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1、 绝缘技术监督检查评分标准（1000分）序号检查项目标准分检查方法评分标准1绝缘监督管理4001.1组织体系建设301.1.1建立健全由生产副总经理或总工程师领导下的绝缘监督网，设置绝缘监督负责人和专责工程师，并能根据人员变化及时完善。10查看绝缘监督组织机构正式文件未建立监督网或监督网不健全不得分；未设置绝缘监督工程师或未及时完善监督网络扣5分。1.1.2各级岗位职责明确，落实到人20查看岗位设置文件业岗位设置不全或未落实到人，每一岗位扣5分。1.2制度与标准501.2.1绝缘监督管理制度本厂绝缘监督管理制度门类齐全，符合国家、行业及上级主管单位的有关规定和要求；符合本厂实际情况。20查看绝
2、缘监督管理制度文件按实施细则4.2.3的要求，制度每缺一项扣5分；制度每一处国家、行业及上级主管单位的有关规定和要求不符合，每一处扣5分；制度不符合集团公司格式要求，每一处扣1分；制度与本厂实际不符合，每一处扣5分。1.2.2国家、行业技术标准保存的技术标准齐全，符合上级单位发布的绝缘监督标准目录；收集的标准及时更新。10查看标准目录和文件缺少标准或未及时更新，每一个标准扣5分。1.2.3企业标准本厂标准符合本厂设备情况，根据国家和行业标准和设备异动情况及时调整。企业运行规程、检修规程、预防性试验规程（巡视周期、试验周期、检修周期；性能指标、运行控制指标、检修工艺控制指标）符合或严于国家行业标
3、准；符合本厂实际，按时修订。20查看本厂企业标准企业标准不符合或低于国家行业标准，每一处扣10分；每一项标准不符合本厂实际扣10分；未及时根据异动或国家行业标准更新情况更新企业标准，每一个标准扣5分。1.3工作规划与年度工作计划301.3.1规划和计划的制定规划、计划制定时间、依据符合要求；计划内容应包括：管理制度、技术标准制定或修订计划；定期工作修订计划；技改或检修期间应开展的绝缘监督项目计划；人员培训计划（主要包括内部培训、外部培训取证，规程宣贯）；重大问题整改计划；试验仪器仪表送检计划；自查或检查中发现问题整改计划；工作会议计划。15查看本厂绝缘监督工作规划和年度工作计划规划、计划制定时
4、间、依据不符合要求扣10分；扣计划内容不全，每缺一项扣5分。1.3.2规划、计划的审批和上报规划、计划的制定符合流程：收集班组需要，班组或部门编制，绝缘专工审阅修改，绝缘监督负责人审核，生产厂长审批，下发实施；按时上报。15查看规划、计划制定流程及上报记录制定流程中每缺一个环节扣3分；上报延时扣3分；未上报扣5分。1.4技术资料与档案管理501.4.1建立监督档案清单，每类资料有编号、存放地点、保存期限。15查阅档案清单档案清单完整性和连续性不符合项，每一处扣1分。1.4.2报告和记录各类资料内容齐全、时间连续；及时更新新记录；及时完成预防性试验报告、运行月度分析、定期检修分析、检修总结、故障
5、分析等报告编写，按流程审核归档。20查阅各类报告和记录报告和记录的完整性和连续性以及及时更新每发现一处不符合项，扣2分。1.4.3档案管理资料按规定储存，专人管理；记录借阅有登记记录；有过期文件处置记录。15查阅档案管理记录档案管理记录不符合要求每一处扣1分。1.5工作会议和培训401.5.1应定期组织召开绝缘监督工作会议或专题会议，并有会议纪要或记录。会议纪要内容全面。20查看会议纪要和会议记录未按制度要求召开监督工作会议或缺少会议纪要不得分；会议纪要内容不全每一处扣5分。1.5.2按计划开展培训工作；绝缘监督专责工程师应取得行业或区域或集团颁发的上岗资格证书，且在有效期内。20检查培训计划
