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1、水电八局“成本实时监控软件”科研项目简介一、成本实时监控系统开发过程项目实时监控程序的构想是为及时了解、掌握各项目的生产运营情况，从2004年3月就开始，要求各项目按周上报实时监控周报（一张表）。2004年9月，王意桥总会计师要求编制出专门的实时监控程序，经过近三个月的程序资料的编写，于2005年元月正式立项，通过公开招聘的方式于2005年6月确定软件开发商并签订一期开发合同。一期开发合同总价为28万元。2005年12月，项目实施小组正式进驻四分局惠州施工局进行一期开发和试运行。由于水电施工复杂多变，项目实施小组针对现场施工情况和项目管理需求，不断完善软件。复杂问题提交科研课题小组会议讨论，商
2、定解决方案。经过半年左右的开发调试，软件框架和内容初步形成。项目实施小组2006年9月对程序进行验收（除砂石系统子模块）。 2006年11月，项目实施小组到小湾施工局进行扩大试点，并对砂石料生产系统模块做进一步的完善。2007年12月至2009年1月，项目实施小组开始软件二期开发。二期开发以溪洛渡项目为试点项目，主要针对收入计量、工区考核等业务。二期开发合同金额为28万元。成本实时监控软件的开发、完善、应用，是一项系统的、长期的过程。项目成本实时监控软件应用的难点在于：水电施工项目复杂多变、变更项目多，成本难以动态追踪、及时归集；项目往往地理位置偏僻，网络条件差，专业信息人员缺乏，维护困难；成
3、本控制涉及部门多，对专业素质要求高，对人员配备有较高要求等。公司成立课题小组，拨付专项经费，用于软件开发。项目实施小组在实施过程中：（1）加强专业指导，通过外包方式利用软件公司技术优势，同时派驻公司财务人员长驻项目，提供业务支持，疑难问题发挥课题小组的专业优势：（2）加大各实施项目基础设施投入，通过购置新电脑，优化网络，配置服务器，对通信不方便的项目配备无线路由器等措施，解决项目通信障碍；（3）加大人力资源投入，建立成本实时监控体系，成立公司本部、二级单位、项目的三级成本管理体系，在各项目设立成本控制办公室、在各业务部门设立相应岗位，配备专业人员，为成本控制软件的顺利运用创造条件等。在软件开发
4、完善的几年中，在多个项目进行了试点和推广，包括惠州施工局、小湾施工局、金安桥项目、官地项目、溪洛渡项目、京沪高铁项目、草街项目、西昌机械厂等，公司投入了大量的人力物力，也取得了较好的成果。该科研成果2007年荣获“全国电力企业管理现代化创新成果”三等奖（中电联会企【2007】108号文）。二、软件已实现的功能项目实时监控程序由客户化、基础数据、合同管理、物资管理、机电设备管理、分包管理、生产施工管理、成本管理、砂石料生产管理、作业层考核等模块组成，可以说是一个以项目成本控制为主线的简版ERP系统。程序与财务用友U8软件无缝接口，可直接取数。程序自带部份公共参数，如量的单位、价的单位、方与吨的换
5、算、物料的类别、设备的类别等，各项目可根据需要进行增加和修改。支持Excel文件的导入导出，基础资料（材料明细、设备明细、目标成本单价、合同单价等）可以直接从Excel文件导入系统。能生成项目成本实时监控报表。软件已实现的主要功能包括：收入计量、材料核算、分包管理、材料核销、工区成本考核等。三、功能模块简介项目成本实时监控系统由客户化、基础数据、合同管理、物资管理、机电设备管理、分包管理、生产施工管理、成本管理、砂石料生产管理等模块组成。（1）客户化客户化是系统初始化的重要组成部分，包括账套的建立，用户权限的分配，公共参数的设置等。（2）基础数据基础数据是系统初始化成功的关键，是整个系统正常运
6、转的基础。包括部门类别、部门档案、人员类别、人员档案、物料类别，物料档案、机电设备类别、机电设备档案、业务伙伴、仓库类别、仓库货位、项目档案、成本要素、水电表档案等。（3）合同管理合同管理是企业管理的一项重要内容，包括业主合同、分包商合同，内部承包合同，机械设备租赁合同等。（4）物资管理物资管理主要是对物资采购、领用、调拨、库存等进行管理。包括采购、验收入库、物料领用、领料退回、内外部调拨、库存盘点、报废报损、周转性材料的租赁等。提供综合数据查询、统计汇总报表，物料的收发存业务一目了然，使项目及时掌握材料消耗情况。单据打印样式设计功能采用流行的报表设计器进行设计，项目可根据需要进行自定义调整。
7、（5）机电设备管理机电设备管理包括机电设备验收、机电设备领用、机电设备调拨、机电设备日常运行记录、机电设备修理、机电设备报废、机电设备租赁等。提供综合数据查询、统计汇总、分析功能，及时反映设备使用及配件、油料消耗等情况。（6）分包管理分包管理以分包合同为起点，主要对分包计量、分包结算及支付进行管理。提供分包台账、对上对下结算对比分析等报表。（7）生产施工管理生产施工管理包括施工生产计划、现场管理、计量管理、结算管理等内容。提供完成工程量、经营结算等统计分析报表。（8）成本管理成本管理是系统的核心部分，包括预算成本、目标成本、成本结转、成本分析等内容。在基础资料录入系统后，通过结转当期收入、成本数据，生成成本分析报表，将实际成本与目标成本各项目指标进行对比分析，形成实时监控报表，及时反应项目当期实际盈亏情况，为项目领导决策提供多层次的成本分析资料。通过成本管理模块，可以了解各项成本费用节约和超支的情况，及时发现存在的问题，以针对性地提出解决问题的办法。（9）砂石料生产管理砂石料生产管理是专门针对砂石项目生产特点开发的子模块，对砂石料生产运行期间的各产品、各工序的成本进行归集、统计、分析管理，包括毛料运输、砂石料销售、砂石料库存、砂石料成品成本分析等内容。四、已应用的项目砂石分局 金安桥项目砂石分局 官地项目溪洛渡项目小湾施工局京沪高铁项目二分局 草街项目西昌机械厂惠州施工局
