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1、 莘县利民砼业 有 限 责 任 公 司 实 验 室 程序文件XYCX00-2014 第1版 XYCX-2014程 序 文 件(第1 版)编写人：赵连涛审核人：盛利国批准人：柳秋生分发号： 受控状态: o受 控 o非受控 莘县利民砼业有限责任公司实验室2014-1-1发布 2014-1-1实施 目 录 文件名称文件编号批准令文件控制程序保密和保护所有权管理程序检测分包控制程序服务和供应品采购控制程序合同评审程序申诉和投诉处理程序纠正/预防措施和改进控制程序记录控制程序检测用计算机、软件控制程序内部审核程序管理评审程序人员培训管理程序设施和环境控制程序检测方法确认程序检测程序现场检测程序设备管理程
2、序量值溯源程序期间核查程序抽样程序样品管理程序检测结果质量保证程序结果报告程序允许偏离控制程序新项目评审程序 测量不确定度评定程序安全、环保控制程序 XYCX01-2014XYCX02-2014XYCX03-2014XYCX04-2014XYCX05-2014XYCX06-2014XYCX07-2014XYCX08-2014XYCX09-2014XYCXl0-2014XYCXl1-2014XYCXl2-2014XYCXl3-2014XYCXl4-2014XYCXl5-2014XYCXl6-2014XYCXl7-2014XYCXl8-2014XYCX19-2014XYCX20-2014XYCX2
3、1-2014XYCX22-2014XYCX23-2014XYCX24-2014XYCX25-2014XYCX26-2014XYCX27-2014批准令 本实验室依据质量手册编制了程序文件，经实验室主任批准，现予以颁布。本程序文件自二一二年五月二十日起实施。程序文件是质量手册的支持性文件，本实验室的一切质量活动必须严格执行程序文件，以实现“科学公正、优质高效、严格管理、热情服务”的质量方针。实验室主任： 二一四年一月一日 文件控制程序 XYCX 01-20141目的对与质量体系运行有关的文件进行控制，确保各相关场所使用的文件为有效版本。2范围适用于实验室质量体系文件的编制、审批、发放、修改和归档
4、管理等环节，包括外来文件如计量检定规程和标准等的控制。3职责3.1实验室主任负责质量手册和程序文件批准；3.2质量负责人负责组织手册、程序文件编制及审核，批准质量记录格式；3.3技术负责人负责组织技术性文件和记录格式的编制和批准；3.4检测室负责本部门技术性文件和记录格式的审核；3.5业务室负责质量管理体系文件的控制。4程序4.1文件的编号4.1.1文件分类及代号JXSC：质量手册 JFCX：程序文件2007ZY：作业指导书JL：记录格式4.1.2文件编号规则质量手册、程序文件、质量记录格式、作业指导书和检测原始记录的编号为文件代号加二位顺序号。a. 部门代号J：检测室Z：业务室b.文件内容A
5、：质量手册； B：程序文件； C：标准； D：周期检定、校准计划； E：检测原始记录；F：操作规程；G：检测方法； 文件控制程序 XYCX 01-2014 H：仪器设备一览表；I：检定、检测项目一览表；J：其他相关文件。c.年代号为该文件批准实施的年份。4.2文件的编制4.2.1质量手册和程序文件及管理性质量记录格式由质量负责人组织编制；4.2.2作业指导书和技术性质量记录格式由技术负责人组织编制；4.3文件的审批4.3.1质量手册和程序文件由质量负责人审核，质检实验室主任批准；4.3.2作业指导书和技术性质量记录格式由技术负责人审核批准；4.3.3管理性质量记录格式由业务室审核，质量负责人批
6、准；4.3.4所有文件批准后均由业务室文件管理员负责编号登记。4.4文件的发放4.4.1对于质量管理体系运行起重要作用的各个场所，由文件管理员及时发放到位，保证有关人员使用现行有效的文件。4.4.2文件的发放范围由业务室根据工作需要确定，报质量负责人批准。4.4.3文件发放时要注明分发号和受控状态，并记录于文件发放回收登记表，由领用人签收。4.5文件的修改4.5.1文件修改的申请、编制、审核和批准与文件的编制、审核、批准的程序相同；一般由原编制部门负责填写文件制定/修订审批表，并负责提交修改草案并报业务室。4.5.2文件修改批准后，业务室应将修改的文件按发放范围及时通知到位，并收回所有被修改的
7、作废文件，对于非受控文本不作修改。4.5.3文件修改单页不超过30字的，可由业务室用碳素墨水笔划改相应部分。文件作重大修改或两次以上修改，应重新印发。4.5.4业务室应定期对文件修改情况进行核对，编制文件修改一览表，防止误用作废文件。 文件控制程序 XYCX01-2014 4.6文件的保存4.6.1与质量管理体系相关的文件必须妥善保管，内审时应对各部门文件保管情况进行检查；4.6.2业务室应编制全实验室和各部门的受控文件清单，以便于检索；4.6.3任何人不得在受控文件上乱涂划改，不准私自外借或复制，确保文件的清晰、易于识别；4.6.4文件编制、审核、批准、发放、修改等记录由业务室整理归档；4.