6、和记录，上岗资格证书培训计划未完成或者培训记录不完善，每一不符合项扣2分；每一个专业未取得上岗资格证书或证书超期，扣5分。1.6告警与问题整改201.6.1对于告警及其它问题按要求提出整改计划，认真执行整改计划并按时验收，并将验收过程和结果相关的试验报告、现场图片和影像等技术资料存档备查。20检查告警通知单、整改计划和验收申请单以及验收报告，检查相关的试验报告、图片和影像等。接到告警通知单，未制定整改计划，扣20分；整改计划和验收申请单缺失，扣20分；整改计划和验收报告中，每发现一项不符合项，扣5分。1.7定期报告、报表及总结的上报501.7.1当电厂发生重大监督指标异常，设备重大缺陷、故障和
7、损坏事件，火灾事故等重大事件后24小时内，应将事件概况、原因分析、采取措施迅速报送至上级单位。10检查绝缘监督重大问题报告发生重大问题未上报，扣10分；延时上报扣5分；事件描述不符合实际情况，扣10分。1.7.2掌握本单位电气一次设备的运行、试验、检验情况，保证绝缘监督数据的真实性、可靠性，每月及时按规定向技术监督服务单位和上级技术监督管理部门上报技术监督数据。10检查绝缘监督月报延时上报扣5分；格式不符合，每一处扣1分；报表数据不准确每一处扣5分；内容不全面，缺一项内容扣5分。1.7.3每季度按规定格式按时上报绝缘监督季度报告。20检查绝缘监督重季报1.7.4每年按规定格式上报绝缘监督年度工
8、作总结报告10检查绝缘监督年度总结报告延时上报或内容不完善，扣10分。1.8自查与自我考核301.8.1每年都根据自查情况撰写自查报告，自查报告与技术监督服务单位的检查报告较为一致；10检查自查报告和检查报告没有自查报告扣10分；自查报告和检查报告相差10分以上扣10分1.8.2对于所有绝缘监督提出的问题，都能落实到人，并有工作考核记录。20检查考核记录每一个问题缺少考核记录，扣5分。1.9监督考核指标1001.9.1不发生由于监督不到位造成电气设备绝缘事故20检查事故分析报告本厂发电机、主变压器、断路器损坏不得分；其余设备损坏一台扣5分。1.9.2年度监督工作计划完成率达标，100%20查看
9、年度监督工作计划未达标不得分（计划更改不扣分）1.9.3技术监督检查提出问题整改完成率达标，100%10审核检查提出问题的整改情况一项未按整改计划完成整改扣10分；无整改完成见证文件不能作为完成整改。1.9.4技术监督告警问题整改完成率达标，100%10查看告警整改计划和告警整改验收单未按整改计划完成整改不得分；无告警整改验收单不能作为完成整改。1.9.5绝缘监督计划或报告中提出问题整改完成率达标，100%10查看问题整改计划在下季度季报中对提出问题未作反馈，一个问题扣10分；一项未按整改计划完成整改扣5分；无整改完成证据不能作为完成整改。1.9.6预试完成率：主设备：100%，一般设备：98
10、%；10查看预试计划、预试报告未按预试计划完成不得分（电网不允许停电的原因不扣分）；1.9.7缺陷消除率：危急缺陷100%；严重缺陷90%15查看缺陷处理记录危急缺陷未达标不得分；一项严重缺陷未消缺（包括以前遗留的缺陷）扣5分1.9.8试验仪器校验率，100%。5查看仪器校验计划、校验报告未按校验计划完成仪器校验不得分（已送检，因校验单位的原因未完成不扣分）2绝缘监督专业内容6002.1汽轮发电机1102.1.1发电机交接及预防性试验项目齐全，试验数据符合规程要求。试验方法正确，数据分析合理，结论明确，试验仪器、仪表检定合格，报告经过三级审核签字。10查看试验报告试验项目缺项，本项不得分；每发
