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1、2018 版昆山市城市安全风险评估工业企业成果文件参考手册（附件）昆山市安全生产委员会办公室 国家安全生产监督管理总局研究中心 二一八年一月-:().1:.46I附件一：化工（危险化学品）企业隐患排查通用指导标准序号类别检查项目检查标准及要求隐患级别隐患类别检查频次备注年季月周日1法律、法 规和标 准识别和获取建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及 政府其他有关要求的管理制度。明确法律法规和标准识别的责任部门、获取渠道、 方式。及时识别和获取适用的安全生产法律法规和标准及 政府其他有关要求。形成法律法规、标准及政府其他有关要求的清单和 文本数据库，并定期更新。采用适当的方式、方法，将适用
2、的安全生产法律、 法规、标准及其他要求及时传达给相关方。2符合性评价做到每年至少 1 次对适用的安全生产法律、法规、 标准及其他有关要求的执行情况进行符合性评价。对评价出的不符合项进行原因分析，制定整改计划 和措施。编制法律法规和标准的符合性评价报告。3生产经营的合法性危险化学品生产企业取得安全生产许可证。危险化学品经营企业取得危险化学品经营许可证。应领取危险化学品使用许可证的化工企业取得安全 使用许可证。相关许可证在有效期内。78序号类别检查项目检查标准及要求隐患级别隐患类别检查频次备注年季月周日超范围生产(经营、使用）危险化学品。4机构和 职责方针目标主要负责人组织制定符合本企业实际的、文
3、件化的 安全生产方针。主要负责人组织制定符合企业实际的、文件化的年 度安全生产目标。制定的安全生产目标满足下列要求：（1）形成文件，并得到所有从业人员的贯彻和实施；（2）符合或严于相关法律法规的要求；（3）与企业的职业安全健康风险相适应；（4）根据安全生产目标制定量化的安全生产工作指标，量化指标包含人身伤害、责任事故，以及隐患排查、“三违”查处等内容；（5）以公众易于获得的方式发布安全生产目标。将企业年度安全目标分解到各级组织（包括各个管 理部门、车间、班组），全员签订安全生产目标责 任书。定期考核安全生产目标完成情况。企业及各级组织制定切实可行的年度安全生产工作 计划。5负责人明确企业主要负
4、责人是安全生产第一责任人。主要负责人对本单位的危险化学品安全管理工作全 面负责，落实安全生产基础与基层工作。化工企业按照规定频次，定期书面向当地安监部门 报告主要负责人安全生产履职情况。序号类别检查项目检查标准及要求隐患级别隐患类别检查频次备注年季月周日主要负责人组织开展安全生产标准化建设。制定安全生产标准化实施方案，明确实施时间、计 划、责任部门和责任人。制定安全文化建设计划或方案。二级达标企业初步形成安全文化体系。一级达标企业有效运行安全文化体系。安全承诺的内容明确、公开、文件化。主要负责人确保安全生产标准化所需的资金、人员、 时间、设备设施等资源。主要负责人定期组织召开安委会会议，或定期
5、听取 安全生产工作情况汇报，了解安全生产状况，解决 安全生产问题。落实领导干部带班制度。主要负责人对领导干部带班负全责。6职责制定安委会和各管理部门及基层单位的安全职责。明确主要负责人安全职责，对安全生产法规定 的主要负责人安全职责进行细化。明确各级管理人员的安全职责，做到“一岗一责”。明确从业人员安全职责，做到“一岗一责”。序号类别检查项目检查标准及要求隐患级别隐患类别检查频次备注年季月周日建立安全生产责任制考核机制。对企业负责人、各级管理部门、管理人员及从业人 员安全生产责任制进行定期考核，予以奖惩。建立健全的安全生产责任制和安全生产规章制度体 系，并能够持续改进。7组织机构设置安委会。设
6、置安全管理机构或配备专职安全管理人员。安全 生产管理机构要具备相对独立职能。专职安全生产 管理人员不少于企业员工总数的 2%（不足 50 人的 企业至少配备 1 人），要具备化工或安全管理相关 专业中专以上学历，有从事化工生产相关工作 2 年 以上经历。设置安全总监；安全总监符合规定的任职条件； 职责、职权和待遇符合规定。按规定配备注册安全工程师（至少有一名具有 3 年 化工安全生产经历）；或委托安全生产中介机构选 派注册安全工程师提供安全生产管理服务。根据生产经营规模设置相关管理部门。生产、储存剧毒化学品、易制毒化学品的单位，设 置治安保卫机构，配备专职治安保卫人员。建立从安全生产委员会到管
7、理部门、车间、基层班 组的安全生产管理网络。各级机构配备负责安全生产的人员。序号类别检查项目检查标准及要求隐患级别隐患类别检查频次备注年季月周日8安全生产投入根据国家及当地政府规定，建立和落实安全生产费 用管理制度，确保安全生产需要。按照国家及地方规定合理使用安全生产费用。建立安全生产费用台帐，载明安全生产费用使用情 况。依法参加工伤保险，为全体从业人员缴纳保险费。按规定缴存安全风险抵押金，或参加包括雇主责任 险和公众责任险在内的安全生产责任保险（投保的 赔偿限额标准不低于每人 30 万元和每次事故 100 万 元）。9风险 管理评价范围与方法制定风险评价管理制度，明确风险评价的目的、范 围、
8、频次、准则及工作程序。明确各部门及有关人员在开展风险评价过程中的职 责和任务。风险评价范围满足标准要求。对设备设施（安全生产条件）进行危险、有害因素 识别和风险评价（可选用 JHA 法对作业活动、SCL 法）。对危险性工艺进行危险、有害因素识别和风险评价（可选用 HAZOP 法）。评价准则符合有关标准规范规定。评价准则包括事件发生可能性、严重性的取值标准 以及风险等级的评定标准。序号类别检查项目检查标准及要求隐患级别隐患类别检查频次备注年季月周日评价范围能全部覆盖以下作业活动和设备设施：（1）罐区及其作业过程如吹扫作业、清线作业、清罐作业、检维修作业、置换作业、进液作业、出液作业、倒罐作业、计
9、量作业等活动；（2）发货作业过程，如：汽车罐车装卸作业、码头的接船作业、进货作业、发货作业及桶装作业等活动；（3）机泵运行等活动；（4）仓库作业活动；（5）剧毒品罐(库)作业过程等活动；（6）停水、停电、停蒸汽等紧急情况处置和应急救援等活动。10风险评价建立作业活动清单和设备、设施清单。按照规定的频次（每月至少一次）和时机，开展危 险、有害因素辨识、风险评价。风险评价全面，从影响人、财产和环境等三个方面 的可能性和严重性进行评价。厂级评价有企业负责人参加。车间级评价组织车间负责人参加。风险评价和风险控制发动所有从业人员。11风险控制根据风险评价的结果，建立重大风险清单。能够结合实际情况，确定优先顺序，制定措施消减 风险，将风险控制在可以接受的程度。