8、6.5原版文件由业务室登记归档，并列出受控文件清单，归档文件也应标识。4.7文件的作废和销毁4.7.1所有作废文件由业务室文件管理员负责及时从所有使用场所收回，对特殊需要所保留的任何已作废文件，都应进行醒目的标记，防止误用；4.7.2对要销毁的作废文件，由业务室填写文件销毁记录，经质量负责人批准后，由业务室授权相关部门销毁。4.8文件的借阅、复制4.8.1借阅与质量管理体系有关的文件，应向业务室提出申请，经业务室主任同意后，办理借阅手续；4.8.2复制质量管理体系文件须经质量负责人批准，由文件管理员办理，并登记编号。4.9外来文件的控制4.9.1外来的法规性文件如国家计量检定规程、国家和行业标
9、准等经技术负责人组织确认后可直接引用。非法规性文件的引用由技术负责人批准。4.9.2外来文件如计量检定规程和标准等由业务室负责收集，统一编号、加盖受控章，发放到相关部门使用，并收回旧文件。4.9.3业务室对外来文件应定期检索，及时更换有效版本。4.10文件的评审技术负责人、质量负责人应定期组织对现有质量管理体系文件进行评审，各部门结合平时使用情况进行适时评审，必要时予以修改，具体修改执行4.5条款规定。4.11保存在计算机系统内文件或在网络上发放传输文件，其控制执行检测用计算机、软件控制程序。 文件控制程序 XYCX01-20145相关文件5.1记录控制程序5.2检测方法及方法确认程序5.3检
10、测用计算机、软件控制程序6质量记录6.1文件制定/修订审批表6.2文件发放回收登记表6.3过期文件处置记录6.4受控文件清单 保密和维护所有权管理程序 XYCX02-2014 1目的 检测室在检测过程中，有责任为用户保密，保护用户的所有权。严禁侵犯受检单位的合法权益和所有权。2范围 为用户保密及维护用户的专利权、商业秘密、知识产权等所有权的管理。3职责3.1检测室主任负责教育全体员工，提高法制意识和职业道德观念，保证用户的合法权益，为用户保守机密，保护用户所有权。3.2业务室负责与检测工作有关的保密和保护所有权的日常管理工作。3.3检测室主任负责本科的保密和保护所有权的具体工作，对本科发现的问
11、题承担管理责任。4程序4.1用户委托检测的样品应妥善保管，实验室要有妥为储存的条件和保证安全的措施。4.2检测人员除非检测工作需要并经用户书面同意，不得随意复制用户的机密资料等。不得利用用户提供的资料、样品从事其它商业活动。4.3检测人员不得将用户送检样品或抽样样品挪作他用，更不能占有送检样品或将样品提供给与检测无关人员或第三方使用。4.4当用户要求用电话、电传、图文传真或其它电子和电磁手段传送检测结果时，统一由业务室受理。4.4.1业务室要与用户约定传递的方式、传递的时间、接收人、是否加密等内容，并经业务室主任确认批准后实施，其它人员不得向无关人员泄露检测结果。4.4.2传送检测结果时，要严格按照与用户约定的方式执行，以防泄密。4.5所有的记录、报告都应安全储存，妥善保管，并要严格为用户保密。有关检测结果的计算机磁盘、磁带都应有备份，但必须经过检测室长批准，并能妥善保存。4.6本实验室以外的任何人员，未经批准，不得进入检测工作现场。
