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1、二一二年八月目 录1、风险岗位廉能管理领导小组名单12、职权目录23、职权运行流程图44、职权运行监控流程图155、廉政风险识别防控表276、岗位说明287、职权运行廉能风险排查表298、岗位工作职责319、个人风险岗位识别防控表3910、查找岗位廉能风险情况表5011、规章制度汇编6012、风险岗位廉能管理基本情况统计表9313、风险岗位廉能预警处置记录94风险岗位廉能管理工作领导小组成员名单为了贯彻落实开展风险岗位廉能管理进一步规范和监督权力运行的实施方案，学院决定成立风险岗位廉能管理工作领导小组，组成成员如下：组 长：副组长：成 员：办公室主任：办公室主任联系电话：办公室主任QQ号： 职
2、权目录序号职权名称职权内容行使主体（岗位）法律依据办理条件1党员发展发展党员以及党员、群众的教育管理工作和思想政治工作党总支书记对象：时间：长期形式：公开2职称申报护理学院全体教师的职称工作党总支书记、副院长对象：时间：长期形式：公开3教师评先评优护理学院全体教师的各类评优评先党总支书记、副院长对象：时间：长期形式：公开4经费使用护理学院日常办公、活动方面的经常性开支党总支书记、副院长对象：时间：长期形式：公开5印章管理印章的使用应按规定制度办理、专人负责党总支书记、行政干事对象：时间：长期形式：公开6教师上课备课情况负责教学安排及检查教师的备课、讲课、辅导、教学进度和教学效果等党总支书记、院
3、长、教学干事对象时间：长期形式：公开7学生上课率情况符合学院实际情况的学期工作计划，抓好学风建设相关制度并负责组织实施党总支书记、院长、教学干事对象：时间：长期形式：公开序号职权名称职权内容行使主体（岗位）法律依据办理条件8教师请假、调课情况做好教学常规的检查、记录工作，负责教师的调课、代课安排，并及时通知学生党总支书记、教学干事对象：护理学院教师时间：长期形式：公开9学生评先评优学生各类评优评先和 “优秀团支部”、“优秀团干”和“优秀团员”的评选活动学工干事对象：时间：长期形式：公开10奖学金评选负责学生奖学金的统计、发放工作。学工干事对象：时间：长期形式：公开11党费收缴党费收缴、使用和管
4、理，是党组织建设和党队伍建设中的一项重要工作行政干事对象时间：长期形式：公开职权运行流程图党员发展流程申请人递交入党申请书党支部考查，团委推优确定为入党积极分子。确定12名正式党员作为培养联系人，开始对入党积极分子进行培养教育。党委组织部对入党积极分子进行短期集中培训、考试，将考试情况反馈给各党总支。经过一年以上的培养教育，党支部在听取培养联系人和党内外群众意见的基础上，召开支委或支部大会讨论，将入党积极分子确定为发展对象。党委组织部对入党积极分子进行审核，审核合格后同意发展，将材料报送市直工委审核，将结果反馈回党支部进行公示。经上级党（工）委同意，发展对象按要求填写入党志愿书，召开党员大会，
5、讨论发展对象转为预备党员，并提交上级党组织审批。党委组织部对预备党员材料进行审核，上报校党委讨论，将结果反馈回党支部，进行公示。经过校党委批准为预备党员后，对其继续进行教育和考察一年以上时间，预备期将满，预备党员向支部提出书面正式转正申请，召开支部大会讨论预备党员转正，并提交上级党委审批党委组织部对转正党员材料进行审核，上报校党委讨论，将结果反馈回党支部，进行公示。将发展党员材料返还各党支部。职称申报工作流程根据学校文件精神，开始职称申报，行政干事飞信通知教师，做好宣传工作。教师到本院报名，由院审核其是否具备申报资格。本院将申报人员名单汇总上交到人事处人事处根据申报人数到市职改办购买档案袋，发
6、放到本院申报人员将表格和相关证书原件装袋，交到本院本院将申报材料上交到人事处，人事处对其个人资格、资历进行最后审核。人事处将申报材料交至市人保局职称工作办公室教师评先评优流程宣布评先评优文件，部署评选工作 召开全体教师大会，听取个人总结将初步确定在人选报党总支，确定上选后报组织部报校组织部审批、校办公会通过后公示经费使用流程使用人员提出书面申请院书记签字，报账员签字，盖院公章院书记批准签字整理票据，填写报销凭证，经办人签字分管院系领导签字财务处报销印章管理流程图使用人员提出书面申请相关负责人签字行政干事做好使用登记教师上课备课情况流程图确定主讲人上课内容主讲人备课写教案、说课稿主讲人进行说课院
