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1、污水分公司三标文件体系结构路线图一、污水生产运行管理程序支持性文件：6.2.1济宁市城市污水处理服务协议：无编号，属合同，无电子版，有纸制复印件。6.2.2污水分公司*年度任务目标责任书：无编号，属上级来文，无电子版，有纸制复印件。6.2.3污水分公司*年度运行方案：编号：JZPU/QEHS-WS-01,无相应记录表单。6.2.4污水分公司运营手册：编号：JZPU/QEHS-WS-02,无相应记录表单。6.2.5生产运营室设备设施安全操作规程：编号：JZPU/QEHS-WS-03,无相应记录表单。6.2.6生产运营室运行人员岗位职责：编号：JZPU/QEHS-WS-04,相应记录表单有：WS-
2、04-01污水分公司生产运营室污水处理区设备运行与工艺参数日报表WS-04-02污水分公司深度处理现场巡检记录表WS-04-03污水分公司深度处理段运行报表WS-04-04污水分公司一级A泥区巡检记录表WS-04-05污水分公司一级A泥区设备运行日报表WS-04-06污水分公司上海脱水机巡检表WS-04-07污水分公司佛山安德里茨脱水机巡检表WS-04-08污水分公司生产运营室泥区设备运行与工艺参数日报表6.2.7生产运营室巡检制度：编号：JZPU/QEHS-WS-05,相应记录表单有：WS-05-01污水分公司生产运营室污水处理区设备与工艺参数巡检记录表WS-05-02污水分公司离心鼓风机巡
3、检记录表WS-05-03生产运营室巡检签到表（罗茨风机房）WS-05-04生产运营室巡检签到表（高压室）WS-05-05生产运营室巡检签到表（滤布滤池）WS-05-06生产运营室巡检签到表（深度处理水区加药间）6.2.8生产运营室交接班制度：编号：JZPU/QEHS-WS-06,相应记录表单有： WS-06-01值班记录交接班记录6.2.9污水分公司用电安全管理规定：编号：JZPU/QEHS-WS-07,暂无记录表单。6.2.10污水分公司生产用药剂管理规定：编号：JZPU/QEHS-WS-08,相应记录表单有：WS-08-01污水分公司生产药剂申请单WS-08-02仓库入库单暂未附电子版，纸
4、制版（全公司都用）WS-08-03仓库领料单暂未附电子版，纸制版（全公司都用）WS-08-04科室领料单暂未附电子版，纸制版（全分公司都用）6.2.11年度设备检修计划：编号：JZPU/QEHS-WS-09,相应记录表单有： WS-09-01设备履历表档案（内容较多，暂未附电子、纸制版）6.2.12年度设备大修计划：编号：JZPU/QEHS-WS-10（仅此本身没加编号）,本身亦是表单。6.2.13维修室操作规程与规范：编号：JZPU/QEHS-WS-11,相应记录表单有：WS-11-01污水分公司机械电气配件申请单WS-11-02污水分公司设备维修回执单（说明：以上两表单附在本文件内）6.2
5、.14重大设备维护保养办法与细则：编号：JZPU/QEHS-WS-12,相应记录表单有： WS-12-01自控仪表检查比对记录表 WS-12-02仪表检修校准记录表 WS-12-03在线监测仪表及过程仪表比对测试报告 WS-12-04设备维护记录登记表 WS-12-05设备故障分析报告原件 WS-12-06机械电气设备检查记录（暂未使用）6.2.15污泥处理委托试运营协议：无编号，属合同，有电子版（修改稿），无纸制复印件。6.2.16污泥运输三联单制度：编号：JZPU/QEHS-WS-13,相应记录表单有：WS-13-01济宁中山公用水务污水分公司污泥配送单6.2.17污水分公司生产应急预案汇
6、编：编号：JZPU/QEHS-WS-14,无相应记录表单。6.2.18污水分公司安全管理制度汇编：编号：JZPU/QEHS-WS-15,无相应记录表单。6.2.19生产运营室各种表格填写说明及流转流程编号：JZPU/QEHS-WS-16,无相应表单。相关记录（仅列出程序本身用表单，其它在三层文件中列出）：CX-11/22-01调度令通知单(程序CX-22不合格品程序也用)CX-11/22-02污水分公司任务单CX-11/22-03生产运营室异常水样交接单CX-11-04设备检修维护通知单CX-11-05污水分公司运行日报表CX-11-06污水分公司运行综合月报表CX-11-07污水分公司年度运
7、行汇总报表CX-11-08安全生产周办公会议纪要CX-11-09生产运行月度分析报告原件CX-11-10生产运行年度分析报告暂未附电子、纸制版，可参考月度报告CX-11-11工艺调控设备管理日志周记原件二、不合格品管理程序支持性文件： 6.2.1济宁市城市污水处理服务协议6.2.2水质水量突变事故应急预案（JZPU/QEHS-WS-14污水分公司生产应急预案汇编）相关记录：7.1 CX-11/22-01调度令通知单 7.2 CX-11/22-02污水分公司任务单 7.3 CX-11/22-03生产运营室异常水样交接单 7.4 CX-22-01污水分公司进出水COD、NH3-N在线监测记录表三、环境因素识别及影响评价管理程序支持性文件：6.2.1济宁中山公用水务有限公司重要环境因素管理方案（无法编号）相关记录： 7.1环境因素清单（无法编号） 7.2重要环境因素清单（无法编号） 四、环境保护管理程序支持性文件：6.2.1济宁中山公用水务有限公司20XX年度环境保护管理方案（无法编号）6.2.2XX部门环境保护管理方案（无法编号）6.2.3检测药品管理制度（水质检测中心在用制度，无法编号）相关记录（无）
