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1、常州中兴塑业有限公司第三层文件编号ZX-3-ZL-008CHANG ZHOU ZHONGXING PLASTIC CO.,LTD顾客退货控制管理规定版本A / 0页次第2页 共4页顾客退货控制管理规定1 目的：规定顾客退货处理流程，确保顾客退货得到及时有效地处理，准确、正确获得顾客信息，提高顾客提供满意度，为公司避免不必要的损失。2 适用范围： 本规定适用于所有顾客退货产品。3 职责：3.1. 成品仓库负责对顾客退货的接收工作，并在完成接收退货后的第一时间将经确认后的顾客退货产品名称、数量书面通知品管部。3.2. 质量部负责对所退货产品进行质量判定和记录、标识、处理，必要时技术部协助质量部对退
2、货产品进行质量鉴定，并输出返工返修通知单或报废单。3.3. 市场部负责退货前的联络工作。3.4. 生产部负责对退货不合格品的返工返修作业安排。4. 流程图： 5作业程序：5.1 退货准备：由市场部将退货产品信息告知质量部。常州中兴塑业有限公司第三层文件编号ZX-3-ZL-008CHANG ZHOU ZHONGXING PLASTIC CO.,LTD顾客退货控制管理规定版本A / 0页次第3页 共4页5.2 质量部确认：5.2.1. 质量部持经市场部签字的顾客退货产品清单，确认所退产品可否返工返修、直接报废或作为门市发货产品处理。5.2.2. 顾客退货产品清单上应注明退货产品名称、规格型号（有图
3、号者必须注明其图号）、数量、退货顾客名称、退货日期。5.3退货产品接收：成品仓库接到顾客退货产品清单后，验证是否经市场部签字，核实退货产品数量是否准确无误，经确认无误后应在顾客退货产品清单上签字确认，并将经签字后的顾客退货产品清单品管部联递报至品管部。5.4退货产品处理：质量部收到经成品仓库人员签字确认的顾客退货产品清单，根据检验判定结果填报返工返修通知单按返工返修控制程序进行，判定结果不能返工返修的直接通知生产部按产品报废控制程序进行报废处理。5.5生产部：5.5.1. 生产部门接到质量部填报并经总工程师签字确认的返工返修通知单后，根据物料的采购状况和生产的实际情况合理安排责任车间对需要返工
4、返修的退货产品进行返工返修作业。5.6 检验/判定5.6.1. 返工返修后的产品由检验员进行质量检验/判定，经检验员判定合格的产品重新办理入库手续，判定仍然不合格的应再次进行返工返修或直接报废处理。5.6.2. 返工返修的产品车间检验员须全程跟踪，并做好返工返修记录。5.6.3. 每批退货产品返工返修经检验确认后，检验人员应根据检验标准判定其合格与否，完成返工返修检验记录，并在产品入库检验暂收单上签署检验结论、检验员姓名、检验日期。6.相关文件：产品标识管理规定 ZX-3-ZL-004产品标识和可追溯性控制程序 ZX-QP-26不合格品控制程序 ZX-QP-20返工返修控制程序 ZX-3-JS
5、-002检验指导书 专属号 检验标准 专常州中兴塑业有限公司第三层文件编号ZX-3-ZL-008CHANG ZHOU ZHONGXING PLASTIC CO.,LTD顾客退货控制管理规定版本A / 0页次第4页 共4页 产品报废控制程序 ZX-3-ZL-0127.质量记录：产品终检检验记录 ZX-4-ZL-009过程检验记录 ZX-4-ZL-004不合格品报告 ZX-4-ZL-010 返工返修通知单 ZX-4-ZL-012报废单 ZX-4-ZL-011返工返修检验记录 ZX-4-ZL-013编制： 审核： 批准： 日期：2013年9月10日 常州中兴塑业有限公司质量部文件顾客退货控制管理规定 受控状态：受控 文件编号：ZX-3-ZL-008主导部门：质量部 执行时间：2013年9月10日 版 本：A 版共 4 页常州中兴塑业有限公司第三层文件编 号ZX-3-ZL-008CHANGZHOU ZHONGXING PLASTIC CO., LTD顾客退货控制管理规定版 本A /0页 次第1页 共4页修改编号修改时间生效时间修改内容或描述.编制： 审核： 批准：