7、教学督导小组及部分专业课教师听课并课后言、评课学生反馈主讲人课后写出反思学生上课率情况流程图按照课程表随机抽取检查班级院领导、教学督导小组成员查课检查情况进行公示教师请假、调课情况流程图由教师本人提前一天填写调课申请单报书记审批，到教务处备案院书记在规定权限内批准，并督促其补课学期末进行汇总学生评先评优流程图参选班级向院评审小组提出申请并提供相关资料院评审小组审核材料、评审、确定拟评选名单向校学生工作处报送相关名单及材料公示名单奖学金评选流程图校学生工作处按照学校有关文件精神分配名额至本院召开院学生会、各班班干部大会，学习文件，布置工作各班成立奖学金评审小组名单公示5天评审小组评出成绩、思德优
8、异者确定初步人选，报校学生工作处 校学生工作处审核党费收缴流程图统计党员、建册组织部宣布党费标准按时、足额上交党费至组织部职权运行监控流程图党员发展工作监控流程申请人递交入党申请书党支部考查，团委推优确定为入党积极分子。确定12名正式党员作为培养联系人，开始对入党积极分子进行培养教育。风险点：通知不到位，导致部分入党申请人错过报名时间。防范措施：提高责任意识，加大宣传力度。监控岗位：院党支部书记党委组织部对入党积极分子进行短期集中培训、考试，将考试情况反馈给各党总支。经过一年以上的培养教育，党支部在听取培养联系人和党内外群众意见的基础上，召开支委或支部大会讨论，将入党积极分子确定为发展对象。党
9、委组织部对入党积极分子进行审核，审核合格后同意发展，将材料报送市直工委审核，将结果反馈回党支部进行公示。经上级党（工）委同意，发展对象按要求填写入党志愿书，召开党员大会，讨论发展对象转为预备党员，并提交上级党组织审批。党委组织部对转正党员材料进行审核，上报校党委讨论，将结果反馈回党支部，进行公示。经过校党委批准为预备党员后，对其继续进行教育和考察一年以上时间，预备期将满，预备党员向支部提出书面正式转正申请，召开支部大会讨论预备党员转正，并提交上级党委审批。党委组织部对预备党员材料进行审核，上报校党委讨论，将结果反馈回党支部，进行公示。风险点：入党积极分子的年龄和条件不符合申报条件，审核不严格。
10、防范措施：工作人员严格掌握发展党员程序，协同教务处、学工处、保卫处、宿管中心、后勤处、纪委等部门共同审核入党积极分子是否符合发展条件，预备党员是否可以按期转正。监控岗位：院党支部书记将发展党员材料返还各党支部。职称申报工作监控流程根据学校文件精神，开始职称申报，行政干事飞信通知教师，做好宣传工作。风险点：由于通知不到位，导致部分老师没有申报。防范措施：加强宣传力度，并且做好记录工作。监控岗位：院党支部书记教师到本院报名，由院审核其是否具备申报资格。风险点：院干事对职称政策不熟悉，审核资格资历不严格。防范措施：院干事就职称政策加强学习。监控岗位：院党支部书记本院将申报人员名单汇总上交到人事处人事
11、处根据申报人数到市职改办购买档案袋，发放到本院申报人员将表格和相关证书原件装袋，交到本院本院将申报材料上交到人事处，人事处对其个人资格、资历进行最后审核。风险点：工作人员工作不仔细，遗失教师证书或论文原件防范措施：提高责任意识，做好登记工作。监控岗位：校纪委人事处将申报材料交至市人保局职称工作办公室教师评先评优监控流程 宣布评先评优文件，部署评选工作风险点：工作人员受到外部环境干扰，审核不严格，出现不公平公正现象。防范措施：工作人员提高责任意识，严格执行政策。监控岗位：校纪委召开全体教师大会，听取个人总结将初步确定在人选报党总支，确定上选后报组织部报校组织部审批、校办公会通过后公示经费使用监控流程使用人员提出书面申请风险点：未能进行过程监督。防范措施：提高责任意识。监控岗位：院党支部书记院书记批准签字整理票据，填写报销凭证，经办人签字风险点：票据不正规。防范措施：工作人员掌握相关规章制度，采购时开正规发票。监控岗位：校财务处院书记签字，报账员签字，盖院公章分管院系领导签字财务处报销印章管理监控流程风险点：受外界影响，登记不仔细。防范措施：提高工作人员责任意识，严格执行规章制度。监控岗位：院党支部书记使用人员提出书面申请
