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1、附录E：质量管理体系过程关系图 龙 口 市 龙 工 泵 业 科 技 有 限 公 司 质 量 管 理 体 系 过 关 系 章 鱼 图销售过程COP1顾客满意与改进工过程COP5人力资源管理过程SUP1 顾客导向过程管理承诺过程MP1质量体系改进过程MP2管理过程基础设施与工作环境管理过程SUP2计量管理过程 SUP4支持过程采购过程SUP3工艺设计过程COP2产品/过程测量分析改进过程COP4产品实现过程COP3附录F 过程分析之1附录F 过程分析之1附录F 过程分析之1附录F 过程分析之1附录F 过程分析之1过程 1填写MP1或过程名称管理承诺过程分析附录F 过程分析之1如何做？ （作业指导书
2、/方法/程序/技术） 1、文件和资料控制程序 2、质量记录控制程序3、管理职责 4、业务计划控制程序5、信息沟通的管理 6、人力资源管理控制程序7、与顾客有关的程序 8、多方认证的方法，9、会议讨论的方法使用的关键标准准则是什么？（测量/评估）1.过程/部门条款落实率2.产值3.利润输出 （将要交付的是什么） 1、质量方针 2、质量目标3、质量手册 4、程序文件5、质量管理作业文件（包括：各项管理制度、规定、细则、指导书等支持性文件）6、相关记录 7、组织结构图8、职责分配与管理 9、资源配置与管理由谁进行？（能力/技能/知识/培训）教材1、总经理 2、管理者代表3、各主管部门 4、多方论证小
3、组5、体系内部审核员 6、过程审核员7、产品审核员 8、各部门相关人员9、顾客代表输入 （要求是什么） 1、顾客要求（包括：顾客特殊要求、顾客指定的特殊特性、顾客指定的供方、顾客财产、标识、可追溯性、包装要求和运输要求）2、适用的法律法规3、信息输入利用（包括：、内部输入、供方反馈、市场数据）4、 企业的现有能力（包括，生产率、过程能力、交付能力、成本承受能力、服务水平）5、产品要求6、信息输出利用（包括：以往的质量管理经验、先进质量管理模式）过程 1填写MP1或过程名称管理承诺过程分析使用什么方式进行了 （材料/设备/装置）1、办公设施2、加工与检验设施以及工作环境等管 理 承 诺 过 程
4、分 析 附录F 过程分析之1输出 （将要交付的是什么1、培训申请 2、培训计划3、培训记录 4、员工能力素质考评记录5、员工满意度调查 6、上岗证、特殊作业资格证等7、员工培训履历表 8、员工岗位业绩如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）1、人力资源管理控制程序 2、岗位工作人员任职资格要求3、各级各类人员岗位职责 4、各类作业指导书5、员工满意度评价办法 6、规章制度使用的关键标准准则是什么？（测量/评估） 1、岗位职责考核合格率2、培训计划完成率3、员工培训合格率过程 2填写SUP1或过程名称 人力资源管理分析使用什么方式进行了 （材料/设备/装置） 电话、传真、办公场所/用品、电脑、
5、招聘广告、培训场地、培训教材输入 （要求是什么） 1、 产品制造与管理对人员的需求、2、 具有资格的工人、技术员和干部岗位的需求3、 岗位职责与要求由谁进行？（能力/技能/知识/培训）教材 1、 综合办各部门 2、相关人员及人员的质量目标3、相关培训记录与证据人 力 资 源 管 理 过 程 分 析附录F 过程分析之2输出 （将要交付的是什么）1设备/工装模具验收报告单 2设备/工装模具台账3设备/工艺装备周期检定记录 4设备点检表5主要设备完好率检查记录 6设备FMEA记录7设备保养记录 8设备能力指数测试记录9设备能力指数cmk平衡表 10.设备加工生产能力评价一览表11.设备生产能力平衡表
6、 12.设备/工装维修记录13.设备/工装配置 14.工装易损件最低备用清单15.设备/工装试用通知单 如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）1设备/工艺装备购置的多方 2设备管理制度论证工作3设备/工装定期保养计划 4设备/工装定期检定计划5设备维护保养规程 6设备/工装编号和标识办法7设备定员定岗配置表 8工装管理制度9设备/工装维修计划 10设备完好标准使用的关键标准准则是什么？（测量/评估） 1设备故障率2设备完好率3设备利用率输入 （要求是什么） 1工艺过程-基础设施与工作环境需求矩阵表2设备、基础设施新增、封存和报废申请表3工模装置测仪装置新增、封存和报废申请表4设备/工艺装备
