观光农业示范园可行性研究报告.doc

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1、目 录 第一章第一章 总总 论论1 1.1 项项目目单单位基本情况位基本情况.1 1.2 项项目建目建设设内容内容规规模与模与产产品品.2 1.3 项项目投目投资资估算与估算与资资金筹措金筹措.3 1.4 项项目主要技目主要技术经济术经济指指标标.3 1.5 可行性研究可行性研究报报告告编编制依据制依据.3 1.6 结论结论和建和建议议.4 第二章第二章 项目背景及意义项目背景及意义6 2.1 项项目背景目背景.6 2.2 项项目建目建设设的必要性的必要性.10 第三章第三章 项目区建设条件项目区建设条件15 3.1 项项目区概况目区概况.15 3.2 项项目区社会目区社会经济环经济环境概况境

2、概况.18 第四章第四章 示范园产品定位和市场分析示范园产品定位和市场分析20 4.1 产产品市品市场场定位定位.20 4.2 市市场场分析分析.21 第五章第五章 建设内容与技术方案建设内容与技术方案24 5.1 设设施施农业农业示范园示范园.25 5.2 精品果园种植基地精品果园种植基地.27 第六章第六章 设备与工程方案设备与工程方案29 6.1 设备购设备购置置.29 6.2 工程方案工程方案30 第七章第七章 节节 能能33 7.1 用能用能标标准和准和节节能能规规范范.33 7.2 节节能措施能措施.34 7.3 节节水措施水措施.37 第八章第八章 项目管理与实施项目管理与实施3

3、8 8.1 建建设设期机构期机构设设置及置及职责职责.38 8.2 运运营营期机构期机构设设置及人置及人员员配配备备.38 8.3 进进度安排度安排.39 8.4 管理措施管理措施.39 第九章第九章 项目投资估算与资金筹措项目投资估算与资金筹措43 9.1 投投资资估算估算.43 9.2 项项目目资资金筹措金筹措.46 9.3 资金使用和管理.46 第十章第十章 财务效益与风险分析财务效益与风险分析48 10.1 财务评财务评价的依据和原价的依据和原则则.48 10.2 财务评财务评价基价基础础数据与参数数据与参数选选取取48 10.3 成本成本费费用、用、销销售收入及税金估算售收入及税金估

4、算50 10.4 财务财务效益分析效益分析51 10.5 市市场风险场风险分析分析52 10.6 清清偿偿能力分析能力分析.53 10.7 财务财务效益分析效益分析结论结论.53 第十一章第十一章 社会效益、生态效益与环境评价社会效益、生态效益与环境评价54 11.1 社会效益社会效益.54 11.2 生生态态效益效益.56 11.3 环环境影响境影响评评价价.56 第十二章第十二章 结论与建议结论与建议59 12.1 项项目目总总体体评评价价.59 12.2 结论结论与建与建议议.60 附表：附表： 附表附表 1：财务评价指标汇总表：财务评价指标汇总表 附表附表 2：建设投资估算表：建设投资

5、估算表 附表附表 3：流动资金估算表：流动资金估算表 附表附表 4：资金筹措与使用计划表：资金筹措与使用计划表 附表附表 5：总成本费用估算表：总成本费用估算表 附表附表 6：固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表：固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表 附表附表 7：利润及利润分配表：利润及利润分配表 附表附表 8：项目投资现金流量表：项目投资现金流量表 附表附表 9：项目资本金现金流量表：项目资本金现金流量表 附表附表 10：财务计划现金流量表：财务计划现金流量表 附表附表 11：资产负债表：资产负债表 附图：附图： 附图附图 1：项目位置图：项目位置图 1 第一章第一章 总总 论

6、论 1.1 项目单位基本情况项目单位基本情况 随着中央涉农政策的相继出台，金台区金星村的农业呈现稳定 攀升的局面，农村的基础设施、农民的生活条件得到较大幅度的改 善，农民就业多元化、农民收入来源多元化，但农业的发展模式并 未发生根本的转变， “单家独户”的发展格局己经难以满足当前农业 生产集约化、精细化、规模化、特色化的发展要求。为此，金星村 积极探索当前农业发展模式。 2009 年村围绕“三农工作” ，以农业增效、农民增效为工作重 点，结合人多地少的村情，为提高北坡土地利用率，调整农业产业 结构，率先在全村四组实施了土地流转承包式运行，成立了金星果 菜专业合作社，该组 176 户，556 人

