炼油工程质量管理程序

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1、 0 项目管理手册 第四部分 质量管理程序 大炼油工程 大炼油工程 项目管理手册 文件编号：MA-PM0-PM-PM-0001 第四部分 质量管理程序 项目经理部 版本日期说 明编制审核批准 1 项目管理手册 第四部分 质量管理程序 大炼油工程 目 录 1 目的3 2 适用范围3 3 工作职责及工作内容3 3.1 IPMT 质量管理主要职责 .3 3.2 项目经理部质量管理主要职责 3 3.3 总体设计院质量管理主要职责 6 3.4 监理公司质量管理主要职责 6 3.5 EC+P 服务承包商单位质量管理主要职责7 4 质量控制的主要内容及工作程序8 4.1 项目质量计划 8 4.2 文件资料控

2、制9 4.3 质量记录控制 9 4.4 施工质量控制程序 .10 附件 1：大炼油工程施工质量管理规定 .25 1.目的.25 2.编制依据.25 3.适用主体.25 4.质量管理目标.25 5.施工质量管理.25 6.交工技术文件.36 7.交工验收.38 8.接受工程质量监督机构的监督.39 附件 2：质量报表 .40 附表 2-1 施工单位焊工焊接质量周报表40 附表 2-2 施工单位（ ）月焊接质量月报表 .41 附表 2-3 第三方无损检测抽检结果统计表（日期 ）.42 附表 2-4 第三方复评情况周报（日期 ） 43 附表 2-5 （填单元和承包商 ）抽检周报(月报)44 附表 2

3、-6 （ ）月份射线探伤合格率汇总表.45 附件 3：三级质量控制点 .46 附件 4：管子、管件及阀门材料入库光谱复验要求 .61 附表 4-1 金属光谱检验报告62 附表 4-2 （ ）类材料检验统计表 .63 2 项目管理手册 第四部分 质量管理程序 大炼油工程 附件 5：快速“高真空击密法”软地基处理施工质量管理规定 .64 附件 6: 混凝土灌注桩地基处理施工质量管理规定 .67 附件 7：钢筋混凝土预制桩施工质量管理规定 .72 附件 8：水泥土搅拌桩施工管理质量规定 .75 附件 9：振冲碎石桩、砂桩和 CFG 桩施工质量管理规定 .78 附件 10：工艺管道安装工程质量管理实施

4、细则 83 3 项目管理手册 第四部分 质量管理程序 大炼油工程 质量管理程序质量管理程序 1 目的 为了使大炼油工程参建各方明确各自的质量控制职责和工作程序，规范质 量管理，确保达到工程预期的质量目标，特制定质量管理程序。 2 适用范围 本程序仅适用于中国石化大炼油工程的质量控制工作。 3 工作职责及工作内容 大炼油工程的质量控制组织机构见图 1。 3.1 IPMTIPMT 质量管理主要职责 3.1.1 IPMT 作为项目工程建设阶段的决策层，批准中国石化大炼油工程项目建 设的质量方针、质量目标和项目质量管理体系。 3.1.2 对项目的重大质量事故的处理进行决策。 3.2 项目经理部质量管理

5、主要职责 3.2.1 负责向中石化质量监督总站申报办理质量监督手续。 3.2.2 对大炼油工程质量进行全过程的监督管理。 3.2.3 负责制定项目的质量目标、质量方针、质量计划，并在项目建设过程中贯 彻并监督监理单位、EC+P 服务承包商单位执行。 3.2.4 负责建立项目质量管理体系，明确各监理公司、EC+P 服务承包商单位的 质量责任并全过程进行质量监督，检查其质量管理体系的运行情况。 3.2.5 组织监理单位审查、批准 EC+P 服务承包商重要分包商的选择和招标工作， 参加国内外 4 项目管理手册 第四部分 质量管理程序 大炼油工程 EC+P 服服 务承包商务承包商 1 设计质量 采购质

