余公积 101餐饮 48 应付普通股股利 102公寓 49 转作资本（或股本）的普通股股利 103写字楼 50 应付中方股利 104商场 51 应付外方股利 10552 106其他 53 107营业毛利合计 54 未分配利润 108注：表中带 *为合并会计报表专用
