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1、计调的工作流程 一、报价： 根据对方询价编排线路，以报价单提供相应价格信息（报价）； 二、计划登录： 接到组团社书面预报计划，将团号、人数、国籍、抵/离机（车）、时间等相关信息登 录在当月团队动态表中。如遇对方口头预报，必须请求对方以书面方式补发计划，或在我方 确认书上加盖对方业务专用章并由经手人签名，回传作为确认件； 三、编制团队动态表： 编制接待计划，将人数、陪同数、抵/离航班 (车)、时间、住宿酒店、餐厅、参观景点、 地接旅行社、接团时间及地点、其他特殊要求等逐一登记在团队动态表中； 四、计划发送： 向各有关单位发送计划书，逐一落实。 1、用房：根据团队人数、 要求，以传真方式向协议酒店
2、或指定酒店发送订房计划书 并要求对方书面确认。如遇人数变更，及时做出更改件，以传真方式向协议酒店或指定 酒店发送， 并要求对方书面确认；如遇酒店无法接待，应及时通知组团社，经同意后调整至 同级酒店。 2、用车：根据人数、要求安排用车，以传真方式向协议车队发送订车计划书并要 求对方书面确认。如遇变更，及时做出更改件，以传真方式向协议车队发送，并要求对 方书面确认。 3、用餐：根据团队人数、要求，以传真或电话通知向协议餐厅发送订餐计划书。 如遇变更，及时做出更改件，以传真方式向协议餐厅发送，并要求对方书面确认。 4、地接社：以传真方式向协议地接社发送团队接待通知书并要求对方书面确认。 如遇变更，及
3、时做出更改件，以传真方式向协议地接社发送，并要求对方书面确认。 5、返程交通：仔细落实并核对计划，向票务人员下达订票通知单，注明团号、人 数、航班 (车次 )、用票时间、 票别、 票量，并由经手人签字。如遇变更， 及时通知票务人员。 五、计划确认： 逐一落实完毕后（或同时），编制接待确认书，加盖确认章，以传真方式发送至组 团社并确认组团社收到。 六、编制概算： 编制团队概算单。注明现付费用、用途。送财务部经理审核，填写借款单，与 概算单 一并交部门经理审核签字，报总经理签字后，凭概算单 、 接待计划 、 借 款单向财务部领取借款。 七、下达计划： 编制接待计划 及附件。 由计调人员签字并加盖团
4、队计划专用章。通知导游人员领取 计划及附件。 附件包括： 名单表、 向协议单位提供的加盖作业章的公司结算单、导游人员填 写的陪同报告书、游客（全陪）填写的质量反馈单、需要现付的现金等，票款当面 点清并由导游人员签收。 八、编制结算： 填制公司 团队结算单 ，经审核后加盖公司财务专用章。于团队抵达前将结算单传真 至组团社，催收。 九、报帐： 团队行程结束，通知导游员凭接待计划、陪同报告书、质量反馈单、原始 票据等及时向部门计调人员报帐。计调人员详细审核导游填写的陪同报告书，以此为据 填制该团费用小结单及决算单，交部门经理审核签字后，交财务部并由财务部经理 审核签字，总经理签字，向财务部报帐。 计
5、调操作流程图 策划 /设计产品 向协作单位询价 核价包装产品 编制团号，制定出团计划 通过媒体、外联、门市各种渠道销售 确定出团人数、落实交通 向接待社发传真，确认最终行程及结算方式 等待接待社回传确认出团事项 派发陪同、导游、出团通知书 跟踪团队 审核报账单据 交主管审核签字，交财务报账 团队结束归档，跟踪回访 根据产品销售情况进行调整 国内组团计调短线操作流程图 收集同业同类信息制作产品包装/核价收集景区同类信息 向本地同行发传真媒体宣传直销客户 同行网上销售境外旅游团 /中转家属内部人员/老顾客散客 机票 火车、船票 接待社 审核 回传、确认 报名签合同 交款备案OP 计调操作审核合同
6、/资料 计调向协办单位询价 火车 /船酒店汽车队景点协作社审核回传确认出团准备 酒店名称团队价格结算方式向导游发行程单、反馈单、各处签单、旅游行程表导 游日记 落实车型、步行、行李箱、座位 审核、导游领款、导游旗、喇叭 团队进行中 导游交回行程单、反馈单、各处签单（副联）、旅游行程表、导游日记 计调审核导游报账单据，收回导游旗、喇叭 主管审核签字、交财务报账 团队结束、资料归档 接待计调操作流程图 接组团社询价计划 机票火车 /船票酒店餐厅景点审核 回传确认接组团社团队确认传真向组团社报价 落实机 /车/船票 接团准备 落实旅游车型、座位、行李箱 向导游派出团通知书、各处签单、反馈单跟踪团队 审核、领款审核导游报账单据 导游交回反馈单、各处签单（副联）、导游日记 主管审核签字、交财务报账 - 团队结束归档
