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1、安 全 标 志现 场 评 审 报 告评审任务书编号： 生产单位名称： 评 审 日 期：二 年 月 日 安标国家矿用产品安全标志中心注 意 事 项1. 根据矿用产品安全标志现场评审细则和安全标志现场评审规范及相关产品评审准则进行现场评审；2. 评审工作实施组长负责制，评审组长须持有安标国家矿用产品安全标志中心制定的安全标志现场评审任务书；3. 评审人员必须严格执行现场评审纪律；4. 评审报告根据生产单位本次所申办的产品，分类填写；5. 否决项目的评审结论分为合格、不合格；考核项目和观察项目的评审结论分为符合、基本符合、不符合。某一评审项目不适用时，应在其对应的“评审结果”栏，填写“不适用”；在计
2、算不符合考核项目的比例时，不适用的项目计在考核项目总量内。6. 评审报告是生产单位在评审过程中所反映状况的客观描述，不能在整改后形成评审报告；本报告所有内容均由评审组填写完成，不得由其它人员代替填写；。7. 现场评审完成后7日内，由评审组长将安全标志现场评审任务书、安全标志现场评审报告一并报送安标国家矿用产品安全标志中心；8. 评审中发现的不符合项及整改要求，由评审组成员签字确认，生产单位可复印留存一份，以备整改；整改工作须在90日内完成，并形成整改报告；整改报告由评审组长确认后，报安标国家矿用产品安全标志中心。通讯地址：北京市和平里青年沟东路5号 安标国家矿用产品安全标志中心（煤炭科学研究总
3、院内）邮 编：100013联系电话：010 84264266-3（评审部）生 产 单 位 概 况表1生产单位名称注 册 地 址生 产 地 址电话及区号邮政编码经 济 性 质注册资金法定代表人学历职称单位负责人技术负责人职 工 总 数技术人员数高工及以上机械设备总台（件）数工程师检验仪器(表)总台(件)数助 工被评审单位进行的是第 次现场评审，前 次安全标志评审情况如下表评审次别评审时间代表产品名称经济性质法人代表备注备注：表2安全标志现场评审记录表序号评审项目名称描述及存在问题评审结果整改要求1机构注册资金经核查法人执照或营业执照原件（复印件），注册资金为 万元。提供营业执照原件（复印件）。营
4、业执照营业执照应在有效期内。营业执照应在有效期内。经营范围生产产品应在其营业执照的经营范围内。生产产品应在其营业执照的经营范围内。生产场所具备生产、检验、管理等固定场所，能提供合法证明文件。提供生产、检验、管理等所需固定场所（可能与注册地址不同）的合法证明文件原件（复印件）（土地证或房屋产权证明、土地租赁合同）。2管理体系2.1体系文件管理机构该单位设有生产科、技术科、检验科等职能部门，质量管理机构（是/否）健全，体系文件内容（是/否）完整有效（文件目录见表7）。单位设有生产科、技术科、检验科等职能部门，质量管理机构（是/否）健全，体系文件内容（是/否）完整有效。可操作性质量管理的实际执行操作
5、应与文件规定相一致。质量管理的实际执行操作应与文件规定相一致。质量方针和目标应有明确的质量方针和目标，并传达至全体员工；员工应知道质量方针和目标。质量否决制度应建立质量否决制度。未建立质量否决制度的，不符合要求。2.2内部审核与管理评审管理制度应有内部审核、管理评审制度；未制定管理文件或文件内容存在严重欠缺的，不符合要求。执行情况应根据实际情况安排内部审核和管理评审；至少每年进行一次，内部审核应包括产品质量审核。产品质量审核内容产品质量审核内容至少应包括：标准规定的试验项目、生产过程和关键工序、用户质量反馈意见等；产品质量审核内容存在严重欠缺的，不符合要求。审核发现问题的处理对审核发现的问题，
6、应及时制定、实施纠正措施，并对实施效果进行跟踪验证。未及时制定、实施纠正措施并对实施效果进行跟踪验证的，不符合要求。3人员3.1技术人员技术力量经查验相关人员的学历、职称证书、劳动合同（原件/复印件）及现场考核，该单位具有 名中级及以上专业技术职称的在册技术人员，其中电气和机械类专业分别为 、 人。提供符合“专用要求”中的数量的获得机电类专业技术职称的在册技术人员的劳动合同和职称证书原件（复印件）。3.2人员素质相关负责人与 （职务）进行了沟通，其对 等产品的安全性能有较深了解。生产单位相关负责人对产品安全性能不了解的，不符合要求。技术负责人、产品主要技术人员技术负责人应熟悉产品的安全性能及其
7、影响因素，主要技术人员应熟悉标准、图纸、生产工艺、检验等工作；技术负责人不熟悉产品的安全性能及其影响因素的，不合格；主要技术人员不熟悉标准、图纸、生产工艺、检验等工作的，不合格。关键工序生产人员关键工序的人员应该熟悉其生产工艺、设备操作规程等内容，操作熟练；关键工序的生产人员不熟悉其生产工艺、操作规程等内容，操作不熟练的，不符合要求。检验人员检验人员应该熟悉标准、检验规程等内容，操作熟练。无损检测人员中至少有一名取得级（含级）以上资质。对“专用要求”中规定需进行无损检测的产品，提供至少一名取得级（含级）以上资质的证书原件（复印件）和劳动合同。3.3培训管理制度；应制定并实施培训管理制度；缺管理
