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1、XXX有限公司 XX/QM-001-2017 质 量 手 册编 制： 审 批： 版 本： A修订状态： 0 分 发 号： 2017年01月05日发布 2017年01月05日实施 质量手册 编码：XX/QM-001-20170.1 编制说明1.为了适应社会与科技的发展和变化，适应公司所面临的经营环境的日趋复杂和多变，满足顾客和相关方的要求，公司按ISO9001：2015质量管理体系 要求，结合公司经营实际情况，本着简单、易行、高效的原则，建立了质量管理体系，编制了质量手册。 2.本质量手册建立的理论基础是质量管理原则，即：1以顾客为关注焦点；2领导作用；3全员积极参与；4过程方法；5改进；6循证
2、决策；7关系管理。3. 质量手册由人事部组织编写，经总经理审批后发布实施。人事部负责对手册的保管和使用情况实施监督。4.质量手册为公司受控文件，按规定发至公司各部门和岗位。质量手册的变更、修改均应由人事部负责，总经理审批。5.质量手册是公司质量管理体系运行的准则和规范性文件，公司各级人员应认真学习和掌握质量手册内容，并在企业管理活动中贯彻始终。6.本质量手册属XXX有限公司所有，解释权归公司人事部。0.2 企 业 简 介成立时间、注册资本、机构设置、业务范围、人员状况、设备设施情况、市场情况等企业地址联系人及联系方式0.3 颁 布 令公司依据GB/T19001-2016 idt ISO9001
3、：2015质量管理体系 要求标准，结合公司实际情况，编制完成了质量手册和相关的质量管理体系文件。本质量手册采用了过程方法，结合了PDCA循环与基于风险思维，全面地阐述了公司的质量方针和目标，对公司质量管理体系作了具体的描述，对内是指导开展质量管理活动的基本法规和运行准则及纲领性文件，对外证实本公司有能力持续、稳定地提供满足顾客需求和适用的法律法规的招标代理服务。本质量手册于2017年1月5日发布，2017年1月5日实施，希望全体员工认真学习并遵照执行。 此令总经理： XXX 二一七年一月五日0.4质量方针和质量目标4.1质 量 方 针遵循“公开、公平、公正和诚实守信”的执业原则，本着“以质量求
4、生存，以服务求市场，以管理促发展”的企业宗旨，依法开展招标代理工作，严格履行招标代理职责，视质量、信誉为立业之本。4.2质 量 目 标招标过程合法合规，无受贿，质量事故0发生；合同履约率100%；顾客满意率90%。0.5组 织 机 构 图总经理财务部人事部招标代理部注：“财务部”不纳入质量管理体系范围。过程对应标准条款领导层人事部招标代理部组织环境的确定4.1-4.4与最高管理者有关的过程5/6/7.1.6/7.4/9.1/9.3/10.1/10.3人员及其能力和意识7.1.2/7.2/7.3基础设施及过程运行环境管理7.1.3/7.1.4/7.1.5文件化信息管理7.5运行的策划和控制8.1
5、服务要求的确定、评审、更改及顾客沟通8.2外部提供的过程、产品和服务的控制8.4招标代理服务提供和放行8.5/8.6不合格输出的控制8.7顾客满意调查9.1.2内部审核9.2改进10.1-10.306质量管理体系过程职能分配注：主要职能 相关职能1目的和应用范围1.1 主题内容本质量手册阐明了公司的质量方针和目标，规定了质量管理体系，是公司实施质量管理的纲领性文件，也是公司的公开文件，可被公司各级人员获得并保持，也可被有需求的相关方所获得。本质量手册以GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015质量管理体系 要求为基础和主线，结合企业实际经营过程编制,目的在于：1.1.1 为
6、质量管理体系的评审、审核及第三方的认证与监督审核提供依据。1.1.2 质量手册向顾客和相关方证实本公司具有稳定的提供招标代理服务和遵守相关的法律法规的能力。通过质量管理体系的运行能够提高公司质量管理能力，从而满足顾客和相关方的需求和期望，确保持续改进、增强顾客和相关方的满意程度。1.1.3 质量手册的制订、修订与实施可使相关方确信本公司建立并保持质量管理体系，能够有效地控制质量问题。1.2 适用范围1.2.1 本质量手册是公司质量管理体系的核心，它适用于本公司质量管理体系的建立、实施和保持以及质量管理体系的内审和第三方认证与监督审核。1.2.2 公司质量管理体系覆盖的过程及活动为工程招标代理服
7、务和中央投资项目招标代理服务，涵盖了人事部和招标代理部两个部门。1.2.3 本手册涵盖了GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015质量管理体系 要求标准的“8.3产品和服务的设计和开发”之外的所有要求。因本公司是从事招标代理服务的机构，在招标代理服务过程中招标人的要求、适用法律法规要求的范围和内容均是清楚和相对稳定的，并已形成了成熟的服务质量规范和服务提供标准。因此，在招标代理服务中既不存在服务的设计开发活动，也不存在服务过程的设计和开发活动，故GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015质量管理体系 要求标准的“8.3产品和服务的设计和开发”不适用于本公