6、量 施工质量 EC+P 服服 务承包商务承包商 2 设计质量 采购质量 施工质量 EC+P 服务服务 承包商承包商 3 设计质量 采购质量 施工质量 图图 1 1：项目质量控制组织机构图：项目质量控制组织机构图 项目经理部 监理公司监理公司总体设计院总体设计院 IPMTIPMT 中石化质监总站中石化质监总站 EC+P 服服 务承包商务承包商 4 设计质量 采购质量 施工质量 第三方检验第三方检验 质监站质监站 5 项目管理手册 第四部分 质量管理程序 大炼油工程 重要设备和材料采购的技术谈判、监造和检验工作。 3.2.6 监督、检查、确认工程所使用的设备、材料和施工质量，监督监理单位、EC+P

7、 服务承包商单位对不合格品、项处理的有效性。 3.2.7 负责受理和解释监理单位、EC+P 服务承包商单位以及有关方面的质量咨询和质 量投诉。 3.2.8 负责处置项目实施过程中的重大质量事故。 3.3 总体设计院质量管理主要职责 3.3.1 对整个项目设计的统一性、规范性负责，对设计的完整性、合理性负有全部技术 责任。 3.3.2 对各设计单位贯彻国家质量方针和质量主管部门的意见负有技术把关的责任。 3.3.3 总体设计工作阶段：制定总体设计的统一规定，统一工程建设项目的设计标准、 规范。 3.3.4 基础设计阶段：根据批准的总体设计，向单项工程设计单位提出各单项工程的设 计原则、设计要求和

8、基础设计统一规定，审查各单项工程初步设计标准、技术 水平、执行有关质量规定的情况，负责编制工程基础设计文件并对其完整性、 准确性负责。 3.3.5 施工图设计阶段：根据批准的基础设计文件，组织各单项工程设计单位研究、落 实基础设计的审查意见，组织完成修改工作；落实施工图阶段的设计条件。 3.3.6 督促并管理设计问题的落实情况。 3.4 监理公司质量管理主要职责 3.4.1 监理公司受项目经理部的委托，对各 EC+P 服务承包商单位进行质量监督管理， 以确保工程质量达到预期目标。 3.4.2 协助项目经理部审查 EC+P 服务承包商 的分包（包括采购和施工）方案、参加 资格预审、招投标活动以及

9、重要的技术谈判。 3.4.3 审核、批准 EC+P 服务承包商 提交的项目实施计划和施工组织设计。 3.4.4 审查 EC+P 服务承包商 现场项目管理机构的质量管理体系，督促 EC+P 服务承包 商严格按照工程承包合同、设计文件和工程技术标准、规范进行施工，主持工 程质量事故的调查，并随时向业主报告，对质量控制负责。 6 项目管理手册 第四部分 质量管理程序 大炼油工程 3.4.5 检查 EC+P 服务承包商单位使用的材料、构配件和设备的质量，并进行必要的测 试和监控，必 要时到制造厂进行设备验收，确保物资供应满足工程质量 控制的要求。 3.4.6 对 EC+P 服务承包商 的工程完成量进行

10、质量确认，作为付款依据。 3.4.7 负责组织 EC+P 服务承包商 进行单位工程的划分和单位工程开工报告的批准， 负责组织单位工程质量评定。 3.4.8 负责组织“三查四定”和中间交接工作。 3.4.9 协助项目经理部做好竣工验收（包括竣工资料的验收）工作。 3.4.10 阶段性向项目经理部汇报工程质量情况。 3.5 EC+PEC+P 服务承包商服务承包商 单位质量管理主要职责 3.5.1 对所承担的工程按照 EC+P 服务承包商合同的质量要求对设计、采购、施工质量 全面负责。 3.5.2 负责承包范围内的各项质量管理工作，接受和服从项目经理部、中石化质量监督 总站、项目经理部委托的监理公司

11、和具有资质的第三方检验单位对工程质量的检 验、监督和管理，完成各项质量管理工作。 3.5.3 认真贯彻 ISO9000(2000 版)质量保证体系文件规定，根据合同的相关条款开展项 目的质量管理工作，以确保提供满足合同要求的产品。 3.5.4 采用先进的项目质量管理手段对项目质量进行管理控制，对质量管理人员和专业 人员进行必要的质量管理培训，使其符合质量管理的要求。 3.5.5 必须按照项目经理部及监理公司批准的分包计划和认可的分承包商进行分包， EC+P 服务承包商 的招投标活动接受大炼油工程项目管理部的监督、质询和批准。 3.5.6 组织编制所承担项目的质量计划，在工程开工前报监理批准并在

