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1、CHAIIECO 中铝国际沈加项目部1分包方施工质量控制管理规定质量-管理-021 总则本规定为中色科技中铝南海合金总承包项目部对分包方施工质量控制提出的基本要求。分包方在项目施工过程中的各项活动必须符合合同条款和相关法律法规的要求。 2 分包方施工质量控制的基本要求 2.1 确保分包方的施工活动严格按照合同条款和相关法律法规的要求进行。 2.2 保证分包方施工质量控制程序的持续有效运行，以确保分包方遵照合同文件的要求完成材料采购、运输和安装等各项工作。 2.3 通过施工前的质量预控措施来防止质量缺陷和不合格的发生。 2.4 及时发现并纠正施工过程中的质量缺陷和不合格。 2.5 提供所有的检查
2、、测试、不合格项、纠正措施、预防措施及其他相关记录和资料。 2.6 检验并保证分包方、制造商和供货商的质量控制程序的一致性和有效性。 2.7 不合格产品和缺陷产品的处置措施必须经过中色科技中铝南海总承包项目部批准。3 分包方的质量责任 3.1 分包方必须在其资质等级许可的范围内承揽工程项目，不许承揽超越其资质等级业务范围以外的工程项目，不得将承接的工程转包或违法分包，也不得以任何形式用其他承包单位的名义承揽工程或允许其他单位或个人以本单位的名义承揽工程。 3.2 分包方应建立项目管理组织机构，建立健全质量管理体系，落实质量责任制。分包方按照分包合同约定就其分包工程的质量对中色科技股份有限公司负
3、责。 3.3 分包方必须按照国家现行的有关规定、工程建设强制性技术标准和合同条款的约定进行勘查、设计工作，并对所编制的勘查、设计文件的质量负责。分包方提供的地质、测量、水文等勘查成果文件必须真实、准确；提供的设计文件应当符合国家规定的设计深度要求，注明工程合理使用年限。设计文件中选用的材料、构配件和设备，应当注明规格、型号和性能等技术指标，其质量必须符合国家规定的标准。 3.4 分包方必须按照工程设计图纸和施工技术规范、标准组织施工。未经中色科技股份有限CHAIIECO 中铝国际沈加项目部2公司同意，不得擅自修改工程设计。在施工前，必须按照工程设计要求、施工技术规范、标准和合同约定，对建筑材料
4、、构配件、设备和商品混凝土进行检验，不得使用不符合设计和强制性技术标准要求的产品，不得使用未经检验的或经检验不合格的产品。 3.5 分包方应对提供的建筑材料、构配件及所生产设备的质量负责。所生产或供应的建筑材料、构配件及设备的质量应符合国家和行业现行的技术规定标准和设计要求，并与说明书和包装上的质量标准相符，且应有相应的产品检验合格证，设备应有详细的使用说明书等。 4 对分包方的质量管理体系的要求 分包方的质量管理体系应完全符合质量管理体系 要求 （ISO9001:2000 版）的全部要素。对分包方的质量管理体系的审核内容和审核方法见对分包方质量管理体系的要求 。 5 分包方的质量计划 分包方
5、应根据其质量管理体系结合本项目特点和合同要求编制项目质量计划，并提交中色科技中铝南海总承包项目部审批。分包方的质量计划应包括但不限于以下内容： 编制依据； 项目概况； 质量方针、质量目标； 组织机构； 质量控制及管理组织协调的系统描述； 必要的质量控制手段，施工过程、服务、检验和试验程序等； 确定关键工序和特殊过程及作业的指导书； 与施工阶段相适应的检验、试验、测量和验证要求； 更改和完善质量计划的程序。 6 分包方施工质量控制的主要内容 6.1 施工准备阶段的质量控制内容 6.1.1 分包方应建立、建全项目质量保证体系，制定完善的质量保证措施，落实质量控制组织，有明晰的质量体系运行计划，并将
6、质量保证体系人员名单报送总承包项目部，接受总承包项目部的审查、确认。6.1.2 编制施工组织设计、施工技术方案，并报中色科技中铝南海总承包项目部批准。 6.1.3 参加图纸会审和设计交底。 CHAIIECO 中铝国际沈加项目部36.1.4 确定专业工程质量控制点，报中色科技中铝南海总承包项目部确认。 6.1.5 施工机具准备，检测设备器具准备。6.1.6 各类人员、施工资质审查，并报中色科技中铝南海总承包项目部确认。6.1.7 开工条件确认。6.2 施工阶段质量控制内容 6.2.1 严格设备、材料、配件检/试验管理，控制进入现场设备、器材质量。6.2.2 严格计量仪器管理。分包方应对计量器具有
7、效状态进行检查确认，做到不经检定合格的计量器具不投入使用；不在检定有效期内的计量器具不投入使用。 6.2.3 组织施工技术交底，明确施工程序、方法、质量标准和自检、报检要求。 6.2.4 按质量控制程序实施工序质量检查确认、报检、共检，开展创精品活动。 6.2.5 定期召开质量例会，掌握质量管理工作和工程质量动态。 6.2.6 按质量体系运行计划实施体系运行管理，落实纠正措施及预防措施。 6.2.7 加强质量预检预防控制，严格不合格品控制，做好质量事故处理工作。 6.2.8 对特殊工序或过程进行连续监控。 6.2.9 保持施工记录、质量评定与工程进度同步。 6.2.10 组织专业或阶段质量检查