7、全部入社。 1.1.1 项目名称 宝鸡市金台区金星观光农业示范园 1.1.2 建设性质 新建 1.1.3 项目申报单位 宝鸡市金台区金星果菜专业合作社 2 1.1.4 建设地点 宝鸡市金台区陈仓镇金星村 1.2 项目建设内容规模与产品项目建设内容规模与产品 1.2.1 项目建设内容与规模 项目建设总占地面积 560 亩。 （1）建设蔬菜大棚 200 亩（133400 平方米） ，日光温室 150 亩（100000 平方米） ，果园种植基地 200 亩。 （2）辅助工程：占地 10 亩，建设管理用房 1000 平方米，仓 储用房 1000 平方米，配套建设砖混结构水泵房 5 座，共 500 平方

8、米， （3）田间工程包括：田间生产道路 5600 米；排水渠 3600 米；抽水站一处，约 50 平方米，购置抽水设备两套，出水 量 50m/t，可覆盖灌溉面积约 1000 亩；敷设供水干管 2000 米， 滴灌设施若干；并配套购置农业机械和检测设备。 1.2.2 主要产品 项目建成后，主要产品包括实物性产品和服务性产品两大类。 实物性产品主要为种植产品， 200 亩蔬菜大棚及 150 亩日光温 室年产瓜菜类 200 吨、茄果类 180 吨；200 亩果园种植基地进入盛 果期可生产葡萄、梨、核桃、苹果和其它优质果品 260 吨。 服务性产品分为二种：一是农业科技服务，包括名优特新品种 3 引进

9、、推广及科普教育等；二是休闲观光度假等。 1.3 项目投资估算与资金筹措项目投资估算与资金筹措 投资结构：该项目总投资 2100.00 万元，其中固定资产投资 2070.00 万元，流动资金 30.00 万元。 资金来源：该项目总投资 2100.00 万元，企业自筹 1500.00 万元， 申请国家巩固退耕还林成果后续产业补助资金 600.00 万元。 1.4 项目主要技术经济指标项目主要技术经济指标 项目建成并达产后： 销售总收入：年平均 672.71 万元。 总成本费用：年平均为 355.39 万元。 年税后利润：税后利润为产品销售收入减去总成本、税收等， 年税后利润为 317.32 万元

10、。 财务净现值：964.99 万元（基准收益率8%） 。 全部投资回收期：动态 6.40 年（含建设期） 。 投资内部收益率：16.51%。 1.5 可行性研究报告编制依据可行性研究报告编制依据 1、 国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要 ； 2、 陕西省巩固退耕还林成果后续产业发展项目资金申报指南 ； 4 3、 关于做好巩固退耕还林成果专项规划实施工作的意见 （陕 发改农经20101447 号） ； 4、 国务院农业发展“十一五”规划 ； 5、农业部关于调整当前农业生产结构的若干意见 ； 6、 宝鸡统计年鉴（2009） ； 7、项目建设单位提供的有关本项目的各种技术资料、项目方案 及基础材

11、料。 1.6 结论和建议结论和建议 根据金台区金星果菜专业合作社技术能力及经济实力，在金台 区委、区政府的大力支持下，利用我省的科研技术力量，巩固退耕 还林成果发展后续产业，通过宝鸡市金台区金星观光农业示范园项 目建设，将项目区旅游、休闲、农业有机地融合在一起。项目符合 国家退耕还林后续产业发展政策和产业结构调整政策，符合农业发 展的贷款原则和投资方向，符合现代农业发展的趋势和要求。经分 析项目建成后合作社年平均 672.71 万元，项目总成本费用年平均为 355.39 万元，利润总额为 317.32 万元。经济效益好，社会效益显著， 收益可观，项目可行。 宝鸡市金台区金星观光农业示范园项目巩

