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1、XXXXX有限公司xxx 厂质量管理手册XX年XX月目 录1、质量管理方针、目标 - 32、组织架构图 - 43、质量管理制度 - 54、原材料、成品管理制度 - 85、采购管理制度 - 96、设备管理制度 - 127、计控管理制度 - 148、不合格品管理制度 - 179、产品搬运与贮存管理制度 - 1910、产品销售与售后服务制度 - 2111、纠正、预防与改进措施管理制度 - 2312、信息交流管理制度 - 2513、标识和可追溯性管理制度 - 2714、文件管理制度 - 2915、标准样品和标准溶液管理制度 - 3216、原始记录和检验报告的审核、更改制度 - 3317、留样制度 -
2、34质量管理方针、目标方针：坚持质量第一，信誉第一，努力提高产品质量，竭诚为用户服务。目标：力争产品质量一次合格率95%以上，确保产品出厂合格率100%，顾客满意率98%。上述质量方针，公司全体员工必须认真学习，准确理解，有效贯彻，持续保持。总经理：发布日期：XX年XX月XX日组织架构图厂长质量管理授权人权人生产和设备科质检科供销科办公室仓管科质量管理制度1、 目的为确保质量方针和目标的实现，确保产品质量符合产品质量标准要求，特制度本制度。2、 范围明确各部门人员的质量职责、权限以及部门之间的相互协调关系，以保证企业内部的各项质量活动能按照规定的程序和要求正常、有序的开展，从而实现从原料采购、
3、半成品、成品的生产、检验、包装、贮存等整个产品形成过程的质量控制。3、 职责3.1厂长职责3.1.1 负责质量管理体系的策划，确定质量方针，质量目标管理评审；3.1.2 负责公司组织结构图及部门职责的确定，管理者代表的任命；3.1.3 负责特殊合同的批准或签订，质量手册发行的批准；3.1.4 负责设计立项、设计计划书、任务书、设计评审报告、验证报告等的批准；3.1.5 负责确定部门负责人的入职要求，培训计划的审批。3.2质量管理授权人职责3.2.1 负责质量体系建立和实施的具体事宜，向总经理报告运行情况，提出改进建议；3.2.2 负责教育全体员工形成满足顾客要求的意识；3.2.3 负责文件发放
4、范围及程序文件的批准，审批质量计划；3.2.4 负责在纠正预防和改进措施的实施过程中起监督、协调作用；3.2.5 负责确定部门内部人员的入职要求；3.2.6 负责顾客满意度调查表或调查方案的批准。3.3生产和设备科职责3.3.1 负责制订生产计划，生产流程和工序控制；3.3.2 负责按包装作业指导书要求进行包装，选择和使用适宜的搬运工具和方法；3.3.3 负责生产设备的维护保养；3.3.4 负责对不合格品进行返工；3.3.5 负责所属区域内产品的标识及不同检验状态产品的分区摆放，标识的维护；3.3.6 负责生产设备的管理，编制设备的操作规程；3.3.7 负责新产品的设计和开发，完成设计过程相关
5、记录和文件管理；3.3.8 负责明确采购物资技术要求，在供方评定时，进行样品测试；3.3.9 负责编制相应的工艺规程，明确关键工序；3.3.10 负责包装设计及编制包装作业指导书。3.4质检科职责3.4.1 负责所有标识的制作，检验状态标签或鉴定印章的使用，并对其有效性进行监控；3.4.2 负责明确产品的可追溯性要求，当产品出现重大质量问题时，组织对其进行追溯；3.4.3 负责原料、半成品、成品的检验和试验及顾客提供产品的验证；3.4.4 负责检测、计量设备的校准及偏离校准状态时的追踪处理，编制内部校准规程；3.4.5 负责不合格品的判定，组织相关部门对不合格品进行处理，并跟踪记录处理结果；3
6、.4.6 负责针对产品质量问题，组织制定相应的纠正预防和改进措施，并分别进行跟踪验证。3.5供销科职责3.5.1 负责制定采购计划，按计划执行原材料、外协件等的采购；3.5.2 负责组织对供方的选择和定期评价，建立和更新“合格供方名录”；3.5.3 负责顾客要求的识别，组织产品要求的评审，与顾客的沟通和联络；3.5.4 负责将试制合格产品送交顾客使用，提交“顾客确认报告”；3.5.5 负责组织、协调产品服务工作，组织处理顾客投诉；3.5.6 负责进行市场调研和分析，组织对顾客满意度的调查，编制相应的调查和分析报告。3.6办公室职责3.6.1 负责人员的选择和安排，编制相应的岗位工作入职要求；3
