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1、平衡计分卡KPI指标库（热电厂）北京华夏智汇管理咨询有限公司二零一一年九月说 明一、KPI（Key Performance Indicators）关键业绩指标是进行绩效管理的重要基础，是企业绩效考核评价的重要方法。二、本关键业绩指标库是山东聚源热力有限公司及下属公司绩效管理制度的重要配套文件，整个指标库共包含集团本部、东郊热电厂、供热公司、热电检修公司、聚源商务服务公司、永诚气体公司等各单位六个指标库文件，涉及31个部门272个岗位，共计404页。三、本次关键业绩指标库的编制是在与山东聚源相关单位和部门进行反复沟通最后确定的。尽管如此，由于大家在对KPI指标的理解和消化吸收需要一定的时间和实践
2、，本次完成的指标库将存在一定不足之处，还需要各部门在实际操作过程中进行不断完善和修订。四、各单位和部门在绩效管理的绩效计划书制定环节，主要是从指标库中选取指标。选用后，应根据实际工作情况以及指标的重要性赋予每个指标相应的权重。五、项目组在此重申：KPI指标库需要进行动态维护和更新，各单位和部门需要根据实际工作需要对指标库做以下调整：1. 增加考核指标 2. 删减考核指标 3、修改指标名称、指标定义或计算方式、数据来源。在KPI指标的提取方面，可以按照部门或者岗位的每项工作职责从时间、数量、质量、成本、风险等五个角度进行，同时一般要符合SMART原则，即：具体性、可衡量性、可达性、现实性、时限性
3、。本次指标库编制是华夏智汇管理咨询项目组在山东聚源公司各级领导、各部门员工的积极配合下共同完成的，在此，项目组向公司各级领导、各部门员工给予的大力支持表示衷心的感谢！北京华夏智汇管理咨询公司 二0一一年十月 目 录6.热动专工67.电热安全专工88.化学环保专工109.质量专工1110.值长125.生产科指标类型序号指标名称指标解释/计算方式数据来源财务指标1设备运行成本超预算偏差率（实际费用预算费用）/预算费用100财务部2部门费用成本超预算偏差率（实际费用预算费用）/预算费用100财务部内部运营指标3安全目标发生责任一般及以上事故，实行一票否决，即当期绩效考核结果为差；一类障碍，扣（）分；
4、人身轻伤，扣（）分；三类障碍，扣（）分；发生异常，扣（）分生产科4发电量考核期内的发电量生产科5供汽量考核期内的供汽量生产科6供热量考核期内的供热量生产科7检修技改计划完成率实际完成计划数/计划完成数生产科8供电标准煤耗考核期内的目标值生产科9供热标准煤耗考核期内的目标值生产科10综合厂用电率（发电量-上网电量）/发电量100%生产科11泄漏率考核期内的目标值生产科12生产岗位安全培训覆盖率实际培训人数/计划培训人数100%生产科13安全工器具合格率工具合格数/总数100%生产科14入厂煤质、酸碱、劳保质量检验率考核期内的目标值生产科15消防设施完好率完整消防设备数/消防设备总数100%生产科
5、16生产计划完成率实际计划完成数/计划完成数100%生产科17技术改造项目计划完成率实际完成数/计划完成数100%生产科18设备完好率保持完好设备数/生产设备总数100%生产科19消缺率消除缺陷次数/发现缺陷次数100%生产科20高加投入率高加投入小时数/机组实际运行小时数100%生产科21两票合格率（所有工作票、操作票数量-不合格工作票、操作票数量）/所有工作票、操作票数量100%生产科22绩效考核工作规范及时性按照制度对下属人员进行绩效考核等工作，未按时考核，每次扣（）分，未按规定实施，每例扣（）分综合科23工作计划完成情况每项未完成，扣（）分厂长协理245S 管理完成情况5S管理标准5S
6、检查小组客户服务指标25内部客户投诉是指满足公司内部客户的工作联系、配合需求，由于不及时或配合不力造成投诉至上级领导，经核查属实的，每次扣（）分分管领导26服务满意度公司员工对生产科工作满意度评分内部客户学习发展指标27培训计划完成率实际完成课时数/计划完成课时数100%综合科28培训合格率合格人数/实际参加人数100%综合科6.热动专工序号指标名称指标解释/计算方式数据来源1安全目标发生责任人身轻伤及以上事故，实行一票否决，即当期绩效考核成绩为“不胜任”；发生二类障碍，扣（）分；发生异常，扣（）分生产科2工作计划完成及时准确性按时，每延迟一次，扣（）分，错误一次，扣（）分生产科3检修技改计划
7、完成率实际完成计划数/计划完成数100%生产科4供电标准煤耗考核期内的目标值生产科5供热标准煤耗考核期内的目标值生产科6综合厂用电率考核期内的目标值生产科7泄漏率考核期内的目标值生产科8入厂煤质、酸碱、劳保质量检验率考核期内的目标值生产科9生产计划完成率数实际计划完成数/计划完成数100%生产科10技术改造项目计划完成率实际完成数/计划完成数100%生产科11设备完好率保持完好设备数/生产设备总数100%生产科12消缺率消除缺陷次数/发现缺陷次数100%生产科13高加投入率考核期内的目标值生产科14设备招标技术方案、合同制定与签署及时、有效性按时，每延迟一次，扣（）分，错误一处，扣（）分生产科
