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1、玉田县鸦鸿桥镇正旺塑料制品厂年产30万个塑料制品新建工程项目可行性研究报告项目承办单位：玉田县鸦鸿桥镇正旺塑料制品厂报告编制单位：唐山市冀维建筑工程咨询有限责任公司二零一四年四月目 录第一章 总 论11.1 项目名称11.2 项目承办单位11.3 报告编制单位11.4 编制依据11.5项目提出的理由与过程21.6 研究工作概况21.7项目概况21.8初步结论6第二章 项目建设的的背景和必要性72.1 项目的背景72.2项目建设的必要性7第三章 厂址选择和建设条件103.1厂址选择103.2建设用地情况103.3土地利用现状103.4自然条件103.5生产条件133.6土地利用合理性分析14第四
2、章 建设规模和建设内容164.1建设规模164.2 建设内容164.3建筑设计原则和指导思想174.4项目设计的依据174.5项目有关设计标准174.6建筑设计的有关指标184.7结构设计184.8立面设计19第五章 工艺技术方案205.1确定工艺技术方案的原则205.2 生产工艺20第六章 总图运输、公辅工程及原料供应236.1 总平面布置236.2公用及辅助工程246.3 原料及来源27第七章 环保、安全、消防287.1环境保护287.2安全及消防29第八章 节能方案分析308.1 设计依据308.2项目能源消耗种类和数量分析338.3项目所在地能源供应状况分析368.4主要节能措施378
3、.5建筑节能388.6能源管理428.7能源效果分析结论与建议42第九章 风险分析及对策439.1项目生产风险与对策439.2市场风险与对策439.3技术风险与对策449.4 政策风险及对策449.5社会风险与对策459.6项目进度管理风险45第十章 组织机构及劳动定员4610.1组织机构4610.2人员安排4610.3技术培训46第十一章 项目实施进度安排47第十二章 投资估算及资金筹措4812.1投资估算的编制依据4812.2 工程建设各项费用的确定4812.3估算总投资及其构成4912.4资金筹措及投资计划50第十三章 经济评价5113.1项目经济评价的依据5113.2基础数据5113.
4、3 财务分析5213.4不确定性分析5313.5结论54第1章 总论 1.1 项目名称年产30万个塑料制品新建工程项目1.2 项目承办单位1.2.1项目承办单位名称玉田县鸦鸿桥镇正旺塑料制品厂1.2.2企业类型、经济性质企业类型：有限责任经济性质：民营1.2.3法定代表人及项目负责人 法定代表人：安永旺（总经理）项目负责人：安永旺电话：138325720781.2.4项目承办单位概况玉田县鸦鸿桥镇正旺塑料制品厂是2013年新成立的民营企业。公司主要经营范围：塑料盆、塑料凳的生产及销售。1.3 报告编制单位唐山市冀维建筑工程咨询有限责任公司资格等级：乙级编号：工咨乙10320060095发证机关
5、：国家发展和改革委员会1.4 编制依据1.4.1 国家有关政策、规定、规划及产业政策调整意见；1.4.2承办单位编制报告委托书；1.4.3项目承办单位提供的基础材料；1.4.4国家发展和改革委员会、国家建设部联合颁发的建设项目经济评价方法与参数第三版；1.4.5投资项目可行性研究指南编写组编写的投资项目可行性研究指南（试用版）1.5项目提出的理由与过程为了进一步适应国内经济建设的新形势，满足我国城市建设、人民生活对各种日用生活塑料制品的需要，玉田县鸦鸿桥镇正旺塑料制品厂组织技术人员对塑料制品市场进行了深入的调查研究，认为塑料制造行业还有广阔的市场空间，尤其是与人们生活息息相关的塑料盒、塑料凳等
6、日常生活用品前景更是广阔。因此决定实施生产塑料盆、塑料凳等塑料制品的新建项目，必将取得较好的经济效益。1.6 研究工作概况唐山市冀维建筑工程咨询有限责任公司接受项目承办单位的委托，对该项目的情况进行了调查了解，对销售市场进行了预测，对相关情况进行了分析，在此基础上，对该项目的必要性、可行性、建设规模、建设内容、建设条件、技术方案、投资环境等进行了研究，并对投资估算和资金筹措进行了核实，根据有关数据进行了必要的财务评价，编制了该项目的可行性研究报告。1.7项目概况1.7.1项目建设地点该项目为新建工程，项目选址在玉田县鸦鸿桥镇草桥头村村东。1.7.2建设内容该项目计划总用地面积0.17公顷（2.