8、司。2 引用标准2.1 GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015质量管理体系要求；2.2 GB/T19000-2016 idt ISO9000:2015质量管理体系基础和术语； 2.3中华人民共和国招标投标法； 2.4中华人民共和国政府采购法；2.5中华人民共和国合同法；2.6中华人民共和国建筑法；2.7中华人民共和国档案法；2.8工程建设项目招标代理机构资格认定办法（建设部 第154号）3 术语和定义3.1本质量手册采用GB/T19000-2016 idt ISO9001:2015质量管理体系 基础和术语中的术语和定义。 3.2本公司服务质量形成过程中的术语和定义：1)
9、 招标委托协议（合同）：招标委托协议是招标人与本公司之间以书面形式订立的双方同意的契约，在合同中应明确项目情况及委托内容、双方的权利和义务；2) 招标：招标是应用市场经济的竞争机制和技术经济的评价方法，通过有组织地开展工作，实现择优成交的一种相对成熟、高级和规范化的交易方式。它是招标人在依法进行的竞争性招标活动中，事先公布招标条件，公开或邀请投标人投标并从中择优选定中标人，以实现投资综合效益最大化为目标的一种经济行为。招标分为公开招标和邀请招标。公开招标，是指招标人以招标公告的方式邀请不特定的人或者其他组织投标。邀请招标，是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。3） 投标：
10、投标是投标人对招标人发出的某项目招标公告或邀请的响应。投标是投标人按照招标文件的要求，根据自身条件，编制对招标文件有实质性响应的投标文件，按时送达招标人，参与开标、询标、获取中标（或中标结果）通知等的全过程。4) 招标文件：由招标人和本公司共同编写的用以载明招标要求的具有法律约束力的文件，亦称为标书。5) 投标文件：投标人按照招标文件要求编写并具有法律约束力的文件。6）招标公告：在内蒙古政府采购网、中国采购与招标网、中国政府采购网、内蒙古招标网上发布的招标项目信息。7) 投标邀请函：用以邀请潜在投标人参加投标的函件。8) 中标通知书：由本公司颁发的确认投标人中标的具有法律约束力的文件。9)招标
11、人：招标人是依照中华人民共和国招标投标法规定提出招标项目、进行招标的法人或者其他组织。10) 投标人和潜在投标人：投标人是响应招标、参加投标竞争的法人或者其他组织。潜在投标人是有可能参加投标的法人或者其他组织。11) 评标委员会：由专家、招标人代表等人员组成的对投标文件进行评审的工作小组。12) 专家：根据法律和相关部门规章规定选取组织的对招标文件、投标文件进行编写或评审的专业人员。13) 客户本程序中所指客户为接受本公司服务的主体，包括招标人和投标人。14) 投标保证金：为保护招标机构和买方免遭因投标人的行为而蒙受损失，由投标人提交的一种担保，包括现金、支票、汇票等。15) 客户财产：本程序
12、中所指客户财产为招标人或投标人向本公司提供的具有经济价值的有形和无形财产，包括立项报告、可研批复、技术标准、图纸、样品、证明、投标保证金、票据等。16) 标底：开标前由招标人及专家测算制定的用以确定中标人的参考价格。4 组织环境4.1 理解组织及其环境公司领导层确定了企业目标和战略方向，通过各部门识别、收集、分析和评价相关信息，定期召开管理会议讨论研究，明确影响其实现QMS预期结果的各种外部和内部因素。内部因素包括：公司的使命、愿景、价值观、总方针、文化、知识和以往绩效等相关因素，包括需要考虑的有利和不利因素或条件。外部因素包括：国际、国内、地区和本地的招投标有关的法律法规、技术、竞争对手、市
13、场变动和价格、文化、社会和经济因素等；公司通过实施、策划“6.1应对风险和机遇的措施”，明确了组织环境分析的职责，相应的准则，通过适宜的方法对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，确保充分识别风险，消除、降低或减缓不利风险，充分利用可能的发展机遇，保证实现企业效益和质量管理体系预期结果。4.2 理解相关方的需求和期望4.2.1公司通过分析研究各种来源的信息，确定与本公司质量管理体系有关的相关方及其要求，这些相关方或其要求对公司持续提供满足顾客要求和适用法律法规要求的服务的能力具有影响或潜在影响。4.2.2公司管理层应定期组织对这些相关方及其要求采用调查、访谈等方式进行监视和评审，以制定和实施措施满足必要的要求，确保质量管理体系的有效运行和改进，从而实现预期结果。4.3 确定质量管理体系的范围公司明确了所建立的QMS的边界和适用性，以确定质量管理体系的范围。在确定范围时，公司考虑了:a)内部和外部因素，见4.1；b)有关相关方的要求，见4.2；c)组织的活动、产品和服务。本手册涵盖了GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015质量管理体系 要求标准的“8.3产品和服务的设计和开发”之外的所有要求。对于标准8.3条款不适用于本公司的理由、说明及公司QMS所覆盖的服务类型，详见本手册1.2条款。4.
