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1、Q/ ZCGH XXX有限公司企业标准Q/ ZCGH/ G0503(A0)2018供应商管理办法2018 - 06 -05发布2018 - 06 -05实施XXX有限公司发布Q/ ZCGH/ G0503(A0)2018目次目次I前言II供应商管理办法11 范围12 规范性引用文件13 术语和定义14 管理职责35 工作程序46 相关记录117 附录11A12A12附录A （资料性附录）12前言本标准为企业标准中的管理标准。本标准由XXX有限公司标准化委员会提出并负责解释。本标准由XXX有限公司企管信息部归口。本标准起草单位：XXX有限公司企管信息部。本标准主要起草人： 本标准批准人： 本标准于
2、2016年06首次发布。本标准2018年3月进行了部分修订，主要修订人：任文辉。 2供应商管理办法1 范围本办法规范了对公司供应商管理的程序和要求。本办法适用于选择、评价、管理包括基建工程、运输服务、后勤保障、设备固定资产、维修服务合同、生产主辅物料、设备零配件耗材、办公用品（含IT设备与耗材）、劳保用品、产品外协、仓储物流、营销服务、技术研发检测、安全保障等供应商的管理规定。本标准适用于公司供应商的管理。2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。招标及其他方式
3、集中采购管理办法采购管理流程生产工序检验规程产品外协管理办法3 术语和定义下列术语和定义适用于本文件。3.1供应商指为XXX有限公司提供货物、加工及服务的供应方。3.2供应商库供应商库涵盖公司现有被管理供应商集合，并按照供应商基础信息、合作信息、评价信息分类别管理，供应商种类包括但并不限于合格供应商、不合格供应商、潜在供应商，具体管理见供应商库管理表（表7）。3.3局管材料由XXX总共公司、XXX实业有限公司管理，并明确指定具体产品唯一使用的材料；公司在对外承接国家机关或者总行级客户业务时，该业务对材料有明确要求的，等同于以上要求管理。3.4A类供应商由XXX总公司、XXX实业有限公司指定的局
4、管供应商，多为单一来源采购供应商，由需求部门记录和更新在供应商库中，并按照规定完成供应商评价，统一反馈。3.5B类供应商向本公司提供非局管生产材料的供应商，包括基建工程、运输服务、后勤保障、设备固定资产、维修服务合同、生产主辅物料、设备零配件耗材、办公用品（含IT设备与耗材）、劳保用品、产品外协、仓储物流、营销服务、技术研发检测、安全保障等供应商。由需求部门记录和更新在供应商库中，企管信息部组织召集相关部门人员组成供应商评价小组进行供应商评价、管理。3.6生产活动类相关供应商向本公司提供包括但不限于生产材料、包装材料和辅料、生产物资、生产设备及备件、零配件与耗材、委外生产加工、仓储等涉及公司生
5、产活动类相关供应商。3.7经营活动类相关供应商向本公司提供包括但不限于营销业务、客户服务等涉及公司经营活动类相关供应商。3.8后勤保障类相关供应商向本公司提供包括但不限于车辆、餐饮、员工住宿、基建工程等涉及公司后勤保障类相关供应商。3.9安全保卫类相关供应商向本公司提供物防、技防、安全器材等相关涉及公司安全保卫类相关供应商。3.10信息化服务类相关供应商向本公司提供信息化设备及服务等相关供应商。4 管理职责4.1 经理部负责对供应商评价及管理进行指导并对供应商的评价结果进行审批。4.2 企管信息部负责对信息化服务类相关供应商记录、评价及管理。组织召集相关部门人员组成供应商评价小组进行供应商评价
6、，管理供应商库，协调解决供需双方在供应过程中出现的各类问题，督促及协助供应商不断提高服务水平，保质、保量做好货物、工程及服务的供应。负责本办法的制定、修改及有效实施。4.3 营销中心负责经营活动类等相关供应商记录、评价及管理。4.4 技术中心负责对实验仪器或装置、新品开发及技术合作供应商记录、评价及管理。4.5 运营管理部负责对生产活动类生产主辅物料、设备零配件耗材、办公用品（含IT设备与耗材）、劳保用品、产品外协、仓储物流等相关供应商记录、评价及管理。4.6 生产设备部负责对生产活动类设备等固定资产购置相关供应商记录、评价及管理。4.7 办公室负责对后勤保障类等相关供应商记录、评价及管理。4
7、.8 安全保卫部负责对安全保卫类等相关供应商的记录、评价及管理。4.9 会计财务部负责对对提供财务报表或资信证明的供应商提供财务专业评价。4.10 质量管理部按照生产工序检验规程及质量标准对采购材料进行检验及判定，协助相应供应商管理部门提出相关涉及供应商的产品质量等反馈记录。4.11 其他职责其他非常规需求的供应商，由各需求部门按照需求归属根据招标采购结果对供应商进行记录、评价及管理。4.12 纪监审负责对供应商评价及管理过程进行监督及检查。5 工作程序5.1 供应商的基本条件及分类5.1.1 基本条件a) 供应商必须是经国家工商行政部门批准的，具有相应经营资质，依法合规经营的企业，在企业信息