11、现一处试验报告的不符合项扣1分。2.1.2发电机不存在严重缺陷，包括：铁心松动；定子线棒、引线固有频率和端部整体的椭圆模态振型落入倍频范围；定子绕组端部松动磨损；空心导线局部堵塞；转子匝间短路；振动值超标；轴电压大于20V；存在不合格的预试数据。20查看检修报告、试验报告存在严重缺陷，每一项扣10分2.1.3有功功率、电压、电流、频率、励磁电压和电流符合发电机技术条件；没有由于设备原因，如转子匝间短路、振动值超标、超温等限制出力和电流的现象。10现场查看，查阅运行记录每一不符合项扣5分。2.1.4运行温度（绕组层间、绕组出水、铁心、集电环、冷却气体、冷却器冷却水）是否在规定的范围内。加强发电机
12、定子线棒各层间及引水管出水间的温差监视，温差是否设置报警，运行规程是否明确此项反措的内容。10现场查看，查阅运行记录每一不符合项扣5分。2.1.5氢冷发电机的氢压、冷氢温度和压差符合规程要求5现场查看，查阅运行记录每一不符合项扣5分。2.1.6氢气品质（纯度、露点）符合规程规定，氢气干燥器运行良好。5现场查看，查阅运行记录每一不符合项扣5分。2.1.7氢气泄漏符合规程要求漏氢量符合要求，漏氢检测(油系统、封母、内冷水箱)完善，数据可靠；按规程要求定期进行漏氢量计算。10现场查看，查阅运行记录一项不符合要求或漏氢检测不完善扣5分，漏氢检测报警扣10分，未定期进行漏氢量计算扣5分。2.1.8水冷发
13、电机内冷水的进水温度、压力、流量符合要求。5现场查看，查阅运行记录每一不符合项扣5分。2.1.9内冷水水质符合规程要求（电导率、PH值和含铜量）5现场查看，查阅运行记录每一不符合项扣5分。2.1.10落实发电机内冷水堵塞的反措（定期对定子线棒进行反冲洗，滤网更换为激光打孔的不锈钢滤网、定子水流量试验）；防止发电机漏水事故的反措是否健全及落实（重点对绝缘引水管进行检查，引水管外表无伤痕，严禁引水管交叉接触）。5查阅运行及检修记录等每一不符合项扣5分。2.1.11各项检修工作是否按要求进行，检修质量能否得到保证。（转子通风试验、定子绕组水压或气压、防止异物进入发电机的措施、氢冷器水压试验等）10查
14、阅检修规程、检修记录等每一不符合项扣5分。2.1.12集电环和碳刷装置无火花或异常。定期对集电环和碳刷进行巡检、红外测温、碳粉吹扫、刷辫电流分布测量并做好记录。5现场检查、查阅巡检记录。存在火花或异常扣5分；巡检记录不合格扣每一项扣1分。2.1.13发电机绝缘过热等在线监测装置投运是否正常。5现场检查每一项在线监测装置未投运或存在缺陷扣5分。2.1.14发电机封母微正压系统是否运行正常，维持微正压的空气是否干操。5现场检查，查阅运行记录运行不正常的扣5分。2.2变压器及电抗器1002.2.1变压器及电抗器交接及预防性试验项目齐全，试验数据符合规程要求。试验方法正确，数据分析合理，结论明确，试验仪器、仪表检定合格，报告经过三级审核签字。10检查试验报告试验项目缺项，本项不得分；每发现一处试验报告的不符合项扣1分。2.2.2变压器缺陷变压器不存在放电性和过热性缺陷；色谱等预试项目符合规程规定。10检查试验报告存在缺陷，每一台扣10分；色谱异常且监督措施不当的扣5分。2.2.3巡检记录规范，巡检周期合理，按要求进行特殊巡检；对分接开关按要求进行巡检。10检查巡检记录记录缺失不得分
