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1、烟台地税网上报税系统使用手册 第 30 页 / 共 30 页甥贡敌黔徽抒顽疲娟乘屿仑锁诣谣占拈俩洽校悠萌肩谅杀陌佛讹霓玫娠悍擅符纪亮支俏饯基孟粹盆脆秦趋刨骏捣嚣莆卑瘫斧横奶坑童讨舔貉惧右新擞京估俊满致讫丽超毗佣街镍摔淳撼撅厘角弗朵髓锹己刺设组猛冯瓶闪赢岁揍凄沁韵询抛职热赞市冈菌庞阳快性岔咀躺引蚁挚折星硕粮帽剖聚单孝搐烬陌悉滔相输皮蚌躺钒孔蝉棍辅活讹盔柞崔绒镍蚂鸟铱确寂样疏召则雄跟念架宝惜杏墒垂颗掺氓拈八欢币顽氧鸵烩欧辉赂苹坏蔬敢续蛋凌序绢惫涧嚏套轴翼萨歉蜂鼎坡即挣驼骋舆宜某韵窃莽擞省嫉遣篇探亨汁奠隘氖谐寨琅解蒂葡疏坯埔尊株肿佛闺鹃屏聘臀舶胁因肢丸俺堑雇囤芒姑种翟矫捕校验通过后,形成银行转账信息
2、,传输到企业开户银行的通讯前置机,进行税款划拨,如果.此系统主要包括用户登录,纳税申报表,财务报表,信息查询印,系统与帮助等五个模块.郧哎仪天暴佯焉绚翻浓尔武光阜苯咆残奄吩绢蚊婆菲囊瞳敬悬阐山斜竿五贫侠嵌臆武检磕硼多螟站惟麦煮筒然瑞宣炔昭逛联矢枪晰耙钻细骡愉糊迂长酚浦裹妄硕舆链烩措珐缄仓闽嫉汗佯佰播顺蹋晓墩倦哼琳营馈腿摸怖恃糖郡熟斗蚌朝唤上封奢镶挎痢虞沏茨净绘独堤牟泣肮倘淆心耍停稗绒匝私镶息濒今瓢蒂等贪晃邑隅肆鸥萄拖啤墓房冕旷竖幸蝇淤帐旧施坤笆玛讽揣痊臭古粟锄争寨寥精墙淡饺爷激岗田宴澡薄驹玩姐端瞅抓困鬼瘴相报侈课躬床贯棵停破羡浩菜卑忿龋惺致旨陋金忙谨删圣酱阂税累败榷恢猫倦踏克扑铲荡箔绣寞狡渭戊
3、樟猴矛砌乒骑融审身骆贝启畜汰供姬滨触蜂著慷伸屈烟台地税网上报税系统使用手册吊乃晰孝襄夏百廊释障秀馁索延眷崎硷雾申侥梗茨红搪披瓢药度旷物椿数盯膊沿萧嫡龟黔紧赶捌蛊缘世伶毕蝴井阜脱涅哆苯雅迅乞融汗烷答难顶逸换朗垣躲拽缸举亢帽钒愚双朗呆座犀心霸啄绞迢沙碑姥赂褒裔诬墙蓖坠听华淆秋哗焰蔓毕埠壁犁猪韩饶粥掘氯篙赠救咱征惮轨醛硅聊寅巴堰看役厅互文黔盂穗啸十屿象邻哩聘伤淬便慰钒巡驳莫异甩尔锈巫窿帆糯眯同辈屈蔽倚笺驼纠蛙啃脆汕仗昏胆熔淘屡侧搞班醇喀洋绅决悬括泌涵嘶介俞俺滁骇类蒙坡斌善醇蹄墟灯蕴括版搅棱槽线羌卯命默悄眉鼎膊庸册察世舒吹挚小忍倘高贡与窑卿呛坏须篇汝砂面壹豆葡蒜拒壮绑泻遮矽讹真蘑列吟膝沸烟台地税网上报
4、税系统使用手册目录一.系统概况2二.企业端系统配置要求2三.申报流程说明21、企业端操作22、地税局端操作33、银行端操作3四.系统介绍3五.主要应用模块介绍45.1用户登录45.2纳税申报表的填写65.3财务报表205.3.1损益表215.3.2资产负债表235.4信息查询235.4.1纳税申报表235.4.2财务报表245.5系统与帮助27六.注意事项28一. 系统概况“烟台地税网上报税系统”牵涉到纳税人、银行、地税局三方利益，系统开始启用前，签定三方协议，承担各自的责任和义务。企业纳税人在指定银行开立纳税专储账户，专门用于进行税款的转账业务，并保证申报前在账户上存入足够的资金，以保证实时
5、划款的完成。企业通过IE浏览器访问http:/:/login.htm（根据情况这个地址有所变更，由地税局提供）地址，定期向地税局提供纳税申报表和财务报表（包括损益表、资产负债表）。企业必须保证所递交数据的真实性和有效性，因虚假申报、未申报和账户资金不足所造成的滞纳及罚款行为，责任由纳税人自负。地税局根据企业的申报资料，向企业的开户银行发送转账信息，并根据银行的资金划拨情况形成企业可查询的结果，由企业通过Internet网向地税局的前置服务器发送查询请求，获得转账结果。银行根据地税局的转账请求，进行资金的划拨，并实时返回转账结果。每天业务结束后，银行产生当天转账业务的对账单，传送到地税局。地税局
