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1、关于编制2012年生产经营及建设项目投资建议计划的通知中平2011458号基层各单位，各专业化公司、事业部，规划发展部：为保障2012年生产经营活动有序进行，促进集团经济协调快速发展，根据集团工作要求，各单位近期需组织做好2012年生产经营、建设项目投资建议计划的编制工作，以指导2012年各单位生产经营和发展项目的顺利推进。现就有关事宜通知如下：一、2012年生产经营建议计划的编制（一）生产经营建议计划的编制原则坚持安全第一的原则，充分挖掘生产经营潜能，准确把握行业运行走势，按进度安排项目增量，保持经济发展增幅不低于10%。（二）各产业板块生产经营建议计划编制要求1.原煤生产和洗选单位（1）产
2、量计划指标的要求。主体煤矿要依据集团核定的生产能力，在确保安全生产的前提下，充分挖掘生产潜能，力争实现稳产高产。重组小煤矿要根据复工复产计划，在确保安全的前提下，加快推进步伐，早日复工复产，多出优质煤炭。主体煤矿和重组小煤矿在己组煤产量计划安排上，既要考虑计划开采实际，还要力争增加产量，以缓解煤炭洗选、焦化企业和发电企业用煤需求。煤炭洗选企业要根据生产能力和己组煤配置能力，努力提高产量增加效益。（2）计划煤质指标的要求。树立向质量要效益的理念，力争使2012年计划煤质指标高于今年预计可完成水平，力争高于今年下达的各项煤质控制指标。（3）计划进尺指标的要求。在安排总进尺和开拓进尺计划指标过程中，
3、严格遵照“以采促掘、以掘保采、采掘衔接、优化布局、合理配采”的原则，既要确保计划产量指标的实现，又要为企业后续发展留足后劲。（4）计划煤价指标的选用。在选定2012年各煤种计划价格时，暂以2011年上半年平均销售价格作为计划价格。（5）建议计划指标的内容。主要包括：营业收入（应区分为主营业务收入和其他业务收入）、产量、销量、售价、煤质、进尺、三个煤量、瓦斯抽放及利用、成本、利润等。同时，需编写计划编制文字说明材料。（6）计划编制范围的说明。平煤股份和许平煤业分别编制各自的生产经营建议计划，分别报送到集团规划发展部汇总形成煤炭采选板块的生产经营建议计划。2.地面生产经营单位地面生产经营单位要结合
4、本单位实际，组织安排产品产量、营业收入、利润等指标。要克服当前产业发展不均衡，市场因素不确定等不利因素，以加快企业发展，提高增长质量，增强盈利能力，组织2012年度生产经营计划编制工作。（1）单位范围说明。地面生产经营单位主要包括:尼龙事业部、化工事业部（分煤焦、氯碱、高新产业）、物流贸易公司、机械装备公司、物业事业部及其它地面单位。（2）建议计划指标。主要包括：主要产品产量、销量、营业收入（分主营收入和其它收入）、销售价格、成本、利润及其它综合经济指标等。产品计划价格暂以2011上半年平均销售价格（不含税）作为计划价。以上指标需填入本文后附的地面单位明细表、地面单位原料需求及产品产能情况表。
5、（3）计划编制说明要求。内容主要包括：计划编制依据、整体构想、完成措施、存在问题及解决建议。3.发供电单位化工事业部电力处所属的计算机通信公司按照本文第二类单位的生产经营建议计划编制要求进行编制和报送。产品计划价格暂以2011上半年平均销售价格（不含税）作为计划价。各发供电单位按本文后附的发供电单位表格填报，同时需编写计划编制说明。4.建工集团建工集团所属的建材生产单位，按照以下第二类单位的生产经营建议计划编制要求进行编制和报送；所属的建筑施工单位，按本文后附的建工集团施工单位表格进行填报，同时需编写计划编制说明。二、建设项目投资建议计划编制各单位结合自身实际，上报2012年建设项目投资建议计
6、划，凡是在2012年开始进入前期准备阶段或具备开工条件的及续建项目，均可作为建议项目上报。2012年建设项目投资建议计划汇报材料请按以下提纲编制：（一）详细介绍建设项目的基本情况（建设内容、必要性和前期工作进展情况）。（二）建设项目规模（矿井项目要填写地质储量、可采储量、服务年限等），选址、开工或预计开工时间、预计竣工时间、建设总工期、网络计划图、总图、总投资及资金组成。（三）新开工项目，要有集团董事会决议（董事长办公会纪要）；项目备案或核准情况，项目申请报告、可研、初设、安全专篇的编制及批复情况，安全预评价编制、土地使用、城市规划、环评批复情况，建设项目资本金筹措情况及银行贷款承诺落实情况等
7、，项目建成后新增经济效益等。另外，矿井项目要说明探、采矿权获得情况和精查报告批复情况等。（四）续建项目，要说明投资完成情况及主要工程形象进度。包括：截止2010年底累计完成投资和形象进度，截止2011年8月底资金到位情况， 2011年1-8月累计完成投资及形象进度，2011年计划投资，预计2011年底完成投资及形象进度。（五）已完工项目，要说明竣工决算预计完成时间，验收手续办理情况或办理计划，以及正式投产时间。（六）2012年投资建议计划和预期达到的形象进度。（七）存在问题及建议。三、建议计划的报送份数、格式及要求建议计划文字材料和表格一式2份。文字材料为WORD文档，表格为EXCEL文档。除
8、建设项目投资建议计划使用A4纸外，其余文字材料及表格均使用A3纸。同时报送电子文档，生产经营建议计划报送邮箱：或规划发展部计划统计处OA系统；建设项目投资建议计划报送邮箱：。附件表格请从http:/ 网站下载。上述材料，要求编制单位主要负责人签字并加盖公章，报送各专业化公司、事业部汇总；2011年9月5日前由分管领导签字同意后与所属各单位材料一并报送集团规划发展部。联系人：代军伟（生产经营建议计划）2724288；付顺明、廖宁（建设项目投资建议计划）2723276。四、建议计划编制时间安排各专业化公司、事业部要在各基层单位建议计划编制完成后，于2011年9月中旬组织开展板块内部单位的建议计划编
9、制情况听取工作，届时集团规划发展部派人参加；2011年9月下旬开始，集团规划发展部组织集团相关部门听取各专业化公司、事业部2011年预计完成情况及2012年建议计划；2011年10月上旬，规划发展部汇总编制集团2012年生产经营及建设项目投资建议计划并报集团主管领导审查；2011年11月份，规划发展部将审查修订后的集团2012年生产经营及建设项目投资建议计划上报集团总经理办公会议审议；2011年12月份，将以正式文件下达集团2012年生产经营及建设项目投资建议计划。附件：1. 2012年生产经营建议计划-生产矿表格2. 2012年生产经营建议计划-地面单位明细表3. 2012年度生产经营建议计划表-地面单位原料需求及产品产能情况表42012年度生产经营建议计划表-建工集团52012年度生产经营建议计划表-发供电单位62012年建设项目投资建议计划表建设项目单项工程汇总表、矿井基本情况表（非矿井项目不填写）、单项工程平衡表和煤炭资源规划表（地测处填写）。中国平煤神马集团二一一年八月十六日（电子公文）