8、公式系统中无违法记录，无商业贿赂等不正当竞争行为，有良好信誉；生产企业设备及生产工艺能够满足产品质量要求；售后服务良好，顾客满意度较高；满足印制行业对安全性和保密性的要求；优先选择通过质量、环境、职业安全健康管理体系认证的企业。b) 企业必须持有有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证等基本资质，凡涉及国家专项许可专利或经营项目，供应商还应取得有效的许可证。测量设备类供应商还应满足管理体系外供方管理程序中的有关条件。5.1.2 分类供应商可分为：合格供应商、不合格供应商、潜在供应商。5.1.2.1 合格供应商通过采购方式确定已采购合作需求的供应商。合格供应商按照提供产品的重要性、采购金额及合
9、作年限等条件分为一般供应商、重要/长期合作供应商以及战略供应商。并实行分类管理。年终供应商评价为合格的供应商。5.1.2.1.1 一般供应商a) 范围：年累计采购金额大于10万元的一般供应商。b) 管理：日常交货、质量、服务跟踪记录，及时向供应商反馈供应中出现的问题并要求其改进。并掌握供应商最新动态。5.1.2.1.2 重要/长期合作供应商a) 范围：重要/长期合作供应商是指符合下列条件之一的供应商:A类供应商； 单一来源原材料供应商；年累计采购金额大于100万元；与公司联系合作年限超过（含）5年的； 主要生产设备供应商。b) 管理：应掌握供应商的最新动态情况，协调解决供需双方在供应过程中出现
10、的各类问题，督促重要供应商保质保量按计划供货。对单一来源供应商，应针对各自单一来源需求情况，组织其他相关部门进行论证，分析原因，规划合作年限，积极培育潜在供应商。5.1.2.1.3 战略供应商c) 范围：战略供应商是指所提供的产品或服务对公司产品的技术、质量、成本及交货保障等至关重要， 符合公司发展战略目标，双方合作共赢为目的，致力于未来长期紧密合作的供应商。d) 管理：各需求部门均可推荐公司战略供应商，并提交相关推荐报告，由企管信息部汇总后上报经理部审批。为鼓励供应商的有效竞争和优质服务，供应商被确定为战略供应商后，公司可对其颁发证书，有效期3年，期满后需重新进行评估。5.1.2.2 不合格
11、供应商除A类局管供应商外，不满足采购需求及服务要求的供应商。5.1.2.3 潜在供应商指未合作过的供应商。为保证采购过程充分的竞争性，寻找和培育优质的供应商。各相关部门均可提供潜在供应商信息，记录在供应商库中，并动态更新，由企管信息部组织审核。对采用非公开招标采购方式的，应优先从供应商信息库中邀请实施调查后的供应商参与竞争。如单一采购项目供应商库中供应商少于3家的，由企管信息部组织相关需求部门共同分析原因，提出具体对策方案。5.2 供应商管理流程图供应商管理流程如下图5.3 供应商开发5.3.1 供应商开发权责a) 供应商开发针对公司潜在供应商，各采购需求部负责相关需求潜在供应商的开发主导工作
12、。b）潜在供应商填写供应商基本信息表表1，各相关需求部门负责记录在供应商库中，详见表7供应商库管理表中潜在供应商名录，并动态更新。c) 企管信息部组织审核。5.3.2 供应商资讯来源新供应商资讯来源一般有下列方式：a) 各种采购指南。b) 新闻传播媒体，如电视、广播、报纸等。c) 各种产品发布会。d) 各类产品展示（销）会。e) 行业协会。f) 行业或政府之统计调查报告或刊物。g) 同行或供应商介绍。h) 公开征询。i) 供应商主动联络。j) 其他途径。5.4 供应商调查 5.4.1 适用范围确定供应商生产能力、品管能力，确认其是否有提供符合成本、交期、品质的物料、服务或工程能力。适用于潜在供
13、应商调查、战略供应商调查、本公司合格供应商年度复查，或其他情况。5.4.2 调查程序a) 需求部门在实施采购前，应对拟开发了解的潜在供应商数量、资质能力、设备状况、类似业绩、技术特长、评价体系等信息，分析预判可能参加项目投标的潜在供应商数量、规模实力、资质条件和报价水平等。b) 除招标采购方式外（仅限于公开招标），实施其他采购方式前应填写供应商调查表表2。c) 调查程序由各采购需要部门完成。如采购项目涉及重大生产事项或需求涉及多个部门，可由需求主管部门发起，联合其他相关部门组成供应商调查小组，对供应商实施调查评核。d) 对于年度采购金额小于10万元的供应商，经供应商调查达标后可直接进行比价采购
14、。对于年度采购金额大于等于10万元的供应商，按照招标及其他方式集中采购管理办法选取采购方式时，应优先选择进行调查过的供应商。e) 调查结果由企管信息部组织审核。5.5 供应商的评价、激励与退出5.5.1 供应商年度绩效评价5.5.1.1 供应商反馈a) 范围：供应商反馈信息包括但并不限于产品质量、服务、货物交期等方面为满足实际采购需要。b) 职责：可由供应商相关管理部门或关联使用部门或关联检验部门提出反馈，并填写供应商反馈信息记录表表3。c) 管理：供应商反馈信息记录表由供应商相关管理部门分析原因并提交被反馈供应商，责令其限期整改。并归档留存作为供应商年度业绩记录及评审参考依据。5.5.1.2
15、 供应商年度绩效评价每年一季度，企管信息部汇总分析上一年度供应商业绩，召集相关部门评审，评审过程可按照实际情况各部门组成评价小组从质量、交货、价格、服务等方面进行年度业绩评价，并参考供应商反馈信息记录表，形成供应商年度业绩记录及评审表表4、表5（生产物资类供应商的评估也可使用体系文件中的表单供应商年度评价报告），评审表采用百分制评分形式，分为重要/长期合作供应商、一般供应商。对于长期合作供应商合作满5年时，还应按长期合作供应商评分表组织专门评估长期合作供应商评分表表6，形成书面报告并提交经理部就是否可继续合作进行审批。5.5.1.3 重要供应商/长期合作评价QSTP加权标准1）否决权资质资质是否有效 廉洁表现