7、考察认证记录5设备/工艺装备验收技术协议6设备/工艺装备购置合同过程 3填写SUP2或过程名称 设施和工作环境分析设 施 和 工 作 环 境 控 制 过 程 分 析由谁进行？（能力/技能/知识/培训）教材 1、生产技术人员 2、设备管理人员的职责3、设备管理人员的质量目标 4、设备管理人员的培训记录与证据附录F 过程分析之3使用什么方式进行了 （材料/设备/装备） 量具、检具、仪器、仪表、工装模具、试验设施使用什么方式进行了 （材料/设备/装置）办公设施、仓储设施与环境、运输设备，产品防护装置输入 （要求是什么）1，市场调研报告2顾客特殊要求一览表3产品广告或产品说明书4产品要求评审表5合同评
8、审表6生产及供货的可行性报告；（含风险分析报告）7顾客需求一览表输出 （将要交付的是什么）1100%按质量、数量、交货期交付符合顾客与国家法律2法规要求和产品；3产品交付记录；4合同完成统计记录；5销售过程质量指标目标完成情况统计表；过程 4填写COP1或过程名称 销售（以顾客为中心）过程如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）1顾客/国家标准对产品的技术要求2与顾客有关过程的控制程序3顾客特殊要求管理办使用的关键标准准则是什么？（测量/评估1产品要求评审率2销售计划完成率3产品按时交付率由谁进行？（能力/技能/知识/培训）教材 1供销部门/人员的职责 2供销部门/人员的质量目标3供销部门/
9、人员的培训记录与证据销售（以顾客为中心）分 析附录F 过程分析之44附录F 过程分析之4使用什么方式进行了 (材料/设备/装置) 办公设施、仓储设施与环境、运输设备，产品防护装置输入 （要求是什么）1采购产品的技术要求2产品/工艺过程-采购物资需求矩阵表3产品的技术、数量供货时间和交付要求4采购物资清单（采购物资各级各类分类表）5供方资质证明或调查资料 6供方调查表7供方开发计划外输出 （将要交付的是什么）1供方评价记录表员 2初选合格供方名单3供方业绩评价记录表 4合格供方名录5按质量、数量、交货期和交付符合要求的产品6供应工作月（季、半年、年度）总结分析报告；7供方进货检验记录 8对供方的
10、控制记录9供方的PPAP报告过程 5填写SUP3或过程名称 采购过程分析如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术） 1采购控制程序2采购物资的相关国家/行业/企业标准与相关法律法规3采购物资各级各类分类评价准则4各级各类采购物资的采购规范 5供方挖掘程序6供方初选项评价准 7供方调查8采购采购计划与质量目标介 9采购过程质量计划10采购工作改进计划 11对供方PPAP现场评审由谁进行？（能力/技能/知识/培训）教材 1综合部门/人员的职责； 2采购人员的任职资格要求3采购人员培训记录与证据采 购 过 程 分 析使用的关键标准准则是什么？（测量/评估1进货产品一次验收合格率2供方开发计划完成率3
11、潜在供方名单附录F 过程分析之5附录F 过程分析之4使用什么方式进行了 (材料/设备/装置) 办公设施、仓储设施与环境、运输设备，产品防护装置采 购 过 程 分 析附录F 过程分析之5采 购 过 程 分 析采 购 过 程 分 析采 购 过 程 分 析采 购 过 程 分 析附录F 过程分析之5采 购 过 程 分 析附录F 过程分析之5附录F 过程分析之5附录F 过程分析之5附录F 过程分析之5由谁进行？（能力/技能/知识/培训）教材 1综合部门/人员的职责； 2采购人员的任职资格要求3采购人员培训记录与证据输入 （要求是什么）1采购产品的技术要求2产品/工艺过程-采购物资需求矩阵表3产品的技术、数量供货时间和交付要求4采购物资清单（采购物资各级各类分类表）5供方资质证明或调查资料 6供方调查表7供方开发计划外输出 （将要交付的是什么）1供方评价记录表员 2初选合格供方名单3供方业绩评价记录表 4
