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1、XXXX滑触线有限公司企业标准质 量 手 册编号:CCCZS-01 编 制： 审 批： 控制号：文件状态标识： 受控 非受控发布日期：2008年01月08日 实施日期：2008年01月09日地址：XXX市洛龙区安目 录01 目录 202 修改控制页303 质量手册发布令 404 质量负责人任命书 505 企业概况 601 手册说明和管理 71.0 职责和资源 84.1 生产设备和工作环境控制程序 262.0 文件和记录 132.1 文件和资料管理控制程序 142.2 记录控制程序 172.3 认证标志管理控制程序 193.0 采购和进货检验 213.1 供应商选择和管理控制程序 223.2 关
2、键材料的检验、验证及确认检验程序 234.0 生产过程控制和过程检验 245.0 例行检验和确认检验控制程序 296.0检验试验仪器、设备 306.1检测和测量设备控制程序 317.0不合格品控制 337.1不合格品控制程序348.0内部质量体系审核 358.1内部质量体系审核程序369.0认证产品的一致性389.1产品关键材料变更管理控制程序 4010包装、搬运和储存 43修 改 控 制 页章节号 标 题页码更改日期记录人 质量手册发布令为建立、实施、保持和改进本公司的质量管理体系，提高产品质量，满足顾客和适用法律法规要求，增强顾客满意，本公司依据电气电子产品强制性认证实施规则编制了该质量手
3、册。 质量手册阐明了本公司的强制性产品认证的质量管理体系，是指导本公司质量管理体系有效运行，确保加贴CCC标志产品始终符合强制规则要求的法规性、纲领性文件。公司的全体员工应认真学习本手册、理解手册的精神实质并贯彻执行，使公司的质量管理水平不断提高。 本质量手册现予以发布实施。 总经理： 日 期：质量负责人任命书 为确保本公司按照电气电子产品强制性认证实施规则建立、实施和保持质量管理体系，公司管理层特任命 同志为公司质量负责人，并赋予其下列职责和权限： a、确保按照电气电子产品强制性认证实施规则要求，建立、实施和保持质量管理体系； b、确保加贴强制性认证标志的产品符合认证标准的要求； c、建立文
4、件化的程序，确保认证标志的妥善保管和使用； d、建立文件化的程序，确保不合格的获证产品变更后未经认证机构确认，不加贴强制性认证标志； e、向总经理及时报告质量管理体系的运行情况，以及需要改进的方面； f、负责质量管理体系的相关事宜，同内、外部有关方面联络。 总 经 理： 日 期： 企 业 简 介 手册说明和管理1 手册说明1.1 本手册阐明了公司质量管理体系以及实施强制性产品认证所开展的一系列质量活动的要求，是公司纲领性、指导性文件。1.2 手册编号具体见 2.1章节文件和资料管理控制程序的有关规定。2 手册管理2.1 本手册由综合办负责发放，下发时必须在手册封面加盖“受控”章，并注明发放编号
5、。2.2 受控手册发放范围：公司内与质量管理体系有关部门和岗位以及第三方认证机构。2.3 发放时由综合办文管员填写发放记录，领用人签字并妥善保管手册，未经允许，任何人不得翻印，当使用人因工作调动不在公司时，应及时到综合办办理有关手续。2.4 公司内外部人员需借阅手册时应经质量负责人批准，综合办需填写借阅记录。借阅人应保管好手册，不得将其损坏和丢失并及时归还。2.5 任何形式的修改均需按文件和资料管理控制程序进行。手册的修改包括换版、换页或个别条款、字、句的修改等形式，单面修改内容较多时可换页。若修改内容较多，篇幅较大时可换版。2.6 手册修改由综合办集中统一实施，修改好的内容经批准后再下发，并
6、同时收回所有作废或失效的手册并标识，以防作废文件非预期使用。 1、 职 责和资 源1 职责 公司按规定要求建立、实施、保持和持续改进质量管理体系，设立组织机构，为体系运行提供必要的人力资源并规定其职责和权限。1.1 公司的组织机构（见图1）总经理 质量责任人 技术质检部营销部生产部综合办车间仓库 （ 图 1 ）1.2 岗位职责和权限1.2.1总经理a、负责贯彻国家有关的法律法规和政策，领导企业按照强制性认证要求建立实施，保持和持续改进质量管理体系。b、建立质量管理体系组织机构，规定各职能的职责和权限。c、任命质量负责人，赋予其相应的职责和权限。d、提供相应的资源，为质量管理体系有效运行创造条件
7、。e、批准发布质量手册，确保手册的有关精神在公司内得到有效沟通。 f、批准年度内部审核计划，确保质量管理体系系的持续有效运行。 g、担负公司全盘的工作。1.2.2综合办a、负责制订采购计划，洽谈采购合同或协议并实施采购。 b、负责组织供应商的选择、评价，建立合格供应商档案，并对其进行动态管理。 c、组织实施采购物资的初步验证，负责采购物资、成品的防护和仓贮管理。 d、负责公司与质量体系运行有关的文件管理，并负责本部门记录的管理。 e、负责组织实施公司内部定期会议或专题会议，及时传达有关信息，确保良好的内部沟通。 f、负责编制内部审核计划，并组织实施内部审核。 g、组织实施人力资源的管理，配置符
8、合任职要求的专职或兼职内审、检验、监测、采购等专业人员。 h、负责财务、后勤和日常行政事务管理。1.2.3营销部a、负责洽淡、承接合同和订单及合 、订单的评审及实施，并具体实施投标工作。 b、负责市场调查、产品宣传以及售后服务、顾客意见的处理，并及时将有关信息反馈到厂内。c、负责本部门文件、记录的管理及参与内部质量审核。 d、负责制订与本部门有关的纠正/预防措施并组织实施。1.2.4 生产部a、负责编制生产计划，经主管总经理批准后组织实施。b、负责生产设备和工作环境的管理。c、负责产品标识与产品防护工作。d、参与合格供应商的评定及内部质量审核。e、负责制订与本部门有关的纠正/预防措施并组织实施
9、。f、负责本部门有关的文件记录的管理。g、负责制定与本部门有关的纠正/预防措施并组织实施。 h、 负责组织生产，并协助综合办对员工的培训工作。1.2.5 技术质检部a、负责产品实现的策划，针对特殊产品、项目或合同引起认证产品变更的质量计划编制。b、负责制定与本部门有关的纠正/预防措施并组织实施。 c、 负责制订产品工艺及编制作业指导书指导生产，并协助综合办对员工的培训工作。d、负责制定有关检验/试验规程，并负责进货、过程和最终检验/试验的管理工作。l、负责组织不合格品的评审及验证工作。1.2.6 生产车间a、负责具体实施生产计划，正确执行操作规程，实现符合要求的产品；对不合格品进行返工、返修。
10、b、负责产品过程的监视和测量，保质保量完成生产计划。c、负责过程产品的标识管理，防止不同状态产品混淆，做好产品防护和入库工作。d、保持良好的环境，为生产创造舒适的生产条件。e、负责设备检测计划的具体实施。1.2.7 质量负责人由总经理任命并授予其相应的职责和权限，具体见本手册04章节的要求。1.2.8 内审员a、负责按内审计划进行内部审核。 b、负责按审核组长的分配编制检查清单。进行现场审核，收集客观证据，开具不符合项报告及纠正措施的跟踪验证。 1.2.9 质检员 a、负责按检验/试验规程要求对进货、过程和最终的产品进行检验/试验。b、负责记录检验/试验结果，发现不合格品，有权要求操作工返工，返修并向部门主管