8、15材料计划审核及时性合理性按时间规定，漏检一次，扣（）分，未检一次，扣（）分生产科16外协工程审核按时间规定，漏检一次，扣（）分，未检一次，扣（）分生产科17重大技术方案参加与制订按时，每延迟一次，扣（）分，错误一处，扣（）分生产科18合理化方案和建议审核按时间规定，漏检一次，扣（）分，未检一次，扣（）分生产科19设备报废审核按时间规定，漏检一次，扣（）分，未检一次，扣（）分生产科20年度大小修计划完成及时准确性按时，每延迟一次，扣（）分，错误一处，扣（）分生产科21设备技术台帐审阅及时性按时，每延迟一次，扣（）分，错误一处，扣（）分生产科225S 检查情况一项不符合，扣（）分5S检查小组生
9、产科23服务满意度公司员工对其工作满意度评分内部客户24培训参与次数少参加一次，扣（）分人力资源部7.电热安全专工序号指标名称指标解释/计算方式数据来源1安全目标发生责任人身轻伤及以上事故，实行一票否决，即当期绩效考核成绩为“不胜任”；发生二类障碍，扣（）分；发生异常，扣（）分生产科2安全制度完成率实际完成数/计划完成数100%生产科3安全计划完成率实际完成数/计划完成数100%生产科4检修技改计划完成率实际完成计划数/计划完成数100%生产科5消缺率消除缺陷次数/发现缺陷次数100%生产科6泄漏率考核期内的目标值生产科7生产岗位安全培训覆盖率实际培训人数/计划培训人数100%生产科8安全工器
10、具合格率考核期内的目标值生产科9消防设施完好率完整消防设备数/消防设备总数100%生产科10设备完好率保持完好设备数/生产设备总数100%生产科11两票合格率（所有工作票、操作票数量-不合格工作票、操作票数量）/所有工作票、操作票数量100%生产科12部门资金预算计划完成及时准确性按时，每延迟一次，扣（）分，错误一处，扣（）分人力资源部13巡检次数按时间规定，漏检一次，扣（）分，未检一次，扣（）分生产科14培训参与次数少参加一次，扣（）分生产科155S 检查情况一项不符合，扣（）分5S检查小组生产科8.化学环保专工序号指标名称指标解释/计算方式数据来源1安全目标发生责任人身轻伤及以上事故，实行
11、一票否决，即当期绩效考核成绩为“不胜任”；发生二类障碍，扣（）分；发生异常，扣（）分生产科2脱硫设备故障上报及时性按时，每延误一次，扣（）分生产科3环保报表提供的及时性按时提供报表，每延误一次，扣（）分生产科4环保工作计划完成数每少完成1项工作扣（）分生产科5外部客户投诉由于工作或服务态度等不当造成上级主管单位投诉至公司，经核查属实的，每次扣（）分科长65S 检查情况一项不符合，扣（）分5S检查小组生产科7培训参与数少参加一次，扣（）分生产科8脱硫技术创新项目数每创新1项，加（）分生产科9.质量专工序号指标名称指标解释/计算方式数据来源1安全目标发生责任人身轻伤及以上事故，实行一票否决，即当期
12、绩效考核成绩为“不胜任”；发生二类障碍，扣（）分；发生异常，扣（）分生产科2综合热效率考核期内的目标值生产科3供电标准煤耗考核期内的目标值生产科4供热标准煤耗考核期内的目标值生产科5入厂煤质、酸碱、劳保质量检验率考核期内的目标值生产科6入厂煤低位发热量单位质量的入厂煤在锅炉中完全燃烧所产生的热量（加权平均）生产科7入炉煤低位发热量单位质量的入炉煤在锅炉中完全燃烧所产生的热量（加权平均）生产科8氨水、酸、的浓度鉴定按时准确，发现浓度百分比一次不达标，扣（）分生产科9巡查次数按时间规定，漏检一次，扣（）分，未检一次，扣（）分生产科10入场煤抽检及时准确性按时，每延迟一次，扣（）分，错误一处，扣（）
13、分生产科11安全器具维护及时性按时，每延迟一次，扣（）分生产科12统计报表上报及时准确性按时，每延迟一次，扣（）分，错误一处，扣（）分生产科13记录准确性按时，错误一处，扣（）分生产科14消防计划完成及时性按时，每延迟一次，扣（）分生产科15培训参与数少参加一次，扣（）分生产科165S 检查情况一项不符合，扣（）分5S检查小组生产科10.值长序号指标名称指标解释/计算方式数据来源1安全目标发生责任人身轻伤及以上事故，实行一票否决，即当期绩效考核成绩为“不胜任”；发生二类障碍，扣（）分；发生异常，扣（）分生产科2两票合格率（所有工作票、操作票数量-不合格工作票、操作票数量）/所有工作票、操作票数量100%生产科3出勤率实际工作天数/计划工作数100%生产科4巡查次数按时间规定，漏检一次，扣（）分，未检一次，扣（）分生
