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1、XX液压有限公司CHANGZHI HYDRAULIC CO.,LTD第三层次文件文 件 名 称：供方选择评价管理规定文 件 编 号： Q/CY G08 3.09-2010版本/修改状态：2.0 发 布 日 期：2010 年1 2 月 1 日管 理 状 态版本状态更改原因生效日期分发部门 签 署 栏编 制审 核批 准部 门生产部质量部总质量师姓 名许国飞闫峰张春林供方选择评价管理规定1. 目的规范对供方的选择、评价和管理，使采购产品质量持续满足我公司和用户的使用要求。2范围适用于向我公司提供产品的制造商、批发商、零售商和个人。3职责3.1 采购处（生产处）负责对合格供方进行日常管理，按月对供方进
2、行考核,对进货检验中出现的让步接收等按要求进行考核，组织相关部门对供方进行评价，对采购产品的质量负责。3.2质管处负责采购件质量的监督抽查；参与对供方的评价，组织调查供方产品出现的质量问题，对供方的整改效果进行验证。对供方产品在加工、装配、试验以及使用过程中出现的问题进行处罚与索赔。3.3研究所制定采购产品的技术规范和检验规程等技术文件，参与对供方的评价和样品的验审，对供方产品出现的质量问题提供技术支持。3.4检验处负责采购产品的进货检验和验证，按月对采购产品的质量进行评价，对供方产品出现的质量问题提供客观证据。3.5企管规划部a) 负责编制样品、小批量和批量的采购计划；b) 负责对采购计划的
3、完成情况进行检查考核。3.5物管处负责采购计划完成情况的统计和采购产品的库存管理。4工作程序4.1 合格供方的选择4.1.1 建立潜在供方档案采购处和生产处从日常工作和供应商来信等渠道收集供应商的企业介绍、产品样本、联系电话和联系人、顾客名录等信息，按造不同产品类别分别建立档案，形成潜在供方一览表，以便在合格供方出现严重质量问题时，迅速从潜在供方进货。4.1.2 调查供应商基本情况4.1.2.1 当调查的对象是现有的合格供方,现在要扩展新供货品种,应主要查询该合格供方的评价资料和以往的供货业绩记录;重点对计划采购产品的生产设备、检测设备和相关经验进行调查。4.1.2.2 当调查的对象是准备合作
4、的新供应商(一般应从潜在供方中产生),调查的主要内容应包括:企业规模、生产规模、主导产品、生产设备、检测人员和设备、体系认证情况、主要原材料来源、主要顾客及其反馈信息等，并填写“供应商调查表”。完成调查认为可以入选的供应商，制定计划组织人员到供应商现场审核，若不能到供应商现场审核的应要求供应商填写“供应商综合评价系列标准”，并对其进行打分评定，分数达到60分以上，采购处或生产处应填写“供方推荐表”并附带其他调查结果组织有关部门进行评审。4.1.2.3每年至少调查一次供应商基本情况，当供应商法人、组织机构、管理体系、企业性质等发生变动时，应适时追加对供应商的调查。4.1.3 对供应商进行综合评价
5、 各有关部门应对采购处或生产处应填写的“供方推荐表”和其他调查情况进行综合评价,并填写“供方综合评价表”。 4.1.4样品鉴定与验审对通过综合评价的供方,应先提供样品进行检验和试用。对样品应按照有关标准进行全尺寸和全项目检验，我公司不能检测的项目可委托有资格的单位检验或由供应商提供检测报告；样品的试用可通过做耐久性试验验收。样品通过验收后，应再进行小批量试用，对于汽车产品须按生产件批准程序（PPAP）的要求进行。小批试用通过后方可批量供货。4.1.5合格供方的确定 经过调查、评审、样品开发、小批试用等过程的选择，最终通过的供方，经分管领导批准后，可纳入“合格供方目录”，进行日常管理和批量供货。
6、“合格供方目录”每年更新一次，经分管领导批准后，传递至质管处、检验处、研究所和企管规划部各一份。4.1.6同一产品合格供方个数的确定同一产品的合格供方个数应根据产品的重要程度、市场供应状况和供应商的可靠程度决定。对于直接用于我公司产品的采购件和源材料必须保证两家合格供方但不得超过三家，同时建立两家以上潜在供方档案。4.1.7采购计划的编制与下发 根据生产计划和库存量编制采购计划:每种产品的库存量一般控制在该种产品30-45天的用量;最长不得超过90天。计划的下达要根据每种产品的制造周期、运输路程保持一定的提前期。计划下达后，计划员要跟踪监督计划的执行情况。4.2 合格供方产品质量的控制 4.2