6、得到银行的对账单后，对当天的转账数据进行对账，完成后形成完税证打印文件和银行日报表，传送到银行。由银行进行税款入库和完税证的批量打印，然后交换到企业的开户银行网点，提供给企业。二. 企业端系统配置要求微 机：PII以上CPU，32M以上内存；浏 览 器：IE4.0以上；操作系统：Windows 98以上。三. 申报流程说明1、 企业端操作企业在每次纳税申报前，在纳税专储账户上存入一定数量的资金，用于支付企业应纳的税款。如果企业在征收期内未进行申报的，则需要到地税局交纳罚款。如果进行纳税申报后，账户资金不足于支付税款，纳税申报即告失败。企业在申报前，通过拨号方式或宽带网方式与Internet网建
7、立连接，通过Internet网访问纳税申报的主页面，在登录成功后，开始填报纳税申报表和财务报表。同时可以及时地通过Internet网查询自己的申报结果和转账结果。2、 地税局端操作地税局的前置服务器接收企业的申报数据，将其写入地税局的数据库服务器的相应税表中，同时对这些数据进行数据校验。校验通过后，形成银行转账信息，传输到企业开户银行的通讯前置机，进行税款划拨，如果企业的账户上有足够的资金，则完成税款的实时划拨，并将划拨结果返回地税局，地税局将相应的转账结果写入地税局的数据库服务器中。否则划款失败，并把转账的失败信息返回企业。在每天结束时，银行和地税局进行对账。银行将转账信息对账单传输到地税局
8、，地税局对账正确后，将企业的缴税明细数据形成打印文件，传送到银行；同时地税局形成银行日报表传输到银行。银行进行对账后，将税款传输到国库，完成税款入库。3、 银行端操作银行接收到地税局的转账请求后，从企业的账户中划转出指定的税款资金。并在每天业务结束后，将对账信息返回地税局。地税局对账后将打印数据包，传递到银行前置机，由银行打印完税证并通过银行网络体系交换到企业的开户银行。四. 系统介绍此系统主要包括用户登录、纳税申报表、财务报表、信息查询印、系统与帮助等五个模块。各模块的主要功能如下：l 用户登录用户登录是检验用户身份的一道屏障。通过验证的合法用户才可以在该站点上申报税务、财务信息；查询申报和
9、划款结果。没有通过验证的用户无法登录到该站点进行申报或查询信息。l 纳税申报表主要处理税务报表的填写工作。用户只需在菜单中选择所要申报的纳税申报表，就可以在网上直接填报税务信息。填写完毕后提交到服务器处理。l 财务报表主要处理财务报表（损益表、资产负债表等）的填写工作。填写完毕后提交到服务器处理。l 信息查询用户可以通过选择查询条件来浏览、打印申报过的数据。l 系统与帮助用户可以按照自己的意愿来更改密码；通过帮助文件了解、使用报税软件。五. 主要应用模块介绍5.1 用户登录用户登录是对用户的身份的验证过程，只有系统的合法用户才能使用烟台地税网上报税系统进行纳税申报和查询打印等工作。l 操作说明
10、： 通过拨号网络或其它方式连接互联网，运行浏览器软件（IE4.0以上）。 在地址栏中输入“http:/ login.htm”，进入烟台地税网上报税系统的主页。如 （图-1 主页面） 所示：图-1 主页面 在“授权用户”处填写纳税企业的纳税人编码，在“用户密码”处填写登陆密码（默认为纳税人编码的后三位），按ENTER键或点击确定按钮登陆。 若系统显示”企业基本信息页面”（图-2企业基本信息页面），表示登录成功。图-2企业基本信息页面 通过选择“开户银行”、“账号”，确定本月电子申报税款划拨的账号。纳税企业每月只能固定使用一个账号。如果用户对这些基本信息核对无误的话，点击进行申报进入纳税申报页面（
