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1、文件版本：A/0受控状态：分 发 号： 尾矿库安全标准化系统安全记录汇编依据AQ2007.1-2006金属非金属矿山安全标准化规范 导则AQ2007.4-2006金属非金属矿山安全标准化规范尾矿库实施指南及相关评分办法编制设计：审核：批准：记 录 表 格 更 改 记 录 页序号表 号记 录 表 名 称申请表序号更改日期批准人更改人01（有更改记录时填）0203040506070809101112131415安全记录清单序号记 录 名 称编 号保存期限使用部门01安全目标完成情况考核统计表BZH-JL-03-O13年安全科02员工法律法规意识调查表BZH-JL-03-O23年安全科03安全活动记
2、录BZH-JL-03-O33年安全科04安全会议记录BZH-JL-03-O4长期安全科05履行责任制效果记录BZH-JL-03-05长期安全科06受控文件清单BZH-JL-03-O6随时更新安全科07文件发放回收记录表BZH-JL-03-O73年安全科08文件更改申请单BZH-JL-03-O83年安全科09文件借阅复制记录表BZH-JL-03-O93年安全科10作废文件销毁申请单BZH-JL-03-103年安全科11安全记录清单BZH-JL-03-11长期安全科12安全投诉记录BZH-JL-03-12长期安全科13外部联络对象清单BZH-JL-03-13随时更新安全科14内、外部联系沟通记录B
3、ZH-JL-03-143年安全科15合格供应商、承包商名录BZH-JL-03-15随时更新综合科16批准承包商过程相关记录BZH-JL-03-16长期综合科17危险源清单BZH-JL-04-O1随时更新安全科18风险评价记录BZH-JL-04-02随时更新安全科19关键任务观察记录BZH-JL-04-03随时更新安全科20年度安全教育培训计划BZH-JL-05-O13年安全科21安全教育培训记录BZH-JL-05-O23年安全科22特殊岗位证书登记表BZH-JL-05-O3随时更新安全科23员工安全表现登记表BZH-JL-05-043年安全科24相关技术资料、图纸采用原编号长期安全科25安全生
4、产许可文件采用原编号长期安全科26施工过程中施工、监理记录BZH-JL-06-01长期安全科27隐蔽工程分段验收记录BZH-JL-06-02长期安全科28汛期前排洪设施检查记录BZH-JL-07-01随时更新安全科29尾矿库系统损坏、维修记录BZH-JL-07-02随时更新安全科30洪水过后坝体、防洪设施检查记录BZH-JL-07-03随时更新安全科31浸润线观测记录BZH-JL-07-04随时更新安全科32坝体表面裂缝、冲沟等处理记录BZH-JL-07-05随时更新安全科33职业危害因素清单BZH-JL-07-O6长期综合科34职业危害监测和控制结果记录BZH-JL-07-O7长期综合科35
5、员工体检计划BZH-JL-07-O8长期综合科安全标准化记录清单(续)序号记 录 名 称编 号保存期限使用部门36员工职业健康档案BZH-JL-07-O9长期综合科37劳保防护用品发放领用登记表BZH-JL-07-103年综合科38劳保防护用品清单BZH-JL-07-11长期综合科39设备、设施台帐及检修/维修计划BZH-JL-07-113年生产科40设备、设施检修/维修记录BZH-JL-07-123年生产科41设备检修通知单BZH-JL-07-133年生产科42员工工伤保险缴纳单原收据编号长期综合科43风险抵压金缴纳单原收据编号长期综合科44安全检查记录表BZH-JL-08-O13年安全科4