7、.1 进货检验控制 4.2.1.1 所有采购产品入库前必须进行检验,对样品的检验按4.1.4的要求进行,批量产品按相关标准进行检验。只有检验合格或经评审可以让步接收的产品,才能办理入库手续。对于从非合格供方临时采购的产品，必须经分管领导批准；否则，对与从非合格供方采购的批量产品，检验员有权拒绝检验。4.2.1.2 在进货检验过程中发现不合格时执行以下规定a) 经评审让步接收的采购件,扣除本批采购件货款的10%;b) 经评审拒收的采购件,由采购处或生产处通知供应商在一个月内将本批采购件拉走;c) 因生产急需,需要100%挑选或返工、返修的有我公司安排人员进行，所发生费用有该采购件的提供者承担，费
8、用从货款中扣除；4.2.2 产品质量监督4.2.2.1质管处按月对入库的采购件进行监督抽查，监督抽查合格率达不到98%（指标每年经营计划的指标执行）的按4.3的规定进行考核和处罚； 4.2.2.2 采购件在装配或用户使用过程中发生的质量问题,由发现部门填写“现场质量问题追溯单”，交质管处进行调查。根据调查结果由质管处，填写“采购件质量问题索赔通知单”，通知供方进行索赔。索赔金额根据公司质量奖罚规定执行。4.3 合格供方的业绩评定与动态管理4.3.1 合格供方的业绩评定方法 对供方的业绩评定采用不合格评分法从质量、技术服务、交付和成本四方面进行评价,其中质量方面满分为60分，技术服务满分为20分
9、，交付满分为10，成本满分为10分。每发生一项不符合扣去相应的分值。根据评价结果将供方分为A、B、C、D四级。按月由相关部门填写“合格供方月度业绩评价表”报采购处或生产处，每季度由采购处或生产处对“合格供方月度业绩评价表”进行汇总；填写“合格供方月度业绩汇总表”将所有合格供方分为四个等级。采购处或生产处根据每个供方的等级分配下一季度的采购计划。企管规划部对采购处或生产处的定单分配进行监督。90分以上评为A级，属优秀供应商；80-89分评为B级，属良好供应商；60-79分评为C级，属合格供应商、59分以下评为D级，属不合格供应商，予以淘汰。评价项目和方法按附录；合格供方业绩评定方法4.3.2供方
10、的动态分级管理根据每次的评价结果,按下表对供方进行分级管理:合格供方个数为2时的管理对策表合格供方类别组合定单分配管 理 对 策A B60%;40%继续维持与这两家供方的关系A C80%;20%促进C类供方提高产品质量A A55%;45%根据两家供方的排名分配定单B B55%;45%根据两家供方的排名分配定单同时督促供方提高产品质量B C70%;30%在督促供方提高产品质量的同时寻求更好的供应商C C55%;45%根据两家供方的排名分配定单;同时尽快寻求更好的供应商5 相关文件无6 质量记录6.1 供应商调查表6.2 供方推荐表6.3 供方综合评价表6.4 合格供方目录6.5 合格供方月度业绩
11、评价表6.6 合格供方月度业绩汇总表附录：合格供方业绩评定方法合格供方业绩评定方法序号主项分项评价方法评价部门备注一质量1、进货检验让步接受每次扣3分，扣本批货款10%检验处按月评价2、进货检验拒收每次扣5分，检验处按月评价3、进货检验返工、返修或100%挑选每次扣4分，承担相应费用检验处按月评价4、质量监督抽查不达标每降低1个百分点扣3分质管处按月评价5、生产现场出现批量质量问题或用户有重大反馈，造成重大损失每次扣8分，承担相应费用质管处6、出现质量问题的整改措施制定执行情况未按要求制定扣2分质管处二技 术服 务7、新产品开发情况未按期完成新产品开发，不积极配合每次扣23分研究所8、服 务未按要求服务，每次扣2分采购处（生产处）三交付9、准时交付率每比计划迟1天扣1分采购处（生产处）按月评价四成本10、执行计划价未执行规定价格每批扣1分采购处（生产处）按月评价
