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1、 洛阳耀隆新能源车辆有限公司电三事业部 电机退货流程图 流程图 责任部门 接口 所需表单 备注 YES 打印退货明细，一式两份，并签字 供应部审核 数量、型号是否正确？ 数量、型号是否正确？ 清点、记录不同型号、规格电机及附件数量，填写电机厂家退货明细 告知售后和送货司机退货 产线退库电机送售后库 按电机、机头、差速包分拣退货厂家电机及附件 按标称电压功率再次分拣 与送货司机核对型号及数量 NO NO YES 签字退货明细表传真给厂家 厂家确认退货型号、数量 接上页 厂家确认退货型号、数量 型号、数量是否正确？ YES 签字回传明细 NO 办理退库 与厂家协商运费支付 完成退货 供应部 供应部
2、 销售部 销售部 销售部 销售部 销售部 供应部 销售部 供应部 供应部 供应部 电机采购员 电机采购员 内勤 内勤 内勤 内勤 内勤 部长/电机采购员 内勤 电机采购员 电机采购员 部长/电机采购员 电机厂家退货明细表 明细打印件2份 明细传真扫描件 回传传真明细 1-原则上坏电机每个月退货一次，避免挤压过多，造成数据统计和核算出现误差； 2-销售内勤应对坏电机装箱打包，并编号，每箱电机数不超过8件，以防外包装破损； 3-销售内勤应严格按照退货明细表单清点、填写数据，并与司机准确核对电机及附件数量，至少数量不得有误，并签字确认； 4-电机核对时，供应部电机采购员应在现场予以监督并审核退件明细； 5-司机将电机运至厂家时，必须按照退货明细与厂家再次核对电机数量；并要求厂家在退货明细表签字，否则，出现数量差错，有司机承担责任，并对我司予以补偿； 编制： 审核： 批准：
