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1、xx 县县 xx 养殖养殖专业专业合作社合作社 有机小有机小杂杂粮种植与加工粮种植与加工项项目目 可行性研究报告可行性研究报告 项目承担单位：项目承担单位：xx 县县 xx 养殖专业合作社养殖专业合作社 报告编制单位：大学动物科学学院报告编制单位：大学动物科学学院 报告编制时间：报告编制时间：2013 年年 11 月月 xx 县 xx 养殖专业合作社有机小杂粮种植与加工项目可行性研究报告：目录 0 目目 录录 第一章第一章 总论总论.1 1.1 项目摘要.1 1.2 编制依据、原则及范围.7 第二章第二章 项目背景及必要性项目背景及必要性.9 2.1 项目背景.9 2.2 项目必要性.10 2
2、.3 项目可行性 15 2.4 项目法人基本情况.15 第三章第三章 场址选择与建设条件场址选择与建设条件.16 3.1 项目区概况.16 3.2 项目实施的有利条件.19 3.3 主要障碍因素及解决方案.22 第四章第四章 市场分析与销售方案市场分析与销售方案.24 4.1 项目杂粮杂豆生产现状分析.24 4.2 我区杂粮杂豆出口状况.25 4.3 杂粮杂豆市场前景分析.26 4.4 市场竟争优势分析.27 4.5 市场风险分析 .28 4.6 市场营销策略 .29 第五章第五章 项目建设方案项目建设方案.30 5.1 建设规模和产品方案.30 5.2 建设规划与布局.31 5.3 建设标准
3、和产品标准.36 5.4 工艺（技术）方案.37 5.5 设备方案.48 5.6 建筑结构.51 5.7 给水排水.56 5.8 供电与通讯.58 5.9 供暖工程建设方案.61 5.10 通风除尘工程方案.62 5.11 冷藏库技术方案.66 5.12 自控技术方案.66 5.13 维修.66 5.14 检验室.67 5.15 消防.67 5.16 节能.69 5.17 节水.70 5.18 仓贮与堆场方案.71 5.19 运输方案.71 5.20 项目实施进度建议.72 第六章第六章 环境影响评价环境影响评价.75 6.1 环境影响.75 6.2 评价与审批.78 xx 县 xx 养殖专业
4、合作社有机小杂粮种植与加工项目可行性研究报告：目录 1 第七章第七章 组织与管理组织与管理.79 7.1 管理机构设置.79 7.2 人力资源管理.80 7.3 项目运行模式.81 7.4 严格项目管理.82 7.5 搞好项目建设的监督检查和竣工验收.82 7.6 劳动安全、卫生与消防82 第八章第八章 投资估算与资金来源投资估算与资金来源.85 8.1 投资估算依据.85 8.2 项目投资估算.86 8.3 资金筹措及使用计划.87 第九章第九章 项目财务评价项目财务评价.88 9.1 财务评价依据.88 9.2 项目经济效益.88 9.3 还款本息资金来源及还款计划.91 9.4 项目不确
5、定性分析.92 9.5 财务评价结论93 第十章第十章 项目招标安排项目招标安排.94 10.1 招标依据.94 10.2 招标范围.94 10.3 招标原则.94 第十一章第十一章 社会与环境效益分析社会与环境效益分析.95 11.1 国民经济影响分析.95 11.2 社会与环境影响分析.96 11.3 结论与建议.97 xx 县 xx 养殖专业合作社有机小杂粮种植与加工项目可行性研究报告： 第一章 总论 0 第一章 总论 1.1 项目摘要 1.1.1 项项目名称目名称 有机小杂粮种植与加工项目 1.1.2 项项目目建建设单设单位位 xx 县 xx 养殖专业合作社 1.1.3 项项目目负责负
6、责人人 xx 1.1.4 项项目建目建设设地点地点 呼和浩特市 xx 县宏河镇土沟村 1.1.5 项项目建目建设设期期 1 年。 1.1.6 项项目建目建设设性性质质 新建。 1.1.7 报报告告编编制人制人 xx，大学，博士 1.1.8 建建设设内容内容及及规规模模 1.建设规模 （1）有机小杂粮种植基地 1 处，其规模为 2000 亩； （2）小杂粮加工厂 1 座，年加工能力为 3000 吨。 2.主要建设内容 （1）种植基地主要建设内容，见表 1-1。 xx 县 xx 养殖专业合作社有机小杂粮种植与加工项目可行性研究报告： 第一章 总论 1 表表 1-1 杂粮种植基地建设内容表杂粮种植基
7、地建设内容表 序号内容规格与型号单位数 量备 注 1滴灌系统2000 亩 1.1滴管带16米70000 1.2软管63米800 1.3外丝直通63个20 1.4内丝球阀63个20 1.5胶圈63个50 1.6喉箍63个50 1.7双承插直通63个20 1.8暗扣三通16个800 1.9直通16个200 1.1首部过滤器3套1 1.11PVC 三通90*63个10 1.12PVC 活法兰90套2 1.13PVC 管90个800 1.14PVC 球阀90套2 1.15给水栓63*1 米个10 1.16泄水部装90*50个5 1.17水井50 米深眼1 1.18水井房 座1 100 亩 2平整土地费
8、 亩2000 3林网建设费 3.1 林网面积 亩80 3.2 乔木苗木 株13200 3.3 灌木苗木 株26400 4机耕路 米8000 （2）小杂粮加工厂，占地面积 28 亩，其主要建设内容，见表 1-2。 表表 1-2 小杂粮加工厂建设内容表小杂粮加工厂建设内容表 xx 县 xx 养殖专业合作社有机小杂粮种植与加工项目可行性研究报告： 第一章 总论 2 序号项目 建筑 层数 尺寸 （MM） 占地面 积（） 栋 数 建筑总面 积（） 备注 1 生产车间 1710.00 1.1 荞麦和莜麦加工车间13615540.00 1540.00 1.2 芸豆加工车间11215180.00 1180.0
