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1、质量管理手册武夷山三仰峰茶业科技有限公司质量管理手册一 岗位质量职责1.1 总经理1.1.1. 对公司质量管理体系管理和产品质量负全责。 1.1.2. 向公司员工传达满足顾客要求，贯彻国家有关法律法规和质量方针政策的重要性。 1.1.3. 主持制定质量方针和质量目标，批准质量管理体系文件及技术文件。 1.1.4. 任命管理者代表，主持管理评审、规定各科门质量职能和各级人员职责、权限、确保授权科门独立行驶职权。 1.1.5. 确定资源的需求，确保对人力资源，基础设施和工作环境及时提供以保证持续满足客户的要求。 1.2 生产科 在领导下对基础设施工作环境进行归口管理。1.2.2 在总经理的领导下对
2、收购，生产和服务的提供、确认，标识和可追溯性，产品防护过程实施控制，按本手册要求实施管理。1.2.3 对安全生产等工作执行情况负责。1.2.4 车间主任负责生产策划，对生产计划及生产计划完成情况负责。1.2.5 参与设计评审，合同评审和供方评审活动。1.2.6 开展技术研究，总结经验，提高产品质量。 1.3 供销科 1.3.1 主管公司的市场开发和经营管理,做到出公司的产品让顾客满意,反馈信息,提高产品质量.1.3.2 在总经理领导下，在本科门贯彻质量方针、目标，对销售过程统筹管理。1.3.3 对顾客满意过程组织实施监控，进行市场调研和分析，处理顾客投诉，对顾客满意意度测量和监控。1.3.4
3、负责与顾客有关过程的管理，对顾客的要求进行识别和评审，负责与顾客的沟通和联络。1.3.5 负责顾客财产的归口控制。1.3.6 参与设计评审和合同评审等活动。1.4 质检科负责对武夷岩茶原料及出产产品的理化审评和感观审评。1.4.1.在总经理的领导下，负责对监视和测量装量的控制，产品的监视和测量，不合格的控制，数据分析和改进。1.4.2.督促有关管理科门和车间按本手册实施。 1.4.3.负责对武夷岩茶产品的测定，并做好原始记录。1.4.4负责武夷岩茶的化验分析，给生产提供合理的依据做参考。1.4.5对产品各项感官指标及理化指标必须符合GB18745-2002的国家标准。 1.5 办公室1.5.1
4、.负责生产中一切原料及设备的供应。 1.5.2. 财务科负责公司的财务工作，领导会计、出纳等做好工作。 1.5.3. 管理仓库原料及产品，做到仓库干净、整齐，保证产品质量不发生变异，有个为好的仓贮条件。 1.5.4. 在总经理的领导下，掌握本公司的整体上的财务状况，从供应链中节约成本，并保证供应质量。1.5.5. 参与设计评审，合同评审和供方评审等活动。 1.5.6 仓库保管员 1.6 对原料及成品入库进行检验，建立库存物质帐目，做到帐物相符。 1.6.1 妥善保管库物质，保护标识，进行库存状态检查。 1.6.2生产工人 在车间主任的领导下，按生产作业计划进行作业，完成生产任务。 认真按工艺技
5、术文件操作，正确使用保养设备和武夷山三仰峰茶业科技有限公司质量管理手册二 原辅材料管理2.1采购控制我们按采购控制程序和供方评审程序对采购进行控制，以确保所采购的物资符合规定的要求。2.1.1由供销科根据产品的规格要求对供方寻访和调查，并由供销科会同质检科对供方质量体系按规定的评价准则进行评审，对其提供的样品由质检科进行确认。2.1.2只有体系评审合格和样品确认合格的供方才能列入合格供方名录，并建立合格方档案。2.1.3我们根据合格供方提供的产品或服务的质量和交期等进行持续监控，对有质量问题的供方责令其改善，每年对其进行年度复审，规定评审的准则。2.1.4根据销售合同、长期生产计划和订购前置期