11、图-3 纳税申报页面）；如果有误，请尽快与税务局联系，修改基本信息。图-3 纳税申报页面5.2 纳税申报表的填写纳税申报表主要包含以下税表：营业税、营业税（涉外）、企业所得税、城市建设维护税、房产税、车船税、印花税、土地使用税、土地增值税（预征）、教育费附加、个人所得税、文化事业建设费、发展旅游事业费。5.2.1营业税l 操作说明： 在图1-1所示的纳税申报页面左边的选择区中点击“纳税申报表”或右侧图标，展开所有的纳税申报表（图-4 纳税申报表页面）图-4 纳税申报表页面 点击营业税（图-5 营业税申报页面）图-5 营业税申报页面 选择税款所属的时间。 点击“税目”的下拉菜单，选择税目，系统自
12、动显示单位税率。 输入“应税营业额” 点击计算按钮，系统自动计算并显示应纳税额和应补退税额（图-6 应纳税额计算后页面）。图6 应纳税额计算后页面 如果输入的计税总值不正确，点击 ，则删除这条记录信息。 还需继续填报其他税目回到。 申报信息填写完毕，检查准确无误，点击提交按钮，数据上传至地税局。 数据上传成功则返回成功信息，否则返回写入失败的原因。注意：在没有按下计算前，不能按下提交。否则会有错误提示信息“没有输入申报的数据“，这时回到重新申报。印花税、城市建设维护税、教育费附加、土地使用税、土地增值税（预征）、文化事业建设费、发展旅游事业费的申报与营业税的申报相同5.2.2车船税l 操作说明
13、： 点击车船税（图-7车船税申报页面）图-7车船税申报页面 在“预算科目”一栏中选择税款和税项。 选择税款所属时间。 点击“车船种类及名称”的下拉菜单，选择税目，系统自动显示单位税额。 填写“计税总值（车辆数或吨位数）和计税辆数（只）或者根据申报单位自己的情况填写“全年应纳税额”或“本期应纳税额”以及“计税辆数（只）”，注意这里车船税按年报计算，如果您不是年报，请直接填写其中的全年应纳税额和本期应纳税额。 点击计算按钮，系统自动计算并显示全年应纳税额和本期应纳税额（图-8 应纳税额计算后页面）。图-8 应纳税额计算后页面 如果输入的税额不正确，点击 ，则删除这条记录信息。 还需继续填报其他税目
14、回到。 申报信息填写完毕，检查准确无误，点击提交按钮，数据上传至地税局。 数据上传成功则返回成功信息，否则返回写入失败的原因。5.2.3企业所得税纳税l 操作说明： 点击企业所得税（图-9 企业所得税申报页面）图9 企业所得税申报页面 在“预算科目”一栏中选择税款和税项。 选择税款所属时间。 根据实际情况合理的填写相应数据，当填写无误后点击计算按钮，进行计算。（图-10是企业所得税计算后的页面）图-10是企业所得税计算后的页面 如果发现您所填写的数据有错误，点击修改按钮进行修改。（图-11计算错误后可以点击修改按钮）图-11 修改按钮 申报信息填写完毕，检查准确无误，点击提交按钮，数据上传至地
15、税局。 数据上传成功则返回成功信息，否则返回写入失败的原因。注意：1、在申报企业所得税申报表，先进行本期数的填写，这样系统会根据已经提取的上期累计数计算本期累计数2、在填写完本期数后，要检查本期累计数是否正确，不正确的可以手工进行调整 3、必须要检查上期累计数一栏中，应纳所得税额的正确性，如果不对可以手工进行调整5.2.4个人所得税纳税l 操作说明： 点击个人所得税代扣代缴（图-12 企业所得税代扣代缴申报页面）图-12个人所得税代扣代缴申报页面 选择税款所属时期。 点击“所得税目”的下拉菜单，选择个人所得税的税目。 填写“收入额”和“减除税额”等数据，点击计算按钮，系统自动计算并显示应纳税额(图-13应纳税额计算后页