9、0 1.3 芸豆馅加工车间11215180.00 1180.00 1.4 香谷加工车间13615540.00 1540.00 1.5 绿豆、豌豆加工车间11215180.00 1180.00 1.6 备件库131545.00 145.00 1.7 维修间131545.00 145.00 1.8 冷藏库161590.00 190.00 2辅助生产车间 870.00 2.1原料库1429378.00 1378.00 2.2成品库1429378.00 1378.00 2.3检验化验室16530.00 130.00 2.4配电室16530.00 130.00 2.5锅炉房19654.00 154.00
10、 3办公及公用设施 636.00 3.1办公室11212144.00 1144.00 3.2食堂161272.00 172.00 3.3浴室161272.00 172.00 3.4宿舍12412288.00 1288.00 3.5车库16530.00 130.00 3.6磅房或门卫室16530.00 130.00 4 其他工程 23.40 4.1 蓄水池 255.00 1255.00 立方米 4.2 道路 3506350.00 1350.00 米 4.2 屋外给水及消防管网 150.00 1150.00 米 4.3 场区排污管网 150.00 1150.00 米 4.4 围墙 552.00 1
11、552.00 米 4.5 绿化隔离带 8.40 18.40 亩 4.6 土地平整 28.00 128.00 亩 4.7 室外电网 350.00 1350.00 米 4.8 排雨水沟 350.00 1350.00 米 4.9 厕所163.923.40 123.40 4.10 供热管网 100.00 1100.00 米 5污水处理系统 180.00 5.1沉砂池 52.54m50m3150.00 立方米,RTH=6h 5.2调节池 52.58m100m31100.00 立方米,RTH=12h 5.3初沉池 52.54m50m3150.00 立方米,RTH=6h 5.4集水井 52.54m50m31
12、50.00 立方米,RTH=6h 5.5接触氧化池 52.58m100m31100.00 立方米,RTH=12h 5.6二沉池 52.54m50m3150.00 立方米,RTH=6h 5.7固液分离车间16204m1201120.00 5.8泵站1 60.00160.00 6合计 3419.40 1.1.9 项项目投目投资规资规模与模与资资金筹措金筹措 xx 县 xx 养殖专业合作社有机小杂粮种植与加工项目可行性研究报告： 第一章 总论 3 1.项目投资规模 总投资 1537.77 万元，其中建设投资 1370.26 万元，铺底流动资 金投资 149.47 万元，建设期利息 18.04 万元。
13、 2.项目资金筹措 项目资金筹措总计 1537.77 万元：项目建设单位，即 xx 县 xx 养 殖专业合作社将出资 545.71 万元，也就是本项目的资本金，占总投 资的 35.49%；项目借贷融资 542.59 万元（不含建设期利息），占总投 资的 35.28%；项目 149.47 万元铺地流动资金则通过银行流动资金贷 款来解决，占总投资的 9.72%；其余 300.00 万元将通过申请自治区相 关项目资金来解决，占总投资的 19.51%。 。 1.1.10 项项目目产产品方案及品方案及财务评财务评价价 1.项目产品方案 项目建成后，各年份各种产品种类及其产量见表 1-3。 表 1-3 项
14、目产品方案项目产品方案 年份 序号产品单位 123418 生产负荷（%） 0.00 50.00 100.00 100.00 1种植基地产品 1.1有机香谷吨0.00 200.00 400.00 400.00 1.2有机荞麦吨0.00 60.00 120.00 120.00 1.3有机莜麦吨0.00 25.00 50.00 50.00 1.4有机杂豆吨0.00 45.00 90.00 90.00 1.5秸秆吨0.00 1500.00 3000.00 3000.00 2加工厂产品 2.1有机香谷吨0.00 425.00 850.00 850.00 2.2荞麦米吨0.00 250.00 500.00
15、 500.00 2.3荞麦面吨0.00 200.00 400.00 400.00 2.4荞麦糁吨0.00 20.00 40.00 40.00 2.5莜麦面吨0.00 132.50 265.00 265.00 2.6莜麦膳食纤维食品吨0.00 100.00 200.00 200.00 2.7精选芸豆吨0.00 100.00 200.00 200.00 2.8芸豆馅吨0.00 90.00 180.00 180.00 2.9谷糠吨0.00 65.00 130.00 130.00 2.10 荞麦(皮)壳吨0.00 118.00 236.00 236.00 xx 县 xx 养殖专业合作社有机小杂粮种植与
16、加工项目可行性研究报告： 第一章 总论 4 2.11莜麦麸吨0.00 12.50 25.00 25.00 2.项目财务评价 项目建成后各种产品的销售收入合计年均为 2396.30 万元，销 售税金及附加合计年均为 141.65 万元。内部收益率为 21.66%，净现 值为 1893.61 万元（ic 为 8%），投资回收期 7.15 年（含建设期 1 年，ic 为 8%）。年均所得税为 96.92 万元，年均税后利润 290.75 万元，投资 利润率 18.91%和投资利税率为 25.21%。 另据计算，项目固定资产贷款还款期为 5 年，还款本息后盈余 资金及其分配见表 1-4。 表 1-4 项目还款本息后盈余资金及其分配项目还款本息后盈余资金及其分配 序 号项 目合 计（万元）年 均（万元） 1还款来源5992.21 332.90 1.1未分配利润4710.09 261.67 1.2
