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1、深圳市左右家私有限公司SHENZHEN ZUOYOU FURNITURE CO.,LTD工艺更改作业指导书文件编号版本/版次页 次ZY-WI-7607A-04页之5版本更新记录版本号描 述页 数生效日期A-0新制定42011-10-18工艺更改流程图流程图负责单位相关记录说明变更申请/需求相关部门产品联络单或其它书面文件或电子邮件形式提交到研发部变更申请评审NG 不予变更研发部产品联络单评审申请理由真实性、可靠性工艺更改通知研发部工艺更改通知制定工艺更改通知，知会各相关单位工艺变更评审NG 研发、质管生管质检、生产、物料、营运工艺更改通知各相关单位评审变更事项正确性与可执行性执行变更生产部工艺
2、更改通知按工艺更改通知变更事项执行变更确认执行情况NG 质检部制程检验记录表成品检验记录表确认工艺变更执行状况及品质状况结案研发部品质稳定，可持续量产时方可结案1 目的在生产或设计研发过程中存在的潜在的质量问题，能及时有效的得到解决和控制，确保产品品质满足客户要求。2 范围适用于本公司所有生产产品。3 职责31研发部：负责评审、决定工艺变更申请的正确性与可行性，出更改通知并知会相关部门。32质检部：负责跟踪检查设计变更的执行状况。33质管部：文控负责工艺更改通知单的受控及发放。4 程序4 1工艺更改的时机介于工艺更改会影响产品设计研发、客户交期、产品成本、生产工艺、生产制程、产品检验等，申请部
3、门在提出申请时，需评估/评审更改前、更改后所受产生的影响及承担相应的责任。遇到以下因素时，需申请更改：1、客户要求；2、品质要求：品质异常（含设备修改导致品质异常），影响产品出货；3、遗漏/错误更正：文件图纸遗漏/出错，导致品质异常；4、降低成本/供货商变更：材料成本降低或变更重要物料供货商；5、重大品质导常，影响产品功能、出货交期等事项。42工艺更改申请1、相关部门需提出更改时，需以产品联络单或书面文件形式提出申请；2、更改申请需明确因该更改所受影响之订单(注明订单号)，受影响的物料的处理方式；3、申请单需经申请部门经理或总监审批，交到研发部确认。43工艺更改评审1、研发部收到申请部门提出的
4、更改申请时，需评估申请理由的真实性和可操作性；2、确定申请理由真实、可操作性(必要时可提供客户评审确认)，可更改后，则由研发部发出工艺更改通知单，经研发部经理确认/审批，再知会各相关部门评审变更信息，并签名确认。反之则不予变更或退回原申请部门。3、工艺更改通知单由研发部送质管部受控发放至相关部门。44更改执行1、工艺更改通知单由文控中心受控后发到各相关部门；2、各相关部门收到工艺更改通知单后，按所列更改事项要求实施更改。与更改相关联的文件、生产工序等需有明确的明示或标识，以便品质追溯；3、 更改实施涉及材料变更时，须更新相关的图纸、BOM表等；4、营运部知会客户产品更改事项（客户有要求时）；5
5、、质检部随更改时间确认工艺变更的实施状况(有必要时，请研发部工艺指导师现场指导)，记录于制程检验记录表，并跟进产品品质状况；6、因技术参数更改而产出的产品，需全面验证产品的功能性和可靠性，确保产品品质满足客户要求。45工艺更改文件管理1、当一份BOM累计更改物料达总物料的15%时,BOM需升级, 在收到新版本BOM的同时，旧版本BOM及涉及到的工艺更改须回收交质管部文控处理；2、工艺图纸更改时，需更新相应工序的工艺图纸并交由质管部文控发放并回收旧图纸。46结案经检验和比较证明，更改的产品品质稳定，可持续量产，则确定此更改可结案。必要时研发部需记录更改的执行情况。5文件设计开发管理程序6记录61 产品联络单62 工艺更改通知单63 制程检验记录表65 成品检验记录表