7、.6.2 负责培训计划的制定及监督实施；3.6.3 负责确保生产现场、基础设施、工作环境的良好；3.6.4 负责文件和资料的统筹管理，包括发放、回收、更改、销毁、保存等及做好相关记录；3.6.5 负责质量记录的统筹管理，规定质量记录的保存期限，汇集备案各类质量记录的样本。3.7仓管科职责3.7.1 负责所属区域内顾客提供产品的标识；3.7.2 负责所属区域内产品的标识，不同检验状态产品的分区摆放及所有标识的维护；3.7.3 负责制定仓库管理制度，产品贮存控制，选择和使用适宜的搬运工具和方法。4、 质量考核办法为贯彻各种规章制度，发动职工积极开展改革创新及质量管理活动，促进产品质量和工作质量不断
8、提高，同时，对违章违纪影响产品质量或造成质量安全事故的行为予以处罚，特制定本办法。4.1 全公司职工必须遵守各种规章制度及劳动纪律，对不遵守公司规定的人员，经教育不改，视情节轻重，分别给予批评、教育、警告、直至开除处分。4.2 每月由质检科根据产品生产、检验的要求采取随机抽查的方式对各操作岗位质量考核一次，考核结果报告总经理。对岗位操作质量稳定，无质量事故的，由总经理给予一定的经济奖励；出现不符合要求的，第一次警告，限期整改，发现第二次不符合要求的，扣发奖金，严重的要解聘。总经理对部门主管进行年度考核，部门主管对员工进行年度考核。4.3 对不按照生产操作规程操作、不按照检验规程检验造成质量事故
9、的，根据损失情况，分别给予批评、教育、警告、直至开除处分。4.4 对生产过程中不按照安全操作规程操作，不注意安全生产的，生产车间人员有权制止，对不服从者，严重的扣发当月工资。4.5 对生产过程中，违章作业，造成本人或者他人伤害的，全部责任和费用由伤害人负责。4.6 对积极进行革新、技术改造、提出合理化建议的，根据其效益和作用，奖励一定数额的奖金。原材料、成品管理制度一、原材料管理制度1、原材料进厂后，立即办好入库手续，由仓库负责人通知化验室，并给化验室提供原材料通知单。2、化验室在接到原材料通知单后，应立即对该批原材料进行抽样化验，并对质检科出具检验报告单。3、生产科未接到质检科的检验合格报告
10、单，不得擅自将该批原材料投入生产使用；生产科只有在接到质检科出具的检验合格报告单，才能将原材料投入生产使用。4、原材料必须建立入库台帐和出库台帐，并按规定进行保存。原材料的化验原始记录、检验报告单，必须正确、整洁、齐全，按规定保存。5、凡经化验室检验不合格的原材料，由质检科出具不合格报告单，并由公司按不合格原材料处理办法进行处理。6、原材料的检验，应按规定的标准进行检验。二、成品管理制度1、每一批成品必须建立入库、出库台帐，成品出厂必须按公司规定的办理手续。2、成品必须堆放在防潮、防雨、干燥的地方，严禁将成品乱堆乱放。3、提取成品必须凭有效的提货单，没有提货单，仓库保管员有权拒绝任何人提货出库
11、。4、每一批成品必须经化验室抽样化验，并向质检科出具检验报告单，由质检科对该批成品进行复检；如果检验合格，质检科出具检验合格报告单；如果检验不合格，按不合格成品处理办法进行处理。5、每一批成品经化验后，必须保存其原始记录，并建立检验台帐，以便进行复检、复核。6、凡是没有检验合格报告单的成品一律不准出厂。采购管理制度1 目的对采购过程，包括供方进行管理，确保所采购的物资符合要求。2 范围适用于外购物资的采购管理及相应供方的选择、评定和管理。3 职责3.1 供销科负责组织进行采购物资供方的选择，建立采购物资合格供方名录，对物资供方的供货业绩进行评估，负责制定采购计划及执行采购作业。3.2 技术科负
12、责编制采购物资技术标准及采购物资分类明细表，负责对供方进行评定。3.3 质检科负责对进场的物资进行检测或验证，负责对供方进行评定时，进行小批量试用样品测试，负责记录供方的供货质量情况。3.4 管理者代表负责审批供方评定记录表、合格供方名录及采购计划。4 工作程序4.1 采购物资分类技术科制定采购物资技术标准，根据其对最终产品性能的影响程度，将采购物资分为如下两类：a. 重要物资：直接影响最终产品使用或安全性能的物资。b. 一般物资：不直接影响最终产品使用或安全性能的物资。4.2 供方的评定4.2.1 候选供方的评定 供销科根据采购物资技术标准，通过同类物资不同供方所提交的书面材料、产品规格信息及从同行获得有关信息的比较，初定候选供方的名单，并将有关