7、55亩、1653.3m2）；全部为原有建筑600m2（生产及辅助设施建筑为530m2、生活办公建筑70m2）。购置注塑机、粉碎机、水泵等设备11台套。1.7.3建设规模及产品方案1.7.3.1建设规模年产30万个塑料制品。1.7.3.2产品用途项目主要生产塑料盆、塑料凳，主要是为人民生活提供方便。1.7.4 原材料及来源该项目正常年份下需要100吨塑料及少量添加剂。由项目所在地周围塑料厂采购。1.7.5项目建设期由于该项目建筑物全部为原有不需要重建，项目建设期初步拟定1个月。建设期为2014年4月-2014年5月。1.7.6投资估算及资金筹措1）总投资项目总投资70万元人民币，其中建设投资65
8、万元，全部是固定资产投资，生产流动资金5万元。在建设投资中，建筑工程费用18.76万元、设备购置费用12万元、设备安装费用1.2万元、土地使用费用10万元、工程建设其他费用19.7万元、基本预备费3.34万元。根据国家发展和改革委员会关于项目可行性研究报告编制的有关规定，本报告中有关资金运用及财务分析，一律以人民币为单位。 2）资金筹措项目总投资70万元，均由玉田县鸦鸿桥镇正旺塑料制品厂自筹解决。3）生产年限暂定20年。1.7.7社会效益和经济效益该项目在正常年份下，年各种经营收入180万元，上交增值税税金及附加11.47万元，年利润总额13.7万元，年缴纳所得税3.34万元，税后利润10.2
9、7万元。项目税后投资财务内部收益率16.51%，项目税后投资财务净现值20.51万元，税后投资回收期6.19年。项目的建设能使一定的农民和下岗职工从事短期的建筑、安装、装修等工作，提高他们的收入，生活得到了可靠的保证。项目建设完成投入使用后，可吸收6人到项目就业，既提高了他们的生活水平，又促进和谐社会的发展，有利于维护安定团结的社会局面。1.7.8主要技术经济指标见下表（见下页）主要技术经济指标表序号项目单位数量备注1. 项目建成后正常年产量 万个302. 项目正常生产后劳动定员 人6 3. 项目建设用地面积 亩2.554. 建设期 月1 5. 总投资 万元人民币706. 资本金 万元人民币7
10、07. 年均销售收入 万元人民币180正常年份下8. 年均增值税金及附加 万元人民币11.47正常年份下9. 年均总成本 万元人民币154.83正常年份下10. 年均固定成本 万元人民币40.15正常年份下11. 年均可变成本 万元人民币114.68正常年份下12. 年均利润总额 万元人民币13.7正常年份下13. 年均所得税 万元人民币3.34正常年份下14. 年均税后利润 万元人民币10.27正常年份下15. 总投资收益率 %19.5716. 资本金净利润率 %14.6717. 总成本费用利润率 %8.8518. 财务内部收益率 %16.51 税后19. 财务净现值 万元人民币20.51
11、税后、i=15%20. 投资回收期 年6.19税后含建设期21. 盈亏平衡点 %33.3销售收入22.项目总耗能 tce39.4123. 万元产值综合能耗 tce0.03524. 万元产值水耗 M30.2925. 万元增加值综合能耗 tce0.871.8初步结论该项目的建设符合国家的宏观经济政策和可持续发展政策，符合国家科技发展政策，符合玉田县工业发展的总体布局和经济发展规划，对于发展玉田县经济，调整玉田县产业结构，增加人民就业机会，提高企业效益，都具有十分重要的意义，并且社会效益显著。从财务盈利能力分析来看，该项目投资利润率、投资利税率、总成本费用利润率均较理想，财务内部收益率大于行业基准收
12、益率，财务净现值大于零，表明项目有较强的盈利能力；从财务不确定性分析看，项目具有一定的抗风险能力。因此，该项目从财务上来看是可行的。 第二章 项目建设的的背景和必要性2.1 项目的背景相对于金属、石材、木材，塑料制品具有成本低、可塑性强等优点，在国民经济中应用广泛，塑料工业在当今世界上占有极为重要的地位，多年来塑料制品的生产在世界各地高速度发展。从2013-2017年中国塑料制品行业产销需求与投资预测分析报告数据统计，我国塑料制品产量在世界排名中始终位于前列，其中多种塑料制品产量已经位于全球首位，我国已经成为世界塑料制品生产大国。2001-2010年我国塑料制品产量年均增幅维持在15%以上，2
13、010年我国塑料制品总产量达到5830万吨。从需求来看，目前我国人均塑料消费量与世界发达国家相比还有很大的差距。据前瞻网统计，作为衡量一个国家塑料工业发展水平的指标塑钢比，我国仅为30:70，不及世界平均的50:50，更远不及发达国家如美国的70:30和德国的63:37。未来随着我国改性塑的技术进步和消费升级，我国塑料制品需求预计可保持10%以上的增速。塑料制品应用广泛，庞大的下游行业为我国塑料制品行业的发展提供了强有力的支撑。随着振兴石化行业规划细则的出台，我国塑料制品行业迎来新的发展机遇。我国塑料制品市场需求主要集中于生活日用品、农用塑料制品、包装塑料制品、建筑塑料制品、工业交通及工程塑料制品等几个方面。2.2项目建设的必要性2.2.1符合我国产业发展的方针、政策中共中央关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议中特别指出：在第十二个五年规划期间，要“深入贯彻节约资源和保护环境的基本国策”，2005年12月国务院下发的促进产业结构调整暂行规定，明确指出“积极发展新材料产业，支持开发具有技术特色以及可发挥我国比较优势的光纤材料、高性能结构和新型特种功能材料等产品。”塑料制品业主要应用领域包括农业、建筑业、日用消费品行业、汽车业、家用电器业和通讯设备业。2012年尽
