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1、ISO14001环境管理体系认证程序培训Jinchutou.Ceimn1人1正中请和受理程序1胀选定的认证_.f认证申请和十七种资料1、组织法人营业执照复印件;2、申请认证所覆盖范围的产品、服务简介以及组织的概况;3、简要的工艺流程图、地理位置图、厂区平面图、组织结构图以及地下管网图;4、认证申请表;5、生产许可证复印件;6、环境状况证明材料;菩薯萎恳报告枯以及坏孀犍文印件8以及运行咏h目|间札受;部门出具的污柒物掖梭装立勇皇冒借瞻昔棕的境监测和污染源检查报告,12、J一年度以来排污收费和环境管理奖惩记录13、上一年度以来相关方的投诉和抱怨记录;14、环境管理手册和程序文件;15、环境因素及重
2、大环境因素清单,16、适用的环境法律法规及其他要求:17、内审方案及报告和管理评审报告。第一阶段审核(一)第一阶段审核主要是从总体上了解受审核方环境管理体系的基本情况,确认是否具备认证审核条件,为第二阶段审核的策划提供依据。重点在于审核环境管理体系文件,了解活动、产品或服务的全过程,判断环境因素识别的状况,并对环境管理体系的策划及内审情况等进行初步调查。具体分为四个部分:一、文件审核认证机构对企业提供的环境管理手则等体现文件进行审查,如果发现不符合的地方,认证机构通知企业进行修正或补充。二、第一阶段现踵审核准备CD)、确定别场审核日期;|叩编钊芽厂滩乏堆核计划;赉s编制椅查友1抒丘目i赏声三、
3、第一阶段现场审核CD)、见面会审核组与组织的管理者、环境管理者代表及有关人员会面,说明第一阶段审核的目的、范围、内容、程序和方法,并陈述保密声明;第一阶段审核(二)(2)、现场检查今与管理者代表交谈,了解组织基本情况以及环境管理体系整体运行情况;今到现场调查,了解重大环境因素有无遗漏,识别和评价程序是否适宜,重大环境因素控制策划是否合理,主要审核方式是审阅文件、查阅记录。今检查组织法律、法规获取识别情况以及法律、法规符合性。仁检查并评审组织的内审情况。今检查并评审组织环境管理体系策划的可行性和适用性:包括环境方针、目标、指标、管理方案、运行策划等。仆证实管理评审已实施。(3)、开不符捏告(4)
4、、交流会0现场酊核纳束舸裆开申核三且长“叉巾企报晃上阶段审核结论,指出存在的不符合项,提出纠正要求并确定第二阶段审核的条件和具体事宜。四、编制第一阶段审核报告第一阶段审核完成后,审核组应编制审核报告,报告内容包括审核的实施情况与审核结论、发现的问题及下一步工作的重点。第二阶段审核第二阶段审核是对组织环境管理体系的全面审核与评价,具体有三个部分:一、第二阶段审核准备审核组综合考虑第一阶段审核结论及受审核方对不符合项的纠正情况,确定进霆董二溧段审核的时机和条件是否成熟q在此基础上,审核组进行第二阶段审核的工作C1)、确定现场审核日期;2、编制第二阶段现场审核计划;(3)、编制检查表。二、第二阶段现
5、场审核012x首3、现场检查,收集审核证据;(3、内部评定,审核1核申i加)汇世分杠审扩证据,确定不符合项提出审核结论议,县闸根的企业颡理等,报告审核过程总体情况,发现的不:甬宙棱掺仝於现霆琶吉鹫享恽菖安排等。审核结论可能是推荐认证通过,惟迟惟荐认证通过或不推荐认证通辽。三、编制审核报告现场审核后,审核组应编制审核报告,作出审核结论。审核组将审核报告提交认证机构、申请方等。第一阶段审核和第二阶段审核的差别第一阶段第二阶段目的5才的玟埕算理体系折泓,硬认受帕|、评价受审核方的环境管理体系是否备叭m巾慷条N有放实施t余2、决定受审枭方能吴通过认证审核*二阶殷巾披朐郦户并应得注册1、审核方的环境管理
6、体系文件和有关资料,|、所有现场和有关文件与资料。范图2、与重大环境图素有关的现场审核人员|1+、较幼(约占总人数的-I44)1、转多(约占总人数的2-34)riguogn1、沛及招仪的企谚要紧:朱43H林433宙8林434绍4作46W8iff、|2、受审核方的所有部门。申核内容木、魍扈者代畿帚堆E1、第一阶段的审核结论,主要是对作现文|、整个审核的结论,对体系的答台性*审核报告件的答合性和第二阮段审枭的可行性进行评|有效性和洪宗性进行全面评价价。体系审核要点、审核技巧、方法目录体系审核的要点一4.2环境方针-审核要点是否建立了与之活动、产品、服务相适应的环境方针是否由最高管理者参与指定和批准
7、,是否授权某人监督和实施是否对组织的目标和指标给予指导采取何种形式被公众所获取包含哩些厚诺9是否符合组织的实际情况;是香反际了组织保护环墒的基札准则吴指导原则采取何种方法使全体员工理解管理上是否形成文件并付诺实施,予以保持。体系审核的要点二4.3.1环境因素-审核要点活动,产品和服务的环境因素是什么识别环境因素的程序是否准确,能否满足和适应现场的客观存在活动产品和服务是否产生棋些重大环境影响是否具备评价新项目环境影响的程序现场是否有特殊的环境要求环境因素识别程序是否考虑了供应商和合同方的间题根渡动,亢侠戡朋务的你史能的更改或补元将如何改变环境囚素和与之标关的环境影啄1*可能导致重大琢境箴响的事件丑肘麸濂尺如何东“考虑其影响,可能性,严重程度和频次的情况,来评价什么是重大环境因素“重大环境影响的范围是地方性区域性和全球性10