6、等确定采购计划，并经总经理批准后执行采购，原则上供销科应按合格供方名单中选择供方进行采购。2.1.5对评审不合格的供方，但对公司又暂时无法找到具体供货能力的供方，将其降为临时供方，对于此种材料的供方继续采购但需加严检验并督促其改进。2.2采购资料2.2.1采购资料包括订货合同、采购单、材料规格书、质量要求及其它技术资料等。2.2.2采购资料在发布前应经总经理审核批准。2.3采购物资的验证2.3.1对采购物料的验收由质检科负责，执行进料检验控制程序。2.3.2本公司若有需要在供方处对供货验证时，应在采购文件中规定验证的安排以及材料放行的方式。2.3.3当合同规定需要时，本公司的顾客有权在供方处和
7、本公司处对供方的物料进行验证，本公司不能把该验证用作供方对质量进行了有效的控制和证据，且不能免除本公司提供可接收物料的责任，也不能排除其后顾客的拒收。2.3.4采购人员负责协调顾客或本公司在供方处对供货验证。三 生产过程质量管理为了确保武夷岩茶产品质量，需对生产加工全过程进行控制，包括原料采收等等3.1 质检科提供原料标准、产品标准、检验规定、成品检验项目、指标，并由相关科门进行控制。 3.2 生产武夷岩茶产品加工设备（如烘干机、风选机等），为保持适宜的生产能力，生产科必须制定检修计划，并在设备使用前和大修后进行调试。操作人员要培训上岗，以确保熟练操作和设备维护。 3.3 严格检验程序，检测设
8、备仪器要准确可靠，成品按标准全项检查并记录，由检验室保管记录。 3.4 产品经检验符合标准方可按品种和用户要求的数量包装。 3.5 库房内要干净无杂物，摆放整齐，库房要达到防雨、防潮，对标识实行保护，分类存放。四 产品质量检验 4.1 质量控制措施 4.1.1有完善的各种规章制度。 4.1.2编制质量记录控制程序对质量管理体系有关的记录进行控制和管理。 4.1.3制定岗位责任制，明确各机构人员的责任。 4.1.4按规定抽取样品。 4.1.5 配备必须的检验仪器设备。 4.1.6 配备具有相应检验工作能力的工作人员。 4.1.7武夷岩茶产品的质量指标 ：4.1.7.1茶叶水分测定4.1.7.2粉
9、末碎茶测定4.1.7.3感官评审4.1.7.4农药残留量、重金属4.2原料和产地要求 4.2.1产地环境要求：温度、光照、湿度与降水量、土壤等。 4.2.2 原料要求：必须符合国家原产地域产品保护规定生产。4.3质量保证体系 4.3.1 质量保证体系方框图产品质量保证体系质量保证体系方框图检测过程质量保证检测仪器设备质量保证检测环境质量保证人员素质保证接收被检样品填写收样单按标准要求选购仪器设备按检测要求建立实验室年初制订培训计划做好环境条件准备工作选送定部门检定检查环境是否合格实施培训计划不合格送修后再送检合格建档贴彩标不合格整顿后再检查合格投入使用不合格重新培训合格执证上岗按技术标准进行检
10、测 4.3.2 质量目标分序 号 分目标 措 施 责任 科门 1 原料合格率 1. 原料产地环境合格 2. 技术规程合格 3. 严格收购标准 生产科 2 合同履约率 按本手册要求进行产品要求的评审 供销科 3 设备完好率 制定检修计划，并按期实施 保证设备维护保养，故障率为 0 生产科 车间 4持证上岗率 确定人员，编制培训计划 关键人员和特殊人员、检验人员，培训持证上岗率 100 办公室 5 计量检测设备检定合格率 100 计量检测设备建台帐和周期检定计划 按周检计划检定 质检科 6 全年完成设计任务至少一项以上 做好设计过程质量控制 设计文件正确完整齐全 办公室 7 保证质量按期完成 车间
