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1、1,ISO9001认证工作 准备及注意事项,主讲：赵金象,2,1.公司质量方针、质量目标以及公司、部门质量目标应熟悉、了解、背诵下来。 2.各种记录均应加以签名确认，尤其是质量记录。任何修改或涂改要有签名或盖章。表单记录内容的空白处要划记“/”或盖“空白”章。电脑打印的质量记录，有打出姓名者，亦需签名或盖章。不能剪贴，最好不要用涂改液涂改。确保表单记录的完整性，尤其是需要做持续追踪的记录。涂改过多的记录（多于三处以上）的应予撤换，重写。审核时尽可能提供三个月内的记录,以便追踪时审核。文件或记录，禁用铅笔书写。,3,3.有问必答，答其所问。先确定了解问题后再回答，没有了解的问题可向老师请教。回答
2、要有根据，审核员认可所答的问题后，不可以延伸，发展该问题。 4. 对审核中发现的问题，通常以“培训”和“不符合项报告”方式处理，以点带面，而非只局部处理被发现的其中一个问题。,4,5.团结一致，不要推卸责任，不要向审核组抱怨对公司、对其他部门的不满意见。 6.证据需为有效证据。,5,7.对审核员可能会问到的问题，资料应事先准备好，或随身携带。确保各部门的文件和资料可随时找到，随时提交审核老师。超过5分钟无法回答问题或无法提供相关资料的，视为不合格。不要提供太多与审核无关的资料，以免主动暴露问题。 8.对自己本职工作的要求应熟悉并描述重要的参数、数据。,6,9.认证审核当天，公司会安排一位主陪审
3、员。对审核中的每一作业项目，需安排一个人主答。现场操作人员的筛选，要安排班、组长在场。 10.审核员所提及之缺点或建议事项要随时记下来（记清楚），尽量在审核后会议（总结会）之前完成文件方面的纠正措施。,8,14.应切忌与审核员的冲突,避免强辩,明显的错误应谦虚接受。 15.各部门的不合格品、废品应于认证前一天全部清理,留在现场的只能是当时的,不合格品的处理应有记录,可追溯形成闭环。,9,16. 多做不一定是好事，多做部分应予说明、 规定。 17.欠缺部分应尽可能临时补充。,10,18各公司、部门在受审前首先介绍所在部门或公司，姓名，职务。审核期间，饮料、点心等的准备、会场的布置。各公司制作本公
4、司的欢迎横幅。生产工作计划适当的调整，使生产顺畅。各公司会议室进行整理，作审核办公场所。 19.受审方在接受审核时，保持良好的心态，不要紧张。,11,附录1 ISO 9001：2000标准需要编制的程序文件清单,12,附录1 ISO 9001：2008标准需要编制的程序文件清单,注： 代表本标准明确要求形成的程序文件。 代表可以不形成程序文件，但必须在质量手册中进行描述。,代表可以与其他过程联合形成程序文件。 代表可以删除的条款，但删除时必须说明删除的理由。,13,附录2 ISO 9001：2008 标准所要求的记录清单,14,附录2 ISO 9001：2008 标准所要求的记录清单,注1：以上只是ISO 9001：2008标准中有明确要求记录的条款，其中8、2、4产品的监视和测量过程有3处要求保持记录，这样本标准共有21处有明确要求记录的条款， 注2：为了证明组织的质量管理体系的适宜性和有效性，仅有以上21处保持记录还不够，如文件的发放记录、生产和服务提供的控制过程中的记录、过程的监视和测量中的记录等，这些重要的记录如不保持，很难表明组织质量管理体系的适宜性和有效性。因此，要拓宽保持记录的视野，依据组织的实际将与质量有关的记录都予以保持，才能使质量管理体系得到有效控制。,15,温馨提示,您桌椅歸位了嗎,您簽到了嗎,