12、项目经理部备案。 3.5.7 负责质量计划在所承担项目的设计、采购、施工全过程的具体实施。 3.5.8 负责向当地质量技术监督部门办理特种设备、压力容器、工业锅炉、压力管道安 装的申报手续和验收手续。 3.5.9 负责中间交接前的成品保护工作。 3.5.10 负责对质量检查、 “三查四改” 、中间交接提出的内容进行整改。负责处理试 7 项目管理手册 第四部分 质量管理程序 大炼油工程 车中暴露的工程质量问题，并协助项目经理部完成竣工验收工作。 3.5.11 组织质量事故原因调查、评估，提出补救措施和处理意见，出具调查报告。 4 质量控制的主要内容及工作程序 4.1 项目质量计划 4.1.1 E

13、C+P 服务承包商应按照质量体系的要求，针对项目的特定条件以及监理公司、 项目经理部的要求编制项目质量计划。 4.1.2 项目质量计划应在项目初始阶段编制，由 EC+P 服务承包商项目经理部组织编制 并经 EC+P 服务承包商主管质量的负责人审查核实、报监理公司批准后发布，同 时报项目经理部备案。 4.1.3 在项目实施过程中，监理公司将按照质量计划的要求对 EC+P 服务承包商进行监 督检查，EC+P 服务承包商应根据实际运行情况不断制定改进措施，并做出阶段 性小结。 4.1.4 工程结束时，EC+P 服务承包商应向监理公司、大炼油工程项目经理部提交经项 目经理签批的质量计划执行情况总结报告

14、。 4.1.5 项目质量计划应包括的主要内容： (1)概述：简要介绍项目情况和质量计划的对象、适用范围及项目质量管理 体系。 (2)质量目标：应明确项目的质量目标，保证实现对用户的质量承诺； (3)管理职责：规定项目主要管理人员的主要职责，除明确项目质量总工程 师之外还应有项目经理、技术质量部负责人、材料控制责任工程师、各专业 工程师等的管理职责； (4) 勘察、设计质量控制： 1) 勘察招标工作及勘察单位资质控制； 2) 勘察方案的审批，地形测绘及场地地质稳定性评价，主要建、构筑物基础 方案的验证和计算，工程勘察报告资料的验收。 3) 设计质量体系检查、设计分承包的控制； 4) 标准、规范的

15、控制； 8 项目管理手册 第四部分 质量管理程序 大炼油工程 5) 设计进度控制； 6) 基础设计审查及详细设计审查； 7) 设计变更的控制； 8) 设计文件资料归档。 (5)采购过程的控制：供货分承包方的选择，重要设备和材料商务、技术谈 判及监造计划，设备及材料验收、检验项目、交货地点和进度计划以及特殊 采购的特殊要求等。 (6)施工过程的质量控制：施工分承包方的选择，施工分承包方质量体系、 施工组织设计及施工方案审查，特殊岗位人员上岗资格审查，施工质量控制 点、工序及隐蔽工程的验收，施工过程的质量记录、交工资料的归档。 (7)文件和资料控制：项目质量控制的文件和资料分类、控制职责、控制流

16、程及归档要求。 (8)质量记录的控制：项目质量控制质量记录的分类、记录形成的责任、质 量记录要求、记录的编目、标识、归档和保管的要求。 4.2 文件资料控制 4.2.1 项目的文件/资料是项目管理活动过程执行的依据和记录，对文件/资料的控制是 项目质量管理和控制的重要内容之一。 4.2.2 项目应控制的文件/资料主要有： （1）国家、地方和中石化集团公司（行业）有关法规和标准、规范； （2）质量管理体系文件； （3）作为管理和控制依据的合同、协议、图纸、资料以及项目管理大纲、质量计 划、程序文件等； （4）项目运行中所有文、函、信件及其电子文档。 4.2.3 项目文件/资料控制程序： （1）具体执行文档控制程序 。 （2）接收时应进行有效性与完整性审查、分类登记、编号和标识。 （3）应及时清理并撤出失效、作废的文件/资料，保证项目现场和持有人使用有 效版本。 （4）文件/资料在项目内部传递、发放应由文件控制人员执行，传递和发放应有 9 项目管理手册 第四部分 质量管理程