12、固退耕还林成果发展 后续产业，符合国家产业政策，是农业产业化在农村的发展壮大， 可带动农村种植业的快速发展，为农民增收创造了条件，产品符合 市场需求，具有广阔的市场前景。 5 项目的实施将对我省乃至西部地区调整农村退耕还林后续产业 结构，发展地域经济，特别是金台区等周边贫困地区的广大人民群 众的脱贫治富，农业增产、农民增收、发展一村一品及新农村建设 起到不可估量的推动作用，巩固了退耕还林成果，发展了后续产业， 为省政府提出的畜牧强省战略奠定了坚实的基础，促进了观光农业 的快速发展，可继续带动发展增加种植户将近千户。 宝鸡市金台区金星观光农业示范园的建设将环境建设保护与城 市发展并重，示范园建成

13、后，使其成为新的旅游观光、休闲度假的 理想场所，体现了生态环境理念，为农业增产、退耕还林、农民增 收起到不可估量的推动作用，有效地促进了退耕还林后续产业的发 展，具有良好的经济效益和社会效益。 6 第二章第二章 项目背景及意义项目背景及意义 2.1 项目背景项目背景 2.1.1 产业政策 国务院关于完善退耕还林政策的通知国发200725 号指 出：退耕还林目标任务：一是确保退耕还林成果切实得到巩固。加 强林木后期管护，搞好补植补造，提高造林成活率和保存率，杜绝 砍树复耕现象发生。二是确保退耕农户长远生计得到有效解决。通 过加大基本口粮田建设力度、加强农村能源建设、继续推进生态移 民等措施，从根

14、本上解决退耕农户吃饭、烧柴、增收等当前和长远 生活问题。 陕西省巩固退耕还林成果专项规划分为基本口粮田、农村 能源、生态移民、后续产业、农民技能培训和补植补造六大项目建 设，按照“全面规划、重点突破、综合治理、政策扶持”的原则， 提出了陕南人均 1.0 亩、关中人均 1.5 亩、陕北人均 23 亩基本农 田建设目标，以及基本解决农村能源、实施移民搬迁 9.5 万人、发 展六大后续产业基地、农民技能培训 6 万人次、补植补造 800 万亩 的目标任务。 20082015 年 8 年内，投资 200 多亿元，通过实施基本口粮 田、农村能源、生态移民、后续产业、农民技能培训和补植补造六 大项目，形成

15、巩固退耕还林成果的长效机制，基本解决退耕还林地 7 区农户当前生活和长远发展问题，让退耕还林“退得下、还得上、 稳得住、能致富”的目标，真正成为现实。 国家国民经济和社会发展十一五规划中明确指出：要挖掘 农业增收潜力。积极发展品种优良、特色明显、附加值高的优势农 产品。延长农业产业链条，使农民在农业功能拓展中获得更多收益。 发展农产品加工、保鲜、储运和其他服务。支持发展农业产业化经 营，培育带动力强的龙头企业，健全企业与农户利益共享、风险共 担的机制。扩大养殖、园艺等劳动密集型产品和绿色食品生产。鼓 励优势农产品出口。 2.1.2 陕西省退耕还林成果 六大项目的实施将有效地巩固和扩大陕西省退耕

16、还林成果，产 生巨大的经济效益、社会效益和生态效益。 六大巩固退耕还林成果项目实施以后： 基本口粮田方面，我省将新建新增基本口粮田 269.23 万亩，改 善提高 770.44 万亩，新增粮食生产能力 140 多万吨，新增产值 7.37 亿元。 农村能源方面，新建沼气池 161 万口、节柴灶 8 万口、太阳灶 9 万台，将有效地解决退耕还林区农户的能源问题，每年每户可节 约薪柴 2 吨以上，相当于三亩薪炭林或六亩林地的年林木蓄积量， 可减少水土流失量 3.2 吨。160 万户农户使用沼气，一年可节约薪柴 360 万吨，使 540 万亩林地免遭砍伐。 8 生态移民方面，对退耕还林地区生存环境恶劣、不适用继续居 住的 9.5 万户退耕农民将得到有效的异地搬迁，并基本解决移民群 众的生产生活问题，减少人畜对自然资源的破坏，有效恢复还十分 脆弱的生态环境。 后继产业发展方面，退耕农户通过实施新造特色经济林、改造 原有经济林和退耕还林，栽培生物质能源林、培植原料林，新建特 色养殖业和森林绿色食品示范基地等项目的实施，退耕户年人均纯