8、，积极配合总承包部、业主、第三方、质量技术监督部门等其他部门组织的质量检查，对存在的问题彻底整改。 6.3 交工验收阶段质量控制内容 6.3.1 组织工程交工前的“ 三查四定 ”（三查：查设计漏项、查施工质量隐患、查未完工程；四定：对检查出的问题定任务、定人员、定措施、定整改时间）工作，彻底整改质量问题和隐患，完成工程质量初评工作，保证工程顺利中交。 6.3.2 单机试运和（或）联动试车等项工作，及时与中色科技中铝南海总承包项目部、第三方联系办理验收取证工作。 6.3.3 按时整理完成工程交工资料，向中色科技中铝南海总承包项目部移交。 6.3.4 配合中色科技中铝南海总承包项目部做好试车工作，
9、对试车过程中出现的质量问题进行及时处理与整改。 6.3.5 做好保运、保修等相关服务工作。 7 分包方施工质量控制的实施与验证 7.1 资质证和上岗作业证控制 7.1.1 专业施工资质管理 CHAIIECO 中铝国际沈加项目部4（1）在工程开工前，分包方应提供各类专业相关施工资质证明复印件，报中色科技股份有限公司总承包项目部确认并备案。 （2）根据政府部门或中色科技中铝南海总承包项目部的要求，分包方应负责向当地诸如特种设备、消防局等部门进行申报。 （3）在工程施工期间，分包方应按要求及时准确地提供各项文件和记录，主动接受和配合中色科技中铝南海总承包项目部的审核与检查。 7.1.2 检验、试验和
10、测量资质管理（1）在工程开工前，分包方应提供工程测量、检验和试验单位的名录。（2）分包方应负责将确定的测量、检验和试验单位报中色科技中铝南海总承包项目部备案。7.1.3 专职管理人员和特种作业人员的资格证、上岗证的管理在工程开工前，分包方应提供各类人员的资格证和安全考核合格证，特种作业人员要求提供上岗证。7.2 施工技术方案的审核制度 7.2.1 在工程开工前，分包方应编制施工技术方案并报中色科技中铝南海总承包项目部，总承包项目部将施工方案报送内部各相关职能部门审批，在获取职能部门相应的技术支持后形成审批结论记录分包方施工技术方案审批结论 ，即为中色科技中铝南海总承包项目部最终审批意见。 施工
11、技术方案经总承包部审批后报送监理单位审批。全部审批工作应在 14 天内完成，总承包部应及时将审批结论通知分包方。 施工技术方案未经批准不得开始现场施工。 施工技术方案必须包括但不限于以下内容： （1）执行标准、规范； （2）投入的施工机具、检测仪器； （3）关键施工工艺、工序及质量要求，检验要求和方法； （4）隐蔽工程要求； （5）质量通病防治措施和质量保证措施；（6）相关安全技术保证措施（/专项安全技术方案） 。 7.2.2 批准的施工技术方案任何人不得随意修改，必须严格执行。根据工程需要确实需修改的方案，必须按原程序进行审批。 7.3 工程质量检/试验内容 7.3.1 工程开工前，分包方应
12、编制检验试验计划并报送中色科技中铝南海总承包项目部，CHAIIECO 中铝国际沈加项目部5总承包项目部将检验试验计划报送内部相关职能部门审批，在获取职能部门相应的技术支持后形成审批结论记录分包方检验试验计划审批结论 ，即为中色科技中铝南海总承包项目部最终审批意见。 检验试验计划经总承包部审批后报送监理单位审批。全部审批工作应在 14 天内完成，总承包部应及时将审批结论通知分包方。 检验试验计划未经批准不得开始现场施工。7.3.2 工程检验试验实行报检制，分包方应按照检验试验计划中明确的各类控制点，在施工过程中进行相关的检试验。 7.3.3 需要业主、第三方参加检验的工序或过程的控制点，经分包方
13、自检合格后，提前 48 小时书面向业主报检，报检时必须提供该工序或过程的施工记录、文件和自检记录，共检检查时分包方应为检查提供便利条件，并应准备必要的检测工具。当达不到检验试验条件时，业主或第三方有权拒绝检验。7.3.4 在完成检验试验工作后，分包方应及时进行检验试验状态标识，做好有关记录并及时签署。 7.4 不合格管理和纠正/预防措施 7.4.1 工程开工前，分包方应制定不合格处理和纠正/ 预防措施程序，包括不合格的标识、记录、报告、隔离、评审、重新验证和纠正/预防措施等。 7.4.2 施工过程中，分包方专业质检人员必须坚持质量标准和控制程序，一经发现不合格，必须下达不合格报告，并按不合格处
14、理程序进行处理，不得自行处理，不允许进入下一道工序。 7.4.3 共检或联检出现不合格时，监理工程师将发出质量通知单，要求分包方停止有关部位的施工，并不得进入下一道工序。分包方接到监理通知单后，应进行质量事故调查，分析事故原因，做出正确结论，制定事故处理方案，经监理工程师批准后执行。 7.4.4 发生严重不合格时应及时报告业主项目组、总承包项目部，处置措施应报业主批准后方可实施，并将处置结果报业主确认。 7.4.5 对不合格的重新验证应按质量管理程序，施工验收规范、标准和设计图纸要求进行，必要时制定预防措施。 7.5 质量周报和质量月报分包方应定期详细总结项目质量工作情况和工程质量状况，定期向总承包项目部提交质量周报和质量月报。 7.6 文件/质量记录控制7.6.1 分包方应对所有文件、图纸和质量记录实施控制。 CHAIIECO 中铝国际沈加项目部67.6.2 文件控制/质量记录控制程序应描述如何审阅、分发、分类、删除/ 隔离作废电子文档和书面文件，还应对分包方及业主的意见传送和处理进行描述。7.6.3 应向工程有关各方提供最新的文件审批状态、文件跟