11、主任组织均衡生产 车间 4.4 不合格品的处理 441原料经检验不符合生产要求应及时通知有关科门，并做好记录。442 成品经检验不合格，应及时通知生产科门找出不合格因素，并根据不合格项目做出相应的处理。五 卫生管理5.1公司区卫生5.1.1公司区内外无传染病源、化工公司、垃圾场、污水沟、坑厕等污染源。5.1.2公司区内不得生产、兼营、堆放有碍茶叶卫生的其它产品或物品，不得有危害茶叶卫生的不良气味、有害的气体。5.1.3公司区应按工艺要求合理布局，生产区和生活区分开。5.1.4公司区地面平坦、有良好的排水设施，符合清洁、干燥、无低洼积水的要求。5.1.5进入公司区的主要通道，应铺设水泥等硬质路面
12、。车辆通行无沙、土飞扬。5.1.6公司区实行绿化，保持空气新鲜。5.1.7垃圾集中堆放，垃圾箱应远离车间、仓库，防止鼠类藏匿，蚊蝇、蟑螂孽生，垃圾要及时清理出公司。5.1.8公司区内卫生间应保持清洁，要有冲水和洗手设施，要有“四防”措施，地面和墙壁应用易于清洗的物料辅砌，要有专人管理，定期消毒，经常冲洗，保持清洁，无臭气。5.2车间卫生5.2.1车间面积与加工能力相适应，工场配备、设施符合要求，工艺流程合理。5.2.2车间工场的地面用无毒、无异味、不透水的建筑材料铺设，符合耐固、不回潮、不起沙、易清扫的要求。墙壁和天花板采用浅色、无毒、无气味、不剥落、不回潮、易清扫的材料修建。5.2.3车间工
13、场自然通风良好，必要时人工辅助通风。筛分工场应配有与加工能力相适应的有效的排尘设施。茶尘密度应符合劳动保护规定要求。5.2.4车间自然采光良好，采用灯光辅助照明的，其工作面应保证有适宜的照度，光源灯具保持清洁，并有防爆装置。5.2.5烘干车间的各种炉灶火门，不得直接开向工场，燃料及残液应有专门的堆放处。5.2.6小包装车间和拣剔车间应设置纱门、纱窗，空气流通。5.2.7车间工场内不得堆放与茶叶生产无关的物品。加工、包装、储运以及与茶叶接触的工具，应保持清洁。班后应打扫干净，物料应整齐堆放，加工过程产生的废弃物，应当当天清出场，移至指定地点。5.2.8车间门口应设有足够的洗手设施，配有更衣室和相
14、应的更衣柜，更衣室要保持清洁。5.3人员卫生5.3.1从事茶叶加工、包装、检验及生产管理人员，必须做到下列要求。（1）四勤：勤洗手、勤修剪指甲、勤洗澡、勤理发。（2）四不：不涂指甲油、不用化妆品、不吸烟，进入加工场所不带首饰、手表以及与生产无关的物品。5.3.2凡加工、包装、检验和管理人员进入加工场所，必须穿戴规定的工作服、帽和工作鞋，工作服、帽、鞋要定期清洗。5.3.3从事茶叶加工、包装、检验、仓库以及生产管理人员，每年进行一次健康检查，合格者发给健康合格证，持证上岗；新进入公司或临时上述人员亦需体检合格后，方可上岗。建立上述人员的健康档案。5.3.4凡患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染
15、病（包括病携带者）、活动性肺结核、化脓性或滲出性皮肤病以及其它有碍茶叶卫生的病患者，必须调离与茶叶接触的有关岗位。5.3.5公司全体人员应养成遵守公共卫生道德，不在办公室、公共场所、仓库、加工场所吸烟、吐痰、扔废弃物。人人自查自纠，互相监督。六 从业人员健康检查及健康档案管理制度1、建立从业人员健康检查及健康档案管理，食品从业人员（含新参加工作和临时参加工作的人员）每年必须按规定经过健康检查及卫生知识培训合格，同时取得健康体检合格证及培训合格证后，方可上岗工作。凡患有：伤寒；痢疾；病毒性肝炎；活动性肺结核；化脓性或渗出性皮肤病；其他有碍食品卫生的疾病，必须立即调离食品工作岗位，在未彻底治愈前，不得从事食品生产经营活动。2、配备食品卫生专（兼）职卫生