8、文件或内容存在严重欠缺的，不符合要求。培训计划应有年度培训计划，并明确培训要求；无年度培训计划的，不符合要求。培训记录应有人员培训状况记录，并能反映出与产品质量有关的全部人员的培训情况；无人员培训状况记录的，不符合要求。特殊工种培训应对从事特殊工种的人员（如电工、行车操作工、电焊工、探伤人员等）进行资格培训，并持证上岗；提供特殊工种的人员资格证。法规标准培训应有与产品相关的矿山法规、标准的培训及记录。培训内容不全面的，不符合要求。4技术文件管理4.1文件资料管理管理制度应制定并实施技术文件和资料管理制度；缺管理制度或管理制度中存在严重欠缺的，不符合要求。执行记录技术文件和资料编制、审核、批准、
9、发放、使用、保管、更改和注销应有记录；缺少记录或记录中有严重缺陷的，不符合要求。图纸更改制度应建立图纸更改制度，有图样更改通知单； 未建立图纸更改制度的，不符合要求。技术文件统一性档案、技术、检验、生产等部门的图纸应根据通知单要求及时做相应更改，确保各部门图纸等技术文件的统一性。有关部门的图纸等技术文件未及时统一进行更改，技术文件不一致的，不符合要求。4.2产品标准执行标准审核备案产品直接执行国家标准或行业标准的，应经安标国家矿用产品安全标志中心确认；产品执行企业标准的，标准应经安标国家矿用产品安全标志中心审核备案；产品直接执行国家标准或行业标准，但未经安标国家矿用产品安全标志中心确认的，不合
10、格；产品执行企业标准，但标准未经安标国家矿用产品安全标志中心审核备案的，不合格。引用或参考标准应有 项引用或参考标准，实际有 项，缺 等 项标准。提供所引用的标准及相关参考标准（应及时进行更新）。4.3图纸零部件图纸涉及安全性能的零部件图纸应完整、有效；涉及安全性能的零部件图纸不完整、有效的，不符合要求。图纸审核备案情况相关图纸应经安标国家矿用产品安全标志中心审核备案；应有经安标国家矿用产品安全标志中心审核备案的相关图纸。图纸更改审核备案产品图纸中涉及安全性能的结构或参数的更改须经安标国家矿用产品安全标志中心重新审核、备案。针对受控表（A类和C类）的更改须经安标国家矿用产品安全标志中心重新审核
11、、备案，B类只需提供新的安标证即可更换。5供方5.1采购采购管理文件应有原材料、受控零（元）部件采购管理文件，要点包括：质量要求、合格供方的评审、采购文件的控制（计划/合同）、验证和入库、不合格品的管理；没有原材料、受控零（元）部件采购管理文件或存在严重缺陷的，不符合要求。采购控制清单应有采购控制清单；没有采购控制清单的，不符合要求。外购方名录和质量档案应定期对外购方进行评价，建立合格外购方名录和质量档案；未定期对外购方进行评价，未建立合格外购方名录和质量档案的，不符合要求。采购合同采购合同应明确质量要求；采购合同未明确质量要求的，不符合要求。部件安标有效期部件属安全标志管理产品的，到货时应在
12、安全标志有效期内；评审时如安标证过期，到货时在安全标志有效期内可以通过。须提醒企业及时索取有效期内安标证。检验合格证明重要原材料、受控零部件应有检验合格的证明，且满足技术要求；重要原材料、受控零（元）部件无检验合格的证明或不满足技术要求的，不符合要求。安标受控件一致性采购的安标受控零（元）部件、重要原材料，应和备案材料一致。采购的安标受控零（元）部件、重要原材料发生变更，未经安标国家矿用产品安全标志中心审核备案的，不合格。5.2外协外协管理文件应有外协管理文件，要点包括：质量要求、合格供方的评审、外协文件的控制、外协件制造过程的质量控制、验证和入库、不合格品的管理；未建立外协管理文件或存在严重
13、欠缺的，不符合要求。外协方名录和质量档案应定期对外协方进行评价，并建立合格外协方名录和质量档案；未定期对外协方进行评价，未建立合格外协方名录和质量档案的，不符合要求。外协合同外协合同应明确质量要求；外协合同未明确质量要求的，不符合要求。检验合格证明应有外协件检验合格证明，且满足技术要求；缺少检验合格证明的，不符合要求。外协安标受控件检验安标受控零（元）部件外协时，应有生产单位的检验记录，且满足技术要求；受控零（元）部件外协时，缺少生产单位的检验记录的，不符合要求。外协生产单位一致性外协的受控零（元）部件，其生产单位应和备案材料中的一致。外协的受控零（元）部件的生产单位发生变更，未经安标国家矿用产品安全标志中心审核备案的，不合格。6生产过程控制6.1生产能力生产规模生产能力应达到一定规模；生产能力应达到“专用要求”中的规定。关键部件生产及成品总装能力生产场所应具备生产某一（或几）个关键零部件的机加工能力，并具备成品总装条件。不能生产某一（或几）个关键零部件或生产场所不具备成品总装条件的，不合格。6.2生产设备管理文件应建立有设备管理文件，要点包括：设备的购置、验收和建档，安装调试，使用，维护和保养，检修，停用，报废；无设备管理文件