6、5纠正和预防行动记录表BZH-JL-08-O23年安全科46应急预案演练记录BZH-JL-09-O13年安全科47消防器材配置、检查、更换登记表BZH-JL-09-O23年安全科48事故、事件记录BZH-JL-10-O1长期安全科49安全事故调查报告BZH-JL-10-O2长期安全科50安全事故报告单BZH-JL-10-O3长期安全科51安全标准化绩效监测计划BZH-JL-11-O13年安全科52绩效监测与测量结果记录BZH-JL-11-O23年安全科53内部评价实施计划BZH-JL-11-O33年安全科54内部评价检查表BZH-JL-11-O43年安全科55不符合整改通知单BZH-JL-11
7、-O53年安全科56标准化系统内部评价报告BZH-JL-11-O63年安全科57签到表BZH-JL-11-O7安全科58596061626364656667686970安全目标完成情况考核统计表BZH-JL-03-01 序号：（至少从01到06）序号安 全 目 标计算依据实现情况未实现说明（可另附）1百万工时伤害率25，三年内争取达到20 （轻伤以上伤害人数实际工时）106已实现2百万工时死亡率2.5，三年内争取达到 2.0 （死亡人数实际工时）106已实现3设备设施运行状态良好率95%（状态良好数设备设施运行总数）100%已实现4全员培训合格率100%（考核合格人数参加培训人数）100%已实
8、现5安全标志完好率100%（标识完好数标识设置数）100%已实现6劳动防护用品安全质量合格率100%（安全质量合格数采购总数）100%已实现7劳动防护用品佩戴率100%（实际佩戴工时实际劳动工时）100%已实现编制人：（安全科长） 日期：（从11年1月 的启动日期开始每月末）员工法律法规意识调查表BZH-JL-03-O2 序号：调查内容调查员工了解、学习、执行：中华人民共和国安全生产法中华人民共和国矿山安全法中华人民共和国劳动法河北省工伤保险实施办法金属非金属矿山安全规程河北省安全生产条例等安全生产法律、法规、规程情况员工了解情况不了解 少部分了解 大部分了解 全部了解员工自身需求劳动法调查时
9、间（此处填标准化启动时间2个月内的任意一天）被调查人签字（此处填花名册上的人员，包括法人）安全生产法律法规意识提升行动跟踪情况经培训，我单位（全体员工/部分员工/没有员工）对相应安全生产法律法规意识得到提升，（能够不能）将法律运用到实际生产过程中，使自身及企业的安全生产绩效得到提升。效果（良好/一般/差）。备注：安全生产法律法规意识提升行动的跟踪情况依据企业实际情况在符合的选框中划沟。安全活动记录BZH-JL-03-03 序号：活动时间2011.3.20活动地点会议室主 持 人XXX活动名称安全标准化知识竞赛记 录 人XXX参 加 人尾矿库全体人员活动议题：强化安全意识、掌握安全知识、规范安全
10、行为、提高安全绩效。活动记录：1、 首先由管理者代表宣布安全标准化知识竞赛开始；2、 张贴安全知识竞赛题目，有参赛人自选演讲题目；3、 先后有X名领导和员工进行讲演。管理者代表的讲演题目为：全员行动起来，积极参与安全标准化的创建，为提高我矿的安全绩效做出更大贡献。其他演讲者从自身出发，详细表述了积极参加所有安全标准化的活动，从自身做起，严格控制危险源，及时排除安全隐患，避免安全事故的发生。4、 演讲结束后，有大家评出一等奖一名、二等奖两名、参与奖五名。5、 活动结束后，有关待进行了总结，对参赛者惊醒了表彰。并对下阶段的安全标准化的实施提出了要求。议定事项及落实责任人：进一步学习安全标准行文件，强化安全意识、掌握安全知识、规范安全行为、提高安全绩效。 由安全科科长史颖丰负责组织落实。落实情况： 各班组已于X月X日组织员工对标准化文件进行了学习和讨论。落实人签字： 日期：落实效果验证结果： 经了解，落实效果良好。进一步提高了员工参与安全标准化活动的积极性。验证人签字： 日期：安全会议记录BZH-JL-03-O4 序号：会议时间会议地点主持人会议名称记录人参 加 人会议议题：会议记录（可另附页）：(日常关于尾矿库安全生产的安全会议记录